质量策划工作流程及责任分配

1、质量策划 工作流程及责任分配产品名称产品图号序号策划项目负责部门工作内容说明质量记录第一阶段：确定项目和先期策划1洽谈开发意向产供销部1 采访顾客，征询顾客意见产品立项报告2 竞争对手分析书面任命、职责分工到人项目小组任命书2成立项目小组总经理3项目分析技术质量部全面识别顾客要求、可靠性研究和产品/项目职能分配表过程设想甘特图4成本分析财务部1 技术成本2. 商业成本项目成本分析表5签订协议产供销部与顾客签订协议技术协议书6制定质量目标项目小组内容：（ PPM ）零件 / 百万；降低成本缺产品实现目标表陷或废品率等形成第二阶段：设计和开发阶段1 设计策划1. 设计策划表2 设计输入2 设计输入

2、清单（或设计任3 设计输出务书）7产品设计4 设计评审3 设计输出清单5 设计验证4 设计评审表6 设计去人确认5 设计验证报告6 设计确认报告8编制“材料清单”技术质量部1 基于产品 / 过程设想初始材料清单2 初选供方一览表“初始供方名单”9编制过程流程图技术质量部从零件、部件到系统的全部初始流程过程流程图编制设备、工装、1 现有生产能力 2 产品要求生产能力设备、工装、模具清单10产供销部2 现有的和需添置的设备、工装、模模具清单具（外购、自制）11确定产品、过程特项目小组确定产品、过程特殊特性产品 / 过程特殊特性表殊特性12编制产品标准技术质量部产品执行标准国家、行业或企业产品标准1

3、 按顾客要求制造样件。13样件制造、检验产供销部2 样件检验。针对（尺寸、材料、性样件试验报告等能）3 按顾客要求送件14设备添置、工装、产供销部新生产设备、检测设备、工装、模具及新设备、工装、模具要求模具管理时到货和可使用保证试生产前完工零、部件；原材料、合格供方名单1 各种采购产品采购技术15产供销部采购文件完整、清晰协议或要求辅料采购2 正式的合格供方名单16送样确认产供销部送样顾客批准。顾客（样件批准件报告）17“厂区平面布置技术质量部应按比例绘制。包括：设备、检测点、厂区平面布置图和物料流向图图和物料流向图”目视辅具、检验标识区、物流流向等编制试生产作业1 所有过程操作提供详细的可理

4、解的试生产作业指导书18指导书技术质量部试生产作业指导书2 公布操作和管理者易得到第三阶段 产品和过程确认编制试生产计划试生产计划19试生产产供销部试生产产品检验记录试生产过程检验记录共3页第1页质量策划 工作流程及责任分配序号策划项目负责部门工作内容说明质量记录第三阶段 产品和过程确认20试生产件试验技术质量部尺寸、材料、性能型式试验报告21产品顾客认可项目小组顾客产品批准书22工作评审项目小组1 对各项工作进行评审1 各项工作评记录2 首检鉴定2 “首检鉴定”记录23教育培训汇总办公室培训是各个阶段都有培训记录24完善作业指导书技术质量部1 完善作业指导书正式的作业指导书2 公布、操作和管

5、理者易得到25汇集全部文件、记办公室由项目小组中一人负责汇集质量计划文件汇集成册录26三个阶段的总结项目小组做三个阶段的总结总结报告第四阶段：反馈、评定、纠正措施27编制生产计划产供销部1 保证产品质量、供货时间等生产计划2 100% 满足顾客要求28组织生产、交付和产供销部1按 100% 满足顾客要求组织生产、交交付监控记录服务付和服务按生产计划监控生按生产计划对生产进行监控检验记录29技术质量部试验报告产最终审核记录1 采用 “控制图”减少变差报告顾客满意度调查表30过程分析、改进产供销部2 调查顾客满意度采用 “控制图”减少变差报告31反馈、评定、纠正项目小组按持续改进计划进行持续改进报

6、告措施编制：年月日批准：年月日共3页第2页5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090

7、012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108

8、601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 1017606540897888045771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 57807757990

9、25155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 101152207216014