基础管理综合检查方案

1、基础管理综合检查方案根据集团公司 2013 年四季度现场基础管理检查督导工作安排精神要求，总站组织各科室、作业区管理人 员于 2013 年 12 月 3 日开始对各作业区班组所辖区域进行统一检查，检查方案如下：一、检查小组成员成立检查小组组长：组员：总站机关科室和作业区管理人员。二、检查时间本次检查从 2013 年 12 月 3 日 09:00 起至 12 月 5 日 18:30 结束。三、检查方式 检查采取各班组自查和检验检测总站管理、技术人员集中检查相结合的方式进行。检查分三个小组，由总站主 任牵头，总站机关科室和作业区管理、技术人员参加，各班组长配合。四、检查区域及检查内容1 检查区域作

2、业区各班组及维护区域，作业区小楼及各计量、检验站点。2 检查内容2.1 作业区、各班组及站点环境卫生、定置管理。2.2 点检作业及检修现场作业人员劳保穿戴、 “三牌两票”制度、检修安措及作业标准执行情况。2.3 各站点制度建设、现场管理、班组建设、反违章方面建设、执行情况。2.4 道路交通遵章守纪及劳动纪律情况。2.5 集团公司 2013 年一季度检查督导中提出的问题整改情况。 （检查内容标准见【附表 1】）五、检查区域分配根据班组维护区域及计量检验站点分布情况，分为 3 组进行检查（见【附表 2】）：第1 组组长：负责人：组员：检查范围：检验站、检定室、检测公司、检验作业区共 4 个作业区所

3、辖工作区域。第2 组组长：负责人：组员：检查范围：维护作业区、特种检验站、炼轧作业区共 3 个作业区所辖工作区域。第3 组组长：负责人：组员：检查范围：炉料作业区、供料作业区、计量作业区共 3 个作业区所辖范围六、相关要求1. 总站领导亲自带队，落实责任，迅速行动。各小组要把这次专项检查作为重点工作抓实抓细，按照检查内容， 开展拉网式排查，确保不留死角。2. 对检查发现的问题，各班组要按照“四定三不推”的原则及时进行整改，对不能及时消除的安全隐患，要采取 可靠措施。3. 对检查出中出现的问题，作业区提报考核意见。4. 各检查小组要按要求认真填报检验检测总站基础管理检查标准 ，并于 12 月4

4、日 17:30 在技术中心 318 会议室总结讨论。5. 本次检查要求各检查小组于 12 月 6 日 10:00 前出具检查报告，并对检查作业区进行排名。总站2013 年 11 月 29 日附表1:检验检测总站基础管理检查标准序 号内容项目标准要求扣分标准扣 分 事 项1制度建设（30分）对标 工作1. 安全、生产、设备等标准、规程目录清单齐全；2. 有本专业、本区域在用标准和规程的学习培训计划，并按计划 组织实施；3作业区、班组对不适用现场实际，可操作性差的标准规程有修 订意见和建议，执行人员有反馈意见和建议的渠道和平台；4作业区有标准培训记录，班组有标准修订建议，标准管理形成 系统；5.科

5、室、作业区管理技术人员对标准的执行情况有检查、评价、 征求意见等管理措施，作业区技术人员对所负责区域的标准培训、 执行和符合性有管理措施和监督指导。1. 无清单或目录与标准本身不符扣 2分；2. 无培训计划扣2分，没组织学习培训扣 5分； 3作业区、班组对标准的实用性、可行性没有采取任何管控措施和有效手段扣10分，员工不了解掌握标准扣5分/人；4.标准管理循环各环节缺项扣 5分，不规范扣3 分；5.没按循环管控标准，对标准的培训、执行、修订等 没实施管理扣3分，职责不清扣5分。制度管理1作业区和班组制度、文件目录清楚，识别留用规范，没有无关 制度和文件留存使用；2作业区班组有制度学习记录；3作

6、业区、班组对制度的执行有检查、有监督、有修订意见和建 议。1作业区、班组有无关制度和文件留存、学习和 使用扣5分/项；2作业区班组无制度记录扣 3分；3作业区、班组对在用制度有管理痕迹，采取过 管理手段，实施过管理，否则扣 5分。2现场管理（25分）管理规范1. 制订符合自身实际的管理办法，认真落实公司现场基础管理工 作规范；2. 有落实公司现场综合治理方案的具体内容和项目；3. 开展了现场“ 5S”管理；4作业区、班组有对环境场所、道路房屋、设备设施等卫生区域 的责任划分表和相关标准，责任到人；5.现场工完场净，干净整洁。1. 要有洛头方案或者推进计划，没有洛头扣10分；2. 没计划、没项目

7、、没落实扣 10分；3. 未开展相关工作扣5分；4. 无责任划分、无管理标准、责任没有划分到个 人扣3分/项；5. 现场卫生不合格扣2分/处。疋置 管理1. 有统一的定置管理标准，定置图、定置牌、标语牌、标志线等 规格、色标统一规范；2. 现场物品与定置标准、定置图要相辅相成；3. 单位、作业区、班组对现场管理和定置管理有检查、有整改记 录。1. 无标准扣10分，不规范扣5分；2. 图物不符，违反标准扣 3分/处；3. 没有检杳整改记录扣 5分。3班组建设（25分）制度 标准 落实1. 制订细则或补充规定，落实班组建设11个方面的工作，开展班组基础管理活动；2. 每季度有对班组的评价和量化打分

8、；3. 作业区每月对班组有检查和量化打分；4. 班组会议、记录、现场等基础管理规范；5. 开展“制度进班组，标准上岗位”活动，保证职工能够方便、 快捷的获取制度、标准。6. 作业区有后备班组长培养计划，按照制度任用班组长。7. 作业区有员工综合素质和业务技能培训计划及学习目标。1. 没有实施方案，11个方面的工作有明显缺项扣 10分；2. 没按时组织扣3分/班；3. 没按时组织扣5分/班；4. 班组基础性管理问题扣 3分/项；5. 制度、标准无法随时获取，冈位上不能获取相 关标准扣5分。6. 无培养计划扣5分，未按制度任用班组长扣 5 分。7. 无培训计划或目标扣 5分，无培训笔记扣5分， 授

9、课人不是协理以上技术人员扣 2分。挂靠包保单位挂靠、包保活动有制度、有检查、有洛实、有考核。挂靠人员未要求参加班组活动扣 2分/人，班组无 人挂靠扣3分/班。设备 管理 落实1. 设备台账齐全、账物相符，分类管理（计量设备类）。2. 设备设施标示规范。3点检、维护、检定、校准记录齐全、统一填写规范。1. 台账不全、账物不符、未分类管理每项扣2 分。2. 设备设施标示不统一规范，每项扣 2分。3. 记录填写不全、填写不统一规范，每项扣2 分。4反违章（20分）、十违章查处1. 单位、作业区、班组建立长效机制，持续疋期开展违早检查工 作；2. 公司检查通报的冋题有落实、有整改、有考核处理；3. 单

10、位、作业区、班组自检自查问题有台账记录、有整改复查。1. 单位、作业区、班组开展反违章检查的计划、安排、周期性不明确、不确定扣5分/处；2. 整改不及时、考核不落实扣 5分/项；3. 内部检查问题整改不及时形成隐患的扣3分/项。事故故障1. 加强基础管理，杜绝各类事故故障；2. 事故故障整改措施落实到位，考核处理执行到位；3. 生产、技术质量、设备事故档案齐全，有事故原因、预防措施， 验证措施的有效性，并固化到作业文件中。4. 事故学习、反思组织到位，本单位、本专业领域的事故故障学 习不漏项。1. 本季度发生一般及以上生产、设备、计量、质量、能源事故或轻伤及以上人身伤害事故扣5分/起；2. 事

11、故故障整改不及时、考核不落实扣5分/起；3. 无档案扣5分，无原因分析扣2分，无预防措 施扣2分，未固化到作业文件中扣 2分。4. 本单位、本专业领域的事故故障未组织学习扣3分/项。5机关效 能会务 管理1. 单位有规范的会务管理制度，单位、作业区、班组各类例会规 范统一；2. 公司会议确定安排的工作能够按时、符合要求的办结；3. 单位各类会议安排的工作能够限时办结，并有督办措施。1. 单位没有会议管理制度，不对作业区、班组会 务进行规范扣10分；2. 公司各类会议安排的工作不能及时办结扣5分/项；3. 单位安排不能限时办结，且没有督办措施扣5分。效能 建设1. 各科室有年度和月度工作计划，科

12、室管理技术人员有周工作计 划及完成情况；2. 管理技术人员绩效指标体系健全，个人有挂靠指标，没月有考 核结果；3作业区、班组反映的需要协调解决的冋题能够及时解决和答复；4. 公司基础管理检查和专业管理评价中存在的问题能够及时整 改；5. 制定有详细完善的标准评价、修订计划，有责任人、有实施；6. 制度健全、制度会审、审批流程齐全，管理规范；7. 科室有下发制度的培训计划；8. 制度有修订、有评价，制度制订部门定期对制度的执行情况进 行评价和修订；9. 单位有对标工作安排意见，科室有评价标准。1. 无年计划和月计划扣5分，无周计划扣3分；2. 管理技术人员无绩效指标扣 5分，无月考核结 果扣3分

13、；3. 作业区、班组各类问题因汇报单位得不到及时 解决、没有答复的扣5分/项；4. 公司检查、督导发现的问题，不整改、不考核、不处理扣10分/项；5. 单位没有开展对标工作的计划方案扣10分，有安排无落实，评价无具体标准、新订标准没培训扣5分；6. 制度（冈位责任制、安全生产责任制、交接班制度等）目录清单齐全、有会签单、有会审记录，缺一项扣2分；7. 科室无计划扣3分；8. 没有开展制度执行情况的评价扣 5分/项，没有 制度后期管理的相关记录扣 10分；9. 标准管理循环各环节缺项扣 5分，不规范扣3 分；扣分合计6一季度存在冋 题1. 标准化作业方面，技术人员没有对标准执行情况进行检查。2. 班组建设方面，单位每季度对班组的量化打分无班组长签字。3. 制度管理方面，作业区、班组对规程、标准的修订未提出建议 和修订意见。4. 作业区无技术人员对班组规程、标准培训计划。5. 自查自纠问题整改方面，单位只有检查通报的问题，但无具体 整改期限及整改措施，业务最终处理结果。无整改，每项扣10分。最终得分附表2 :基础管理检查计划组别成员时间安排（上午9： 00开始，下午15： 00开始）第一组组长：侯忠明12月3日上午理化检验站12月3日下午检定室12月4日上午宏基检测公司12月4日下