大蒜规模化保鲜及产业开发可行性研究报告

1、大蒜规模化保鲜及产业开发可行性研究报告 工程概述 临沂出口蔬菜产品属于国家农业综合开发重点扶持开展的产业也是苍山县重点开展的支柱产业本工程以公司成熟的蔬菜气调保鲜技术为根底立足开发利用本县丰富的大蒜资源以龙头企业带动区域经济拉动相关产业开展的重要战略举措有利于全面拓宽企业经营范围提高资源利用率提高产品的科技含量增加农产品的附加值提高苍山蔬菜产品在国内国际市场的竞争力本工程拟苍山县大蒜种植生产现状苍山县位于山东省南部地处北纬34°37-35°06东径117°41-118°18之间年平均气温132年均积温49356日照时数24730小时无霜期210天年均降水

2、量8596毫米属于暖温带季风区半湿润大陆性气侯适于蔬菜生产现已成为全国最大的蔬菜生产县蔬菜种植面积100万亩总产量达35亿公斤而大蒜年播种面积达30万亩年出口约30万吨现有主导加工产品包括保鲜蒜米速冻蒜米蒜泥已被命名为中国大蒜之乡 二已具备的条件及新增建设内容1具备的条件1自然地理条件我县位于山东省南部南与江苏省邳州市接壤东临郯城县罗庄区北邻费县西与枣庄市毗邻占全省总面积的117地上地下水资源较为丰富非常适合蔬菜生产临沂瑞麟食品位于苍山县卞庄镇前吴坦村206国道东侧占地32亩总面积21328平方米交通便利县城内形成了七纵五横的交通框架东距青岛港300多公里距日照港岚山港连云港100多公里北距兖

3、石铁路临沂站40公里西距津浦铁路50公里南距陇海铁路60公里距临沂飞机场40公里京沪高速公路纵贯县境构成了海陆空立体交通格局2技术条件公司获得了国家气调保鲜技术专利极大地解决了大蒜保鲜技术难问题可延长增加蔬菜新鲜度48个月且公司具有自主开发创新的能力3经济条件该工程所需资金投入00万元本公司拟从三个渠道筹集科技扶持资金100万元银行贴息贷款00万元企业自筹资金00万元3建设内容该工程拟扩建大蒜保鲜生产线一条速冻大蒜生产线二条腌渍大蒜生产线一条另外从3大蒜气调贮藏保鲜技术 高温贮藏保鲜高温处理可有效地抑制了大蒜鳞茎的萌发然后采用有聚乙烯薄膜包装可明显降低大蒜鳞茎的重量损失贮藏8个月蒜瓣仍然饱满

4、低温贮藏保鲜低温贮藏保鲜大蒜入库时间在其生理休眠结束之前即7月底或8月初完成大蒜最适宜贮藏温度为-2士1库内相对湿度应保持在7080 辐射保鲜法C060辐射大蒜以防止发芽是利用蒜瓣芽比蒜瓣本身对射线感性大得多的特点可抑制内芽萌发中国卫生部于1984年正式批准辐照大蒜的卫生标辐照剂量在00406kGy 化学保鲜法大蒜贮藏时利用一些如马来酰肼能强烈抑制芽的生长和茎的伸长可防止大蒜等在贮藏期发芽且残留量低食用平安 气调贮藏保鲜气调贮藏保鲜分为可控气调贮藏 CA 和自发气调贮藏 MA 近50年来得到迅速开展是工业兴旺国家果品蔬菜贮藏保鲜的重要手段就是使环境中氧的含量由21降至25抑制大蒜的呼吸强度到达

5、保鲜的目的大蒜贮藏期可达300350天气调贮藏是一种先进的水果蔬菜保鲜贮藏新方法实质上是在保鲜根底上增加气体成分调节正常大气中氧含量为209二氧化碳含量为003而气调贮藏那么是在低温贮藏的根底上调节空气中氧二氧化碳的含量即改变贮藏环境的气体成份降低氧的含量至2-5提高二氧化碳的含量到0-5通过对贮藏环境中温度湿度二氧化碳氧浓度和乙烯浓度等条件的控制抑制果蔬呼吸作用延缓新陈代谢过程较之普通冷藏能更好地保持果蔬的鲜度和商品性延长贮藏期和销售货架期由于我公司已获得了国家保鲜技术专利可极大地改善大蒜保鲜技术难题技术处于国内领先地位申报单位根本情况临沂瑞麟食品是一家拥有自营进出口权的内资企业成立于202

6、1年属市级重点龙头企业以生产经营出口保鲜速冻腌渍蔬菜产品为主主要产品有大蒜蒜米蒜泥生姜及姜块姜泥牛蒡大豆青刀豆胡萝卜等年生产加工各类蔬菜产品6000吨全部用于出口主要销往日本韩国以及东南亚中东东欧等国家和地区本公司自主研发的保鲜技术已获得国家技术专利本产品和同类相比保质期延长了4个月一企业性质及所有制单位名称临沂瑞麟食品通讯地址山东省苍山县卞庄镇前吴坦村苍丕路注册时间2021年7月3日注册资金300万元人民币登记注册类型有限责任公司二单位转化能力论述公司自创立以来以诚信为本科技兴业为企业宗旨企业拥有一支稳定的科研队伍有技术研发专门机构公司注重新产品和新技术的开发以技术的创新促进企业的开展以产品

7、的不断提升和创新赢得市场新型保鲜技术自研发至今历时数年聚集了一批专业人才现有中高级人才26名此外公司还与有关大专院校科研院所保持横向联系聘请技术权威作为企业的技术参谋为公司产品研发提供了强大可靠的技术保障三单位职工队伍情况1企业法人代表企业法人汉族高级经济师硕士学位曾获得市级评选的十大杰出青年优秀企业家等荣誉称号中华人民共和国国家知识产权颁发了蒜米保鲜创造专利证书山东创造协会授予优秀创造家证书荣誉证书2公司主要人员机构1人员总数现有员工176人其中大专以上学历员工70人占总人数的41中专以上学历员工106人占总人数602公司管理层人数文化水平年龄机构管理人员共22人硕士2人本科12人专科8人平

8、均年龄39岁3技术开发生产销售人员比例研发人员26人占总人数15从事生产的一线员工120人占总人数68销售人员12人占总人数7四公司组织机构根据现代企业制度的要求按照工程规模公司职员要少而精公司的组织机构必须符合精简高效一专多能的要求公司实行总经理负责制各职能部门根据总经理的决议开展具体的生产经营管理工作本公司系私有企业已经建立了全面的企业管理规章制度与工作考核制度考核指标分解到人建立一套有效的本钱管理体系生产部门有生产日报表对生产本钱单耗进行分析质检部门有质检月报对原材料产品质量进行分析后勤部门有行政月报对公共设施的损耗以及行政费用进行分析财务部门有财务月报对各项经济指标进行分析以上分析汇总

9、均与工作考核挂钩图1企业组织机构设置五职员来源及培训1劳动定员本工程建成投产后劳动定员根据生产情况需增加职工人主要以招收下岗职工为主减轻就业压力专业人员0人大专以上文化程度200人其中管理人员8生产技术科10人车间主任8人质检人员14人生产工人0人厂区生产线采取连续运转的工作方式主要生产线和质量管理部门采取三轮班制其它部门采取二轮班制或一轮班制2培训公司员工实行聘任制按有关规定进行招聘通过考试或考核后择优录用应聘人员一律采用合同制按国家有关规定签定劳动合同此外公司将聘请高级技术专家聘用优秀的管理和技术人员来充实人力资源公司拥有较为先进的生产设备和生产流程为一现代化公司需要生产人员和管理人员包括

10、技术人员必须具备较强的工作能力因此需在生产线投产之前必须进行人员培训工作在试生产和投产期可招聘有经验的技术骨干和专家业厂指导为保证生产方案的实施公司将按不同岗位对管理人员生产技术人员进行培训管理人员培训技术人员培训主要是选用有现代科学知识的管理人员结合本工程生产经营管理实际进行培训对主要生产控制和巡检人员局部技术人员以及管理人员进行较系统的专业理论知识培训的同时还需要派他们到同类型的先进厂进行跟班培训半年一般生产工人培训主要是上岗前的培训可派到同类型的生产厂进行跟班培训同时对他们进行一般理论知识操作技能平安技术等方面的培训时间不少于3个月公司规定所有生产工人上岗前必须接受专业技术培训持证上岗六

11、管理制度公司在管理上本着精简严活的原那么制定了一系列规章制度精坚持因事设岗以岗定员薪随岗变简制度简洁简练言简意赅严制度严考核严制度约束层面上至领导下至普通员工活根据市场变化和公司实际情况不断修正管理规章制度使公司时刻充满活力目前公司从管理层到员工从科室到车间都制定了严格的操作规程并且公司正逐步完善自身组织结构和效劳网络丰富产品序列和效劳内容此外公司的人才建设和市场建设也在不断加强已形成了较完整的内部管理框架和稳定的业务运作体系公司机构精简章程标准制度健全管理层次少办事效率高应用现代企业建制机构实行董事会决议下总经理负责制产品生产全过程有着较为完善的质量监控管理从定点采购原材料直到成品销售到用户

12、均严格按照卫生食品质量体系的要求把关三必要性和意义1促进农业产业结构的调整苍山县蔬菜具备了较大的生产规模和生产水平尤其是蔬菜的市场流通和储藏加工走在了全省乃至全国的前列但是也面临着自然风险和市场风险的双重挑战尤以市场竞争风险更为直接其主要原因是我县的蔬菜生产虽然量大质优但缺少深加工产品蔬菜的产品的附加值较低缺少大的龙头企业带动这些问题的存在将极大的制约我县蔬菜产业的进一步开展公司潜心研发的蔬菜保鲜技术应用于大蒜及其它蔬菜种类的保鲜不仅使企业的科技含量增加更重要的是技术应用对整个地区的农业结构调整有积极的促进作用公司通过扩建工程将本县丰富的原材料进行深加工如现在的主导产品就是利用出口蒜头加工成保

13、鲜蒜米速冻蒜米蒜泥其它蔬菜如山牛蒡洋葱胡萝卜加工成丝片段等精细小包装的便捷食品外销价格会成几倍几十倍的增值如山牛蒡大蒜上市时保鲜产品每吨00-600美元收购而加工成小包装真空充氮保鲜蒜米速冻蒜泥牛蒡丝FOB青岛价就卖到了00-1300美元这样充分利用了原料提高了商品率扩大了出口创汇增加了企业效益而且这种产品以廉价的原料高额的盈利空间构成强大的竞争优势实现了资源的最正确配置同时也有利于建立国内外知名品牌对于提升地方的影响力有重要意义3加快地方经开展苍山县是蔬菜生产大县蔬菜生产是全县最重要的支柱产业之一出口蔬菜生产又是重中之重虽然种植面积只占全县蔬菜种植面积的三分之一但其农业经济效益和企业经济效益

14、却占到近二分之一对当地农民生活水平及全县的财政收入有着重大的影响出口蔬菜生产的开展是苍山蔬菜产业开展的根底龙头企业的开展又是出口蔬菜开展的重要依托因此扶持开展出口蔬菜龙头企业带动蔬菜生产开展培育强有力的支柱产业对提高广阔农户的种植积极性增加农民收入该工程投产后年增加产量1000吨带动开展优质蔬菜基地20000亩辐射带动60多个自然村庄闲置劳动力50000人年增加农民纯收入2000多万元产品生产环节农民增加工资性收入3000多万元两项合计增加农民收入5000多万元企业扩大了规模经济效益较好农民增收蔬菜支柱产业得到强化本工程顺利实施后公司年产值可增加7700万元实现利税总额16128万元其中利润总

15、额15702万元工程投资利税率4032投资利润率3925财务内部收益率3658工程第一年第二年第三年销售收入770077007700总本钱608726087260872利税总额161281612816128城建税282828教育税附加146146146利润总额157020157020157020所得税392553925539255净利润1177651177651177654高生活品质的需要健康幸福的生活是人类共同的愿望无数专家和名医一直在寻找和探索预防阻止或治疗疾病的良药奇方经过千百年来的临床经验和近代科学研究的成果证明大蒜这一神奇和古老的药食两用珍品正是人们健康必备的保护神现代医学研究证实大

16、蒜辣素有很强的抗菌抗病毒提高免疫力调节血脂降低胆固醇抗凝血抑制肿瘤细胞降血糖保肝防癌的作用大蒜的深加工将使该产业得到提升形成一个较大的需求市场四工程可行性分析一技术相关性本县所在地理位置自然条件独特适合高品质大蒜的种植且种植面积较大大蒜品质优良同时本公司现有开发的4000亩大蒜生产基地公司积累了成熟的蔬菜保鲜加工技术为工程建设提供了充足和优质的原料及技术保鲜二技术成熟性分析本公司自主研发的保鲜技术已获得国家技术专利本产品和同类相比保质期延长了4个月并且通过保鲜后的质量和营养成分没有变化加工成品后的残次品再利用加工成速冻产品可以预防滞销期产品本工程严格按收购脱皮分级漂洗消毒保鲜风干预冷包装储存等

17、工艺流程的各项参数最大程度地保持了大蒜的营养品质并且将使产品的色鲜味得到更大的进步三工程的关键点和创新点1关键点1气调库德设计及建设初步拟定的气调库建设方案如下2大蒜贮藏条件建立需要从以下方面的研究工作2创新点1首创改良的保鲜技术2首次在国内论述大蒜产品的价值观点3率先提出以气调保鲜为特点的保鲜技术方案4率先以自主研发的保鲜技术在国家申请专利提出大蒜制品的药食意义与社会价值市场分析临沂瑞麟食品中高层领导及技术人员对储存保鲜蔬菜已有多年的历史并具有丰富的经验和技术生产加工出口保鲜速冻盐渍蔬菜产品也有在同行业中占有领先的技术领域并且取得了进出口企业资格证其产品以药残低品质优而享誉国际市场尤其是以速

18、冻蒜米为主的几大系列产品以其品质优农残低标准高而一枝独秀我公司为了更好的开拓国际市场在韩国成立了珠益源物产独资企业加大了市场销售气氛及利润空间并与多家国外客商建立了密切的合作关系产品供不应求环保措施为确保厂区内卫生和对周围环境不产生影响本工程制定了合理的污水废水废弃物及下脚料进行无公害处理技术1污水处理生活污水冲刷污水和蔬菜加工过程中产生的废水不含任何有毒化学成分采用暗排方式统一集中处理处理后的污水可用于灌溉农田2废弃物及下脚料蔬菜加工过程中产生的废弃物要及时清理定期外运下脚料可用于喂猪只要定期外运不会产生污染3环境卫生按时清扫卫生及时清运垃圾定期对室内外进行消毒杀菌保持室内外环境的清洁卫生本

19、工程对环境影响很小根本不产生废水废气废渣粉尘恶臭噪声震动热污染放射性电磁波等不利环境影响不改变地形地貌水文土壤生物多样性等不改变生态系统结构和功能生产的产品无污染无公害的绿色产品一切生产工艺符合国家标准五人才保障公司经过开拓式的生产经营培养了一批优秀的国际市场拓展人才和专业技术人才对国际市场行情信息反响快分析准确在食品卫生平安检验检疫尤其在消毒灭菌方面掌握了较高的技术水平并自行开发研制了加工除湿设备解决了保鲜蒜米湿度大的技术难题六品牌优势公司生产的保鲜蒜米已被国家授予科技产品自投放市场以来其销售量持续攀升产品质量以及公司的企业信誉均得到了消费者的充分肯定七政策保障国家农业部等部委联合下发的?关

20、于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见?中明确指出近年来在全国蓬勃兴起的农业产业化经营是推动农产品加工业开展的有效形式它不仅可以延长农业产业链提高初级农产品的附加值增加农民收入而且有利于农业专业化社会化商品化的开展提高农业和农村经济结构的战略性调整中龙头企业担负着开拓市场技术创新引导和组织基地生产与农户经营的重任是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要力量产业化经营的龙头企业与其它企业不同它的兴衰不仅影响企业自身的开展而且关系到农业增效农民增收和农村稳定因此扶持龙头企业就是扶持农业扶持农民推广龙头带基地公司连农户产加销一条龙等多种形式完善利益联结机制五主要开发内容和指标一工程及转化内容1 工程

21、内容建设及生产工艺开发气调库设计及施工大蒜腌渍大蒜生产线的建设及生产工艺开发2工程转化内容该工程已获得高新技术产品证书且具备年产6000吨蔬菜深加工的能力产量日趋满足不了市场需求生产规模需进一步扩大促进农产品深加工利用并优化农业资源为社会创造更多的财富1该工程的建设可充分利用临沂瑞麟食品的现有场地资源设施辅助动力管理机构及后勤设施公司资源可充分共享以尽可能地减少该工程的建设本钱2公司从原料到产品出厂全面实施质量监控蔬菜产品深加工问世以来其产品质量一直保持稳定持续受到消费者好评3公司有着较为完善的营销和守护效劳措施每月向客户发放?客户意见书?及提供信息反响信箱以便公司的产品及其销售等得到客观的评

22、价假设有缺乏之处公司可及时改良4公司生产技术标准生产组织严密制定了一系列的生产管理标准文件?生产工艺流程?生产考核条例?等并严格遵照执行生产中有技术工程师带班及时解决生产过程中的技术问题今后公司要进一步细化管理措施进一步提高生产管理水平5公司树立了以客户为中心的观念一切从客户出发切实考虑他们的需求和欲望以及愿意为之付出的本钱其次公司将更加切实关心客户的利益提高客户的满意程度使客户的利益落到实处同时公司将建立客户数据库利用计算机进行综合处理并加以科学的分析从而更加完善为客户的效劳节约营销本钱提高营销效率并为新产品开发提供准确的信息最后公司将使顾客组织化把顾客纳入企业的外围组织系统中使公司与客户更

23、为紧密地结合培养客户对公司及公司产品品牌的忠诚对客户形成比拟有效的控制库体主要参数1 库体结构采用单墙砖混加抗震柱结构极大的提高了建筑物的平安性大大的缩短了施工周期节约了大量的土地资源及建材环保高效节能库顶采用轻钢加保温气密层的方法使库体总承重大大减少并能提高建筑的使用寿命2 保温和密封性能 当前使用的保温材料多采用稻壳或珍珠岩其特点是材料易得造价低廉但其致命的弱点是导热系数高保温性能差耗电量大易受潮易产生鼠害不易维护影响食品的平安性本工程中采用聚氨酯现场发泡喷涂工艺保温方式在内墙顶面及地坪局部覆盖15cm 保温层以到达绝热防潮密封的作用聚氨酯是当今世界上最先进的保温材料实验数据说明聚氨酯sp

24、u的导热系数仅为003wmk保温性能特别突出节点效果十清楚显吸水率为6是珍珠岩的二十分之一故防潮性能好而抗压性能达200kpa是其完全胜任气调所需的密封性使用寿命长达40年3制冷设备与传统活塞式制冷压缩机不同选用新一代螺杆式制冷机彻底克服了活塞机易湿行程维护本钱高运行周期短的缺点该压缩机有一下特点 第四代国际最先进的双边对称全圆弧包络型线工艺精度高配置标准电机获取最正确能耗比采用日本nsk公司高精度轴承延长压缩机整机的使用寿命安装了英国约翰克兰原装油封独立供油冷却系统使用更可靠四次撞击大直径重力分液高效分子筛材料过滤使分油效率到达百分之999999换热效率高体积小 强制供油结合压差供油润滑油路

25、采用恒压阀控制机组管路简洁损失小操作简单叠片式联轴器直联自动校中能力加强寿命长配以能量无级调节降耗明显原装施耐德plc自动控制中文人机见面控制程序个性化且运行可靠1结构的设计本工程采取砌筑式内冷循环制氧设备建设气调保鲜库的包括气调间预冷间常温穿堂 技术走廊整理间制冷和气调机房及控制室变配电间泵房月台工作人员更衣室及消毒室此外还有办公室库房质检室道路围墙等辅助设施2气调保鲜库的主要设备主要有气密库体气调系统制冷系统加湿系统压力平衡系统以及温度湿度氧气二氧化碳气体自动检测控制系统构成1气密系统气调库的库体不仅要求良好的隔热性减少热量对库内温度的影响更重要的还要求具有良好的气密性减少或消除外界空气对

26、库内气体成分的影响保证库内气体成分调节速度快波动幅度小从而提高储藏质量降低储藏本钱气调库主要由气密层和保温层构成气调库采用专门具有良好的保温性和气密性的气调门气调库建好后要进行气密性测试气密性应到达196pa压力下半降压时间部低于10-20分钟2气调系统包括气体调节设备管道阀门等气体调节设备有制氮二氧化碳脱除乙烯脱除气体成分自动检测控制等系统3制冷系统是实现机械制冷所必须的机器设备及连接这些机器设备的管道阀门控制元件等所组成的封闭循环系统具有更高的可靠性和自动化程度在蔬菜气调储藏中长时间维持所要求的库内温度采用氨气制冷系统4加湿系统与普通的冷藏库相比由于气调储藏蔬菜的储藏周期长蔬菜水分蒸发较高

27、为抑制蔬菜的水分蒸发降低储藏环境与储藏蔬菜之间的水蒸气分压差要求气调库的储藏环境中具有最正确的相对湿度利于减少蔬菜的干耗和保持蔬菜的鲜脆库内的相对湿度保持在90-95之间常用的气调库加湿方法有以下几种A地面充水加湿冷风机地盘注水 c喷雾加湿 d离心雾化加湿器超声雾化加湿器5气调库压力平衡系统气调库是一种密闭式的冷库当室内温度降低时其气体压力也随之降低库内外就两侧形成了压力差当库内外差°时大气将会对维护结构产生的压力差温差越大压力差就越大应及时把压力差消除或者控制在一定的范围内否那么损坏库体的结构为保证气调库的正常运行故安装了平安阀和缓冲储气袋有效的把气调库内外的压力差匹配到最正确状态

28、6温湿度温度及气体成分自动检测系统气调库内检测系统的主要作用为对气调库内的温度湿度氧气二氧化碳气体进行实时的检查和显示以确定是否符合气调技术指标要求并及时的进行自动人工的调节使之处于最正确气调参数状态自动检测控制设备由温度湿度氧气二氧化碳传感器控制器计算机及取样管阀组成整个系统全部由计算机自动控制1制氮降氧设备利用制氮机产生纯度的氮气置换稀释气调库中的气体降低库内的氧气浓度本工程选用中空纤维制氮机该设备选用中空纤维制氮机型号swan75重量300kg功率22kw符合国家标准该设备由空气压缩机储气罐膜制氧机三局部组成2二氧化碳脱除机一般要求二氧化碳的浓度控制在的范围内蔬菜的呼吸将提高库内二氧化碳

29、的浓度这时保鲜使二氧化碳脱除机将库内多余的二氧化碳脱除度掉到达气调参数要求的最正确范围本工程选用双缸二氧化碳吸附机型号29400 重量2500kg 功率8kw 3乙烯脱除设备乙烯是蔬菜在成熟和后熟过程中自身产生并释放出来的一种气体利用乙烯在催化剂和高温条件下与氧气反响生成二氧化碳和水的原理去除乙烯本工程选用氧气脱除器 型号mrogem2500重量1400kg 功率6kw本工程生产从原材料采购生产加工到产品贮运均按ISO9002国际质量保证体系标准进行产品质量到达兴旺国家通关要求同时本工程建设要到达国内同行业先进水平做到技术先进工艺流程合理平安卫生符合国家出口速冷保鲜技术质量标准要求五大蒜保鲜措

30、施的研究制定五保鲜技术1大蒜收购临沂市动植物检验检疫局核准的无公害绿色大蒜基地出产的原料2脱皮将收购的大蒜原料经手工去皮要求剥好的蒜米放置时间不超过24小时3分级将剥好的蒜米按其大小逐个挑选分级并出破损伤残的蒜米4漂洗用清水反复漂洗将粘附在蒜米外表的灰尘漂洗干净5消毒将漂洗干净的蒜米用浓度为50ppm的臭氧水浸泡15分钟6保鲜按1000kg水参加2kgVc钠和3kg柠檬酸的重量配比制成保鲜剂将消毒好的蒜米投入保鲜剂液浸泡10分钟7风干将经保鲜处理的蒜米捞出均匀放到传送带上用风机吹干蒜米外表的水分8预冷将外表已经枯燥的蒜米放到-15的恒温库中预冷68小时9 包装将预冷后的蒜米按要求重量装入真空包

31、装袋中装袋后用真空充氮包装机抽空56秒充氮56秒10 储存包装好的蒜米成品存放在-15 -2的恒温库待发六三废处理设计依据和标准1?环境空气质量标准?GB3095-19962?地表水环境质量标准?GB3838-20023?工业企业厂界噪声标准?GB12348-904?污水综合排放标准?GB8978-1996一工程投资估算经估算该工程总投资为00万元其中新增固定资产投资160万元启动资金及其它费用0万元流动资金00万元新增固定资产中万元设备购置安装费用0万元详见固定资产投资明细表工程投资明细表设备投资明细表序号工程或费用名称估算价格万元占固定资产比例技改工程设备购置安装工程其它费用合计1固定资产

32、投资300124010713166010011工程费用25511771071315529349111生产车间1050 m2744524913588112选捡车间450 m22727113仓库及包装车间370 m22626114低温库950 m26728031378115气调库790 m25644527 528116更衣消毒间80 m25512其它费用346397121腌渍车间220 m2142135122动力车间70 m244123锅炉房20 m214243124开办费151513预备费1111131根本预备费66132涨价预备金552投资方向调节税3建设期利息4固定资产投资总额 123 30

33、01240107131660表62设备投资明细表序号设备名称数量台件单价万元投资额万元1主要设备1115TH平板速冻机2180360128AS-170制冷压缩机4312512513冷凝器4228814IT锅炉1424215制氮降氧设备170701 6二氧化碳脱除机153531 7乙烯脱除设备11251252附属设备送冷管道25251053保鲜全套生产线11401404前驱生产线25251055全套腌渍生产线121216其它80756合计1240 本工程总投资2800万所需资金企业自筹1500万元申请国家级星火方案重点工程扶持资金100万元申请国家级星火方案重点工程贴息贷款1200见投资方案与资

34、金筹措表表54投资方案与资金筹措表 单位万元序号工程建设期投产期12341总投资280011固定资产投资166012其它费用74013建设期利息14流动资金4002资金筹措280021自筹资金150022工程融资1300221有偿资金1200222无偿资金10023其它投资贷资投劳七效益与预期效果分析一收益预测1年销售收入预测工程产品销售价格确实定是以财务评定的定价原那么为依据考虑到该工程产品在当前国内外市场仍呈供不应求状态经分析论证产品价格以近几年内已实现的国内价格为根底确定正常年份年产量为1000吨可实现年增销售收入为7700万元2预测期生产本钱工程第一年第二年第三年原材料47090047

35、0900470900动力250002500025000制造费210002100021000工资奖金560005600056000生产本钱572900572900572900修理费用720720720折旧费151001510015100财务费用000000000其它费用200002000020000经营本钱358235823582固定本钱 55272 55272 55272可变本钱560005600056000总本钱608726087260872表72 折旧摊销估算表 单位万元工程折旧及摊销年限折旧及摊销年份第一年第二年第三年一建筑物20原值300285270折旧费151515净值2852702

36、55二设备10原旧费 136136136净值1024888752合计原值166013091158折旧费151 151151净值150911581007注上表中折旧费固定资产折旧的计算以国家相关法律法规为依据房屋建筑物使用年限为20年机器设备使用年限为10年采用直线法计提折旧3工程收益预测 表73销售收入估算表 单位万元工程第一年第二年第三年销售收入770077007700总本钱608726087260872利税总额161281612816128城建税282828教育税附加146146146利润总额157020157020157020所得税392553925539255

37、净利润117765117765117765注1上表中工程收益预测期为3年2所得税率为25二投资评价2投资利润率 利润总额总投资×100 157022800×100 56083内部收益率 利润折旧固定资产流动资金××100 58794有偿资金归还期 贷款总额净利润折旧5资产负债率 总负债总资产×100 24007400×100 32426盈亏平衡点 可变本钱单位销售-单位本钱 56004812-03804 55556吨八进度安排为了使工程扩建能顺利进行必须做好工程的前期准备工作工程建设按合同法合理安排工程量抓好关键工程进度尽量缩短建设期

38、时间以节约建设投资本工程资金到位后就可进一步开展工程的初步设计以及为工程建设而进行的人员培训等工作为工程建设的顺利进行做好准备规划工程从到设备安装约需9个月首先是扩建前期主要进行可行性研究环保评估初步设计设备订货及施工准备等同时开展建设场地的工程地质勘察等施工前的工作接着进入施工图设计施工建设和设备安装然后进行调试和联合运转最后进行投料试生产调试及试生产时间约为1个月供电供水等外部工程应比厂区建设提前施工提前竣工以确保工厂顺利投产本工程扩建按照根本建设程序科学论证严格管理在保证合理工期和建筑质量的前提下加快实施进度本工程建设期为9个月自20年3月开始挖土方平整场地到20年12月竣工工程进度安排

39、如下时间工程月 份123456789101112工程前期准备工程设备购置及安装人员培训试车投产九工程的组织管理及相关保障措施公司的管理团队具有很强的风险意识风险识别能力风险防范手段和抗风险能力也具备足够的识别化解和抵抗风险的优势本工程实施过程中可能遇到以下风险一政策风险与防范措施中国国民经济的开展从历史上具有周期性波动的特征作为蔬菜加工生产行业必然随着国民经济开展的波动而变化其供求关系的变化也是由国民经济的开展水平决定的假设国家产业政策进行调整或做出不利于行业开展的规划可能对公司的开展造成一定的影响防范措施公司将加强对国家宏观政策的分析与预测加强与国家各有关部门的沟通建立资讯收集和分析系统充分

40、把握政策导向增强公司应变能力及时根据国家的政策导向对公司的经营方向和经营重点进行调整二资源风险与防范措施公司由于自身的行业特点原材料供给好坏直接影响公司的未来生存和开展防范措施公司将与原料供给企业建立长期稳定的合作关系并与广阔农户建立了良好的合作关系能保证每年的原材料供给同时本工程的承当企业临沂瑞麟食品位于苍山县出口蔬菜生产的主产区建设有4000亩的大蒜生产基地1000亩其他出口蔬菜生产基地公司还将实施原料供给的多元化把原料供给的风险降至最低三经营风险与防范措施该工程投资较大环节较多存在诸多不确定因素如不在每一环节予以科学管理严格控制很可能导致本钱的升高生产的混乱并有可能影响工程的成败其不确定

41、性因素主要有1完工风险与防范措施包括不能按期完成工程建设延误或本钱超支工程未到达技术标准导致预期生产能力产出效率缺乏预期的资源储藏缺乏等防范措施针对此类风险公司将采取如下措施要求承建商材料设备供给商等提供履约保函或第三方担保购置商业保险通过谈判确定延误或未执行问题出现时实施超额罚金和赔偿金补偿等手段2信用风险与防范措施包括由于包销协定或长期供给合同未能履行导致预定收入下降发起人原料供给商及其他合作方未能履行承诺而造成工程延误等防范措施针对此类风险公司将对参与方的可靠性专业能力和信用进行事前调查并利用合同等法律手段加以约束3市场风险与防范措施包括对产品的实际使用或实际需求低于预期非预期竞争产品进

42、入市场的壁垒高于预期导致销售困难政府价格管制及交通运输困难等防范措施针对此类风险公司将采取市场导向原那么建立统一销售一体化管理的营销体系综合利用直销代销分销等流通组织形式建立起集市场开出售前售中售后效劳和资讯反响为一体的营销网络以强大的销售能力主动化解市场风险四资金风险与防范措施1资金保障风险与防范措施该工程的实施需要强大的资本支持如果没有足够的资金该工程的规划即成为纸上谈兵因此广开融资渠道积极寻找资本方面的战略合作者成为公司当前的首要工作公司将以真诚的态度求实的精神打动投资人并将公司的优势与缺乏客观展现给投资者公司相信企业先进的生产能力和管理水平以及工程的价值与前景能吸引具有战略眼光的投资者

43、的关注与参与也相信能通过合作实现对投资方满意的回报另外公司在资金到位前将继续做好各项准备工作保持公司既有工程的稳健经营2资金管理风险与防范措施资金到位后的科学管理与合理使用是工程成功实施的关键所在如果资金的管理出现漏洞或重大失误将给工程的成功实施造成重大伤害直接影响工程的可行性与收益性为防范此类风险公司将一方面加强财务管理团队的建设确保财务人员的专业素质道德品质满足工程运作要求另一方面标准财务制度严肃财务纪律从法制方面对资金管理提供保障同时对工程的资金使用与管理进行精细化的规划与安排对每笔资金的使用环节做好事先的科学预算并制定相应风险防范措施五人才风险及防范措施人是所有生产要素中最活泼的要素对

44、人力资本的鼓励也因此而充满多种不确定性与无知资本投入一样人力资本投资同样面临着各种风险可能会出现投资失败与企业的投资决策类似鼓励风险可分为两大风险一是可分散风险二是不可分散风险有的风险是由于特定的企业自身经营管理如经营不善鼓励不当等问题带来的这类风险称为可分散风险有的风险超出了企业控制的范围并同时会影响到市场上所有的企业这类风险称为不可分散风险可分散风险可以从改善企业经营管理水平入手找出防范措施不可分散风险只有通过提高企业人力资源管理的预测能力才能提前做好应对措施1 可分散风险可分散风险是由于企业自身的管理带来的问题这类风险在不同的企业有不同的成因和表现形式有的企业可能是由于人员甄选和录用环节

45、出现疏漏造成的有的企业可能是由于人力政策不恰当造成的还有些风险是由于员工本身的职业道德和意识带来的但这几个方面的因素又是相互关联和影响的归纳起来大致可以将可分散的风险分为5大类具体为1 人职匹配风险任职匹配风险是企业普遍面临的一种风险人力资源管理的一项重要只能就是将适宜的人安排到适宜的岗位上这表达了人与岗位匹配的重要性每个职位都具有特定的职责和权限因而也有不同的职位要求如果从事这一工作的人不符合岗位的要求那么不能达成工作目标进而影响工作的推进甚至给企业带来重大损失一旦出现人职不匹配的现象那么意味着企业在招聘工资培训社保福利等方面的投资都宣告失败2 人才流失风险这一点相信是大多是人力资源同行头痛

46、的也是企业面临的最大投资风险尤其是目前国内的劳动力市场机制和个人信用机制不完善人才流失的现象就更加突出了许多企业员工将在原公司所获得的技术信息经验直接带到新企业或自己组建企业导致原企业充当了黄埔军校的角色为自己的竞争对手培养人才或直接培养了未来的竞争者3鼓励不当风险人力资本价值的发挥取决于员本身企业可以通过有效的鼓励手段激发员工的工作积极性和创造性美国教授詹姆斯的研究标明如果没有鼓励一个人的能力发挥只不过是2030如果得到鼓励那么每个人的能力可发挥到8090至于具体的鼓励方法可参考引用二八法那么和需求层次理论4职业道德风险从经济学的角度来说呢人都是自利的追求自身的效用最大化当然有人就说了当年孔

47、夫子都说过人之初性本善那是人之初随着人进入到社会这个大家庭以后必然会随这环境的改变而调整自身这个就可以看看达尔文的适者生存的理论了在监督和约束机制不完善的情况下出现员工偷懒卸责工作效率低下损公肥私出卖企业商业秘密和技术秘密等行为是在所难免的5职业平安与健康风险人力资本的载体是人因此人力资本与其所有者密不可分如果在工作场所发生平安事故或引发职业病出现员工因公负伤残疾或死亡的情况那么人力资本就会贬值甚至消亡企业对员工的所有投入都不可能得到回报6其他方面官僚主义作风拉帮结派个人利益和小团体利益至上截留企业信息虚报夸大事实等2 不可分散风险1 技术变化风险 21世纪技术进步日新月异一旦跟不上技术创新的

48、步伐企业的技术和产品就会处于更新换代的边缘这种因为技术进步而带来的投资风险不仅会导致企业人员招聘薪酬和培训方面的投入贬值还可能导致企业亏损倒闭2市场变化风险市场变化包括客户需求供给链竞争格局宏观政策等方面的变化这种变化会影响企业的商业模式和经营方向从而导致人力资本投入失败当企业面临市场风险时而不能及时的调整企业的所有投入包括对人力资本的鼓励投入都会迅速贬值甚至于颗粒无收3生命周期风险人力资本是活的资本他的价值受人的生命周期的影响首先人力资本价值与人的健康状态密切相关其次人力资本的形成与学习和创新能力密切相关学习和创新能力越高的人他的可塑性越大通过鼓励后产生的新的人力资本量就越大最后人力资本的奉

49、献与工作时间相关员工为企业工作的时间越长人力资本的奉献就越大人是一个生物体生老病死是客观规律因此随着员工年龄的增长人力资本的投入产出率反而下降3人才风险防范的措施 每个企业在投资的过程中都可能面临多种风险这些风险可能会导致投资失败但如果能积极的面对采取有效的防范措施不仅可以减少投资风险还可以把握新的时机取得更大的开展通过上述分析能够得知可分散风险影响的只是特定的企业但不可分散风险影响着每一个企业因此企业可通过改善自身的投资规划投资决策管理机制等方法减少可分散风险通过提高预测能力来躲避不可分散风险具体措施如下1做好投资规划和可行性分析保证投资收益率 人力资本投资是一项长期持续的投资行为在投资过程

50、中会面临宏观环境技术市场和人员等多种因素的变化因此需要对企业的内外部环境进行分析结合企业战略进行中长期投资规划对外要分析市场环境竞争格局行业走势技术开展宏观政策对内要分析人员的年龄知识结构做好人力资源规划可以参考适用SWOT工具进行分析在执行过程中还要及时对投资效果进行有效性评估以便调整投资方案和投资工程2做好甄选和录用工作 做好甄选和录用工作是减少人职匹配风险的重要风险首先要进行详细地工作分析明确个职位的责权利工作标准和工作要求其次要选择适宜的招聘渠道搜寻适宜的人才再次要利用科学的测评工具和方法考察求职人员是否具备与任职资格要求相符合的能力和条件然后要加强工作指导和培训尽快让任职者熟悉环境进

51、入工作状态最后要加强动态考核一旦出现人职不匹配现象要及时分析原因找出解决方法减少损失3完善鼓励机制 为了使在职人员充分地发挥出工作的主动性和创造性企业应加大鼓励力度采取有效手段来激发员工从物质鼓励来说企业应针对不同人员的不同奉献和需求注重内部一致性和外部竞争性制定合理的薪酬福利和鼓励方式从精神鼓励来说企业可利用荣誉鼓励信任鼓励关心鼓励主要是职业生涯规划等方法营造出团结协作争优创先的工作气氛在这里可以参考适用马斯洛的需求层次理论4建立标准的约束机制企业应建立标准的约束机制从完善劳动合同管理培训合同管理竞业保密合同健全劳动人事规章制度建立监督约束机制等方面入手利用完善的制度性约束来减少人员流失和职

52、业道德风险5加强职业平安和卫生工作为了减少职业平安与健康风险企业应加强平安和卫生管理为员工提供良好的劳动保护和生产条件可根据自己企业的实际情况参照推行职业健康平安管理体系OHSMS当然随着我国的国际贸易加强这个管理体系终将会称为国际市场竞争的非关税贸易壁垒6树立良好的企业文化企业文化具有凝聚士气同一目标标准行为等作用对员工进行制度约束和法律约束将带来较高的管理本钱而通过企业文化将员工的观点从要我做转变为我要做那么会大大的提高管理效果降低管理本钱尤其是现代企业一般是跨行政地区甚至是跨国界进行经营和管理在我国信用体系不完善声誉机制不能发挥作用的情况下更需要通过构建统一的企业文化使各地区的员工拥有一

53、致的核心价值观工作目标和行为模式以提高企业的整体形象和竞争能力六工程营销方案1营销策略工程投放后首先利用起公司在韩国的销售机构珠益源物产其次与韩国农产物流商社兴盛贸易确信贸易农水贸易纽约的北美大华贸易泰国顺泰国际公司等几大公司作为销区代理达成长期合作关系同时通过新上因特网与商务数据中华网亚太网等多家效劳机构建立合作关系搜寻更多更好的客户寻找更大的盈利空间预计工程建成后的第一年产量就能到达设计产量的100即16000吨增加销售收入7700万元在最短的时间内增加产量抢占国际市场制高点全力满足客户需求力争为国家创外汇为企业增加更大的经济效益同时公司将通过以下方式不断增加市场份额1差异化营销策略通过对市场进行深化细分强调满足不同客户的不同需求针对不同产品的不同功能满足消费者日益增长的不同需求追求公司产品和效劳的不完全替代性即在产品和效劳的功能质量全面及时等方面公司为顾客所提供的是同行业其他对手所无法替代的2整合营销策略公司的整合营销包括两层含义首先公司的各种营销职能销售人员管