下载本文档
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
1、天润多超市收货流程及单据流转管理规定总则：规范收货及单据流转流程，明确责任；确保单据流转期间不 会丢单、漏入，给公司及供应商带来不必要的损失及麻烦， 确保财务核算准确。一、收货流程：供应商送货时须把门店（总部）订单和送货单（一式两联）一同交收货部、部门收货人或防损员；收货部、部门收货人或防损员验收商品前检查送货单和订单上的商品条码、品名、规格、进价、数量 是否一致；一致后方可验收货；注：收货时必须收货部、部门收货人员或防损员两方都在方可验货 收货。二、商品验收：1、商品验收时收货部、 部门收货人或防损员必需逐一核对商品条码、名称、生产日期、保质期；必需逐一清点数量。2、验收商品时必须对商品进行
2、抽查；不符合收货标准的一律不得验收（商品外包装破损、胀气、失真空；无商标、生产厂家、厂址； 无生产日期、无保质期； ）3、在保质期内商品收货标准：保质期 60 天（含）以下的，收货时 产龄（商品自生产日期到当前的时间 ）不超过商品保质期的 1/4 ；保 质期 60 天以上的，收货时产龄不超过商品保质期的 1/3。4、进口商品收货时产龄为不超过商品保质期的 1/3。促销商品和赠 品收货时产龄为不超过商品保质期的 1/3。5、超过上述期限的商品必须需部门主管或店长同意后，收货部 门方可收货。三、单据流转1、供应商开具的原始送货单据必需有收货部、供应商、部门收货人 或防损员签名，原始送货单出现任何改
3、单、划单必需由供应商签名 （签名复印无效）；2、供应商凭有收货部、 供应商、部门收货人或防损员签名或盖章 （复 印无效）确认的原始送货单送至信息部打印三联电脑入库单；3、信息部在录入送货单据前必需检查送货单据上是否有门店收货部、 供应商、部门收货人或防损员签字或盖章，如缺少任意一方签字或 盖章该单据不得录入，并第一时间通知收货部；4、信息部单据录入结束后必需将该供应原始送货单据附在门店打印 出的电脑（一式三联）入库单的第一联 （白联）背后一并上交财务， 第二联（红联）为供应商结算联；5、第一联（白联） 、第二联（红联）必需有门店收货部、供应商、部门收货人或防损签名或盖章（复印无效），否则视为有效单据；6、第二联（红联）交供应商带回的需加盖收货章，盖章前需检查是否有供应商、收货部、部门收货人员或防损签字，否则视为无效；6、第三联（黄联）不需盖章，交收货部存档、备查四、流程图注：a.信息员依据订单上实收数量进行电脑输入。b. 订单上需有实收数量、收货人、厂商签字、防损签字才可做电 脑录入。c. 商品收货单需当日打出（特殊情况除外）d. 录入人员须仔细核对数量及价格是否有误，由供应商、部门签字，收货部盖章生效。（白单留存交财务、红单供应商拿走、黄单部门留存）e. 单据需
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论