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1、*有限公司数据分析控制程序拟制:年月日审核:年月日批准:年月日版本号/修订次数:受控号:发布日期:实施日期:修 订 记 录制定/修订 日期修订内容版次总页数拟制审核审核1目的确定、收集和分析适当的数据,以证实质量管理体系的适宜性和有效性,并评价在何处可以改进质量管理体系的有效性。2 范围本程序适用于本公司对与产品、 过程及质量管理体系运行中有关数据的 收集、分析和利用。3 职责3.1 质量部 负责公司内、外部相关的数据的分析和处理。 通过分析证实质量管理体系的适宜性和有效性, 对质量管理体系有 效性是否得到改进进行评价; 负责统计技术的选用、批准及检查统计技术的实施效果。 负责统计技术的培训和
2、推广,以保证正确使用统计技术。3.2 销售部 负责对顾客满意程度的数据的统计与分析。 负责对市场调研的情况进行统计与分析。3.3 采购部负责供方供货质量数据的统计与分析。3.4 生产部 负责对生产过程控制情况相关数据的统计与分析。3.5 售后服务部负责对顾客投诉情况相关数据的统计与分析。3.6 技术开发部 负责产品不良事件的数据统计与分析; 负责产品故障情况的数据统计与分析; 负责政府监管抽查情况的数据统计与分析。 负责收集本行业的新技术、新产品及发展趋势的信息。4 程序4.1 数据的来源4.1.1 内部信息 供方供货质量; 生产过程控制情况,如一次交验合格率、产品返工单等。 其他信息,如员工
3、建议等。4.1.2 外部信息 顾客满意率; 顾客投诉统计; 不良事件统计; 产品故障统计; 市场调研情况; 政府监管抽查情况; 各种媒体的报告。 新技术、新工艺的统计4.2 数据的收集、分析与处理4.2.1 数据的收集 各部门应将本部门的相关数据的收集纳入日常工作中; 各部门应每半年统计一次,每年 6 月 30 日和每年 12 月 30 日前应 将统计数据发给质量部部长。4.2.2 数据的分析 质量部负责公司内、外部相关的数据的分析。 质量部负责选择使用相应的统计技术对数据进行分析。4.2.3 数据统计方法质量部根据数据类型合理选用 GB/T 19001-2000的统计技术 指南中推荐的 12 种统计技术进行统计分析。4.2.4 数据的处理 由质量部负责数据分析结果的处理; 数据分析的结果应作为管理评审的输入; 通过数据分析结果找出现有的或潜在的问题的根本原因, 采取纠正 和预防措施; 通过数据分析结果对质量管理体系的有效性做出评价,确定a) 产品符合性的趋势;b) 顾客要求满足的程度;c) 过程有效性;d) 供方供货业绩;e) 达到业绩改进目标的情况。 数据分析结果应记入 公司数据统计分析报告 ,记录并予以保持5 相关文件5.1记录控制程
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