IATF事态升级管理程序

1、目的建立和保持一个文件化的升级程序以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理范围 适用于以下事态升级问题的处理：客户反馈/客户投诉不合格品处理（含制程、终检等过程发现的不合格品）供应商质量问题环境、安全事故及其它问题客户反馈/客户投诉事态升级程序主责流程升级原因/升级内谷输出客诉报告客户反馈信息质量工程师1F质量部在 内作岀回复24小时否跨部门会议生产部/质量部/技术部总经理8D报告升级可能原因：未按照客户要求确认问题并给一个初步的回复会议记录召集公司各相关部门开会讨论，分析问题根本原因给8D报告客户回复对策升级可能原因：1.未按客户要求的期限回复；2报告内容不能满足客户要求3.改善周期

2、太长，不能满足客户的交货要求8D报告升级可能原因：1. 对策执行性差，利用公司资源无法解决此问题。2. 对策执行的结果不好，没有从根本上解决此问题。客诉报告 质量工程师J客户反馈信息丿客户各尸支持客户保证内容：请求客户技术人员现场深入指导，并与公司高层进行会谈。不合格品处理事态升级程序（含制程、终检等过程发现的不合格品）主责流程升级原因/升级内容输出操作员检验员生产组长检验组长操作员将不良状况反馈给生产组长，检验员将不良状内部不合况反馈给检验组长格品单升级可能原因：1 .生产组长或检验组长不能做最终判定2生产部对最终处置方式不满意质量工程师质量经理生产经理 技术经理 项目经理公司高层客户质量工

3、程师确认1否各部门评审1否客户支技1r是结束质量工程师根据不良信息和接收标准判断是否可以接 收升级可能原因：1. 质量工程师不能做最终判定2. 客户接收标准不够清晰质量工程师负责召集各部门评审，探讨不合格品的处置方式升级可能原因：各部门经理意见不能统一与客户进行沟通将不良信息反馈给客户，商谈让客户 帮忙试做并确认试做效果。内部不合格品单内部不合格品单评审记录与客户沟 通的邮件3.判定标准不清晰供应商质量冋题事态升级程序主责流程升级原因/升级内容输出检验员供应商来料外观 尺寸不符合客户 . 要求检验员将不良状况反馈给检验组长来料问题 处理单检验组长供应商质量 工程师供应商质量工程师确认升级可能原

4、因：1. 检验组长不能做最终判定2. 判定标准不清晰供应商质量工程师根据不良信息和接收标准判断是否 可以接收来料问题处理单升级可能原因：1 .供应商质量工程师不能做最终判定2.客户接收标准不够清晰质量经理生产经理 技术经理 采购经理各部门评审供应商质量工程师负责召集各部门评审，探讨不合格 品的处置方式升级可能原因：各部门经理意见不能统一来料问题 处理单 评审记录总经理总经理总经理给出最终处理意见与客户沟 通的邮件供应商质量 工程师供应 商是供应商质量工程师通知供应商改善环境、安全事故及其它问题主责流程升级原因/升级内容输出一/升级可能原因：组长问题性质比较严重或是无法解决，必须要上报给部门事故

5、报告主管经理发现者发生环境/安全事故及其它问题发现者将问题反馈给直属上级部门经理部门经理确认是丨结I部门经理提出解决方案，并根据事故性质严重性决定-0是否需要上报事故报告升级可能原因：问题性质比较严重或是无法解决，必须要上报人事行 政部是习人事行政经理提出解决方案，并根据事故性质严重 性 决定是否需要上报事故报告人事行政经人事行政部理否升级可能原因：问题性质比较严重或是无法解决，必须要上报总经理1/总经理给出最终处理意见总经理总经理是升级可能原因：问题性质比较严重，必须要上报政府相关部门事故报告政府相关部 门上报政府相关部 门事故报告相关文件LCN-8P003退货及投诉处理程序LCN-8P001内部不合格品处理程序LCN-8