HSE_SP-08运行控制程序-工程项目安全管理

1、有限公司 XXXHSE/SP-08第2.1版：2015年4月10日HSE程序文件运行控制程序工程项目安全管理拟制： ( 工程管理部经理 ) 审核：( 副总经理 )批准：( 总经理 )XXX燃气有限公司HSE程序文件标题:运行控制程序-工程安全管理 (文件号：XXXHSE/SP-08)批准版本号生效日期页数2.12015年4月10日第10页(共10页)版本更新内容日期1.02.02.1初次发出部分用语修正，版本统一升级。更新内容2008年4月8日2013年2月6日2015年4月10日如果受控印戳不是红色，则本程序文件只是非受控的副本，只有受控的副本才会自动更新，请只参考受控的副本。受控印戳 如果

2、在第一页的受控印戳不是红色，则本程序文件只是非受控的副本。 本程序文件是XX燃气有限公司的运营性文件。未经批准，任何对本书的全部或部分的复制都是被严格禁止的。11. 目的为贯彻执行国家、地方及行业颁布、制定的HSE法律、法规及其它要求，对工程建设项目各阶段的HSE工作进行管理，订立标准化的工程设计、施工及验收管理程序，确保工程规格、质量、安全等方面符合有关法律、法规、国标及公司认可的要求，保障企业员工的安全及健康，实现建设项目中HSE设施工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，亦为新建燃气输配系统的安全运行奠定良好基础。2. 适用范围适用于公司新建、改建或扩建工程项目，其范围有：

3、燃气门站、高/次高/中压调压站、LNG/CNG/LPG/SNG储配站、危险化学品储存库、新建办公大楼工程、办公大楼重大装修工程、燃气输配工程(主要指燃气管道、附属设备、调压设施、数据釆集及监控系统及客户安装工程项目)等在规划、设计、施工、验收等阶段的管理。3. 术语：无4. 职责4.1 工程管理部(或公司相关部门) 是本程序的归口管理部门，负责组织编制、修订本程序，其主要职责包括：4.1.1 组织相关单位对建设项目的各阶段进行分析，包括项目建议书阶段、可行性研究阶段的危险源分析；4.1.2 建设项目中HSE管理方案的编制；4.1.3 组织对建设项目HSE措施的初步设计和修订，确定投资概算；4.

4、1.4 建设项目危害防治方案和HSE设施的设计文件的会签工作；4.1.5 建设项目建设的监督和管理，委托HSE评价部门对建设项目评价；委托并上报主管部门预审和劳动卫生行政部门审批工作；4.1.6 建设项目危害防治投资计划的编制，参加竣工验收；4.1.7 建设项目招标、组织施工、监察施工质量和安全的检查及测试，组织建设项目的竣工验收，及办理所需的运作许可证等。4.2 财务部(或公司相关部门)负责落实建设项目危害防治资金。4.3 施工单位负责施工期间的HSE管理工作。4.4 建设项目使用单位负责参加建设项目危险源分析和竣工验收工作；以及项目投产后设施的使用管理工作。4.5 安全风险部(或公司相关部

5、门)负责建设项目危害防治方案和HSE设施的设计文件及合同书中的HSE内容的审查工作，在工程设计、施工及验收等阶段的监督和审查，并就项目有关安全及风险管理事宜向各相关方提供适当意见和指导。5. 工作程序5.1 项目建议书阶段5.1.1 工程管理部(插入职位)组织项目使用部门、安全风险部等相关部门对建设项目建成投产后可能造成的危险源进行分析，形成书面报告，具体参照危害源辨识、风险评价和风险控制管理程序；5.1.2 (插入职位)进行现场勘查，对分析报告确认后会签，公司(插入职位)审批；5.1.3 必要时，报上级安全监督部门审查，纳入项目建议书作为立项依据。5.2 可行性研究阶段5.2.1 工程管理部

6、(插入职位)组织建设项目使用单位、安全风险部等相关单位确定HSE措施,编制设计方案。安全风险部对HSE设施方案进行审查，确认后会签，项目主管领导审批；5.2.2 (插入职位)委托具有评价资格的单位完成对建设项目的HSE有关评价报告的编制，报主管安全生产监督部门审批；5.2.3 (插入职位)委托具有HSE预评价资格的部门完成建设项目“HSE预评大纲”、“HSE预评价报告书”的编制；5.2.4 当建设项目的主要工序发生改变时，提出变更的单位必须在确定后向工程管理部报告，工程管理部(插入职位)对变更后的情况进行评价，制定落实相应的防护控制措施，经(插入职位)批准后执行。5.3 初步设计阶段5.3.1

7、 工程管理部(插入职位)依据HSE有关评价报告所确定的HSE措施，组织相关单位进行HSE设施的初步设计文件和投资概算的编制，安全风险部及有关部门会签，公司主管领导审批；5.3.2 (插入职位)对设计文件确认会签后，向上级安全监督管理部门报送初步设计方案，会同方案编制部门完成审批工作。5.4 施工图设计阶段5.4.1 工程管理部(插入职位)组织设计单位根据设计方案，委托相关单位完成HSE设施的设计；5.4.2 (插入职位)把HSE投资计划列入项目建设总投资计划，财务部(插入部门或职位)根据建设总投资计划落实资金。5.5 燃气输配工程规划与设计5.5.1 燃气输配工程设计工作须由具相应设计资质和经

8、验的设计单位，根据有关职能部门批准的任务书、占地红线、管线等进行相应阶段的设计工作；5.5.2 经过规划和可行性研究报告两个设计阶段后，便进行燃气输配工程的初步设计和施工图设计，后两者必须符合相关法律、法规、国标及行业标准； 5.5.3 工程管理部联同安全风险部在项目规划及设计阶段参与审核，充分考虑工程各种危害因素及法律、法规方面关于安全的措施，提出安全、健康、消防、环保等方面的要求和建议，具体参照DM11相关工程设计指引； 5.5.4 所有客户安装工程，包括户内管道、燃气表、家用燃气器具及工业企业用燃气器具等，技术设备部与安全风险部需要在设计阶段参与审核及提出建议，就物料选择及相关控制上作出

9、符合法律、法规及相关国标的考虑，具体参照DM12相关工程设计指引。5.6 工程招标5.6.1 工程管理部(插入职位)按工程规格要求制定招标文件，将安全标准及要求列入招标书内；5.6.2 工程管理部(插入职位)举行投标前的简布会，向投标商清晰传达有关安全要求、标准及规格，不履行安全要求的后果及合约内有关的安全规定及安全法例等；5.6.3 召开投标前的简布会，工程管理部(插入职位)向各投标者介绍有关的作业范围、标准和规格，有关HSE规定及须遵行的法例等。5.7 评审选择承包商5.7.1 工程管理部(插入职位)按公司编订的招投标管理规定组织评审各标书，对投标商进行筛选；5.7.2 确定承包商后，(插

10、入部门及职位)与承包方签定合同，在合同条款中应注明承包方须遵行的技术标准和HSE要求；5.7.3 评审承包商HSE表现的程序参照承包商与供应商管理程序。5.8 施工前准备5.8.1 在工程进行前，工程管理部(插入职位)组织由设计部门/单位、施工单位、监理单位参加的技朮交底会，审查施工图纸、施工组织设计和施工方案，设计部门/单位要针对施工图中有关问题进行交代，必要时应对安全措施的实际及施工安排作进一步说明，并作交底会议记录；5.8.2 工程管理部(插入职位)统筹办理各项报建手续，并确保获取所有规定的许可文件；5.8.3 工程管理部(插入职位)、监理单位组织审核施工方案，方案须获得相关的主管和监管

11、部门的认可，经审定后方可施工；5.8.4 安全风险部组织各类施工持证人员的资格检查，包括现场安全管理人员、特种作业人员资格审查等，并督促施工单位对从事危险作业的员工，依法办理意外伤害保险；5.8.5 安全风险部对承包商进行所需的安全培训，并制订承包商安全手册给予有关承包商，以便他们施工时，毋忘紧守那些既定的安全守则，手册内容至少包括：5.8.5.1 承包商的安全责任；5.8.5.2 基本安全守则；5.8.5.3 工作许可证制度；5.8.5.4 事故报告程序等。5.9 施工过程监督5.9.1 工程管理部(插入职位)和施工单位负责组织建设项目工程的施工及施工过程中的HSE管理，对建设项目工程的实施

12、进行监督，认真执行施工安全管理中的各项安全规定，确保安全施工及各项HSE设施与主体工程同时施工、同时竣工、同时验收投产使用；5.9.2 工程管理部(插入职位)参照相关法律、法规、国标及DM11/DM12相关技术指引，制定工程项目施工与验收管理规定，以配合施工监理、检查与验收工作的执行；5.9.3 工程在进行期间，工程管理部(插入职位)或公司委派工程监理，根据工程项目施工与验收管理规定认可的质量及安全规格，检查各类管道及设施的敷设，执行破坏性或非破坏性试验，确保安装程序正确及符合规格要求；5.9.4 对于在公司建筑物（办公楼）内部装修中的安全及防火工作内容及标准要求，应参照室内装修安全指引执行；

13、5.9.5 工程管理部(插入职位)及工程监理人员应对施工现场安全进行定期、不定期检查，并作记录，具体应参照绩效监视和测量管理程序执行；5.9.6 对危险性较大的高处作业、起重机吊装作业等危险作业应实施重点监控，防止职业危害，确保安全的作业环境；5.9.7 在施工监理过程中如发现存在的问题或隐患，(插入职位)及工程监理人员应通知并督促施工单位整改，具体参照不符合、纠正和预防措施管理程序执行；5.9.8 对较大的安全隐患并会构成实时危险的，应实时知会有关工地主管人员，并保证在安全情况下立即进行整改；5.9.9 在较大施工项目，工程管理部(插入职位)须定期召开施工协调例会，承包商作业负责人应参加业主

14、的施工协调会，汇报工程项目进度、HSE情况、下一步的作业安排及HSE措施；5.9.9.1 承包商在涉及特别危险的工作进行前须向工程管理部提交书面工作方案。如需要偏离工作方案时，须停止工作，直至方案经工程建设等部门修订和审批；5.9.10 工程管理部/工程监理/安全及安全风险部根据承包商记分制度指引，对承包商活动及行为实施监控，使其关注施工安全及保持高素质表现；5.9.11 承包商应向工程管理部及相关部门报告事故和事件，并须以指定表格呈交报告，具体参照事故处理程序；5.9.12 工程管理部(插入职位)负责建立及保存建设项目有关的HSE文件和记录； 5.9.13 安全风险部对项目施工所需的HSE措

15、施进行审查，在检查中发现建设项目存在违反国家法规、标准或要求等情况的，提出整改要求，具体参照不符合、纠正和预防措施管理程序的有关规定。5.10 变更管理5.10.1 凡与原设计标准发生的偏差必须得到公司的审核和认可（如有要求，应得到政府主管部门的审核和认可），并建立文件予以保存；5.10.2 工程管理部(插入职位)负责制定工程设计及施工变更管理规定，内容可参照5.10.3至5.10.8，以规范在设计及施工中执行的变更；5.10.3 如只属局部变更，不影响工程貭量、安全及预算费用的规定时，一般可由施工单位与设计部门/单位进行协商，并做好变更记录；5.10.4 对于重大变更，必需将变更申请呈交设计

16、部门/单位作审批，并重新发出变更设计文件；5.10.5 施工单位必须按设计文件及施工图施工，对设计错误、材料代用、或其它的变更要求，需得到工程管理部(插入职位)同意后方可办理设计变更；5.10.6 施工中若在条件限制不能达到设计或法例要求时，施工方应以书面形式把有关的非常规操作呈交技术设备部(插入职位)，说明不符合规格的原因、建议可行的作业方法及准则，经批核后方可施工；5.10.7 工程管理部(插入职位)需监督及验收有关施工是否按所批核的方案规定执行，并作好记录；5.10.8 所有变更的内容应在竣工资料中体现；5.10.9 如设计/施工变更涉及HSE方面的内容，要先征得安全风险部的审批同意。5

17、.11 试运行和竣工验收5.11.1 工程管理部(插入职位)参照相关法律、法规、国标及公司相关指引，制定工程项目竣工验收管理规定，列明各项目竣工验收程序、内容和标准等，以配合项目验收工作的执行；5.11.2 (插入职位)组织对试运行情况进行职业健康安全指标检测，向上级安全管理部门提出申请，组织工程预验收；5.11.3 如验收未达满意程度，工程管理部(插入职位)应向施工单位提出整改要求，完成整改后从新进行验收程序；5.11.4 验收合格后，(插入职位)向使用单位办理交接手续，设施使用单位负责设施的使用管理、维护、保养和员工培训；5.11.5 在建设项目正式投入运行合格后，(插入职位)向上级安全管

18、理部门申请，经安全管理部门验收合格，办理相关的竣工验收合格证书及所有政府规定的运作许可证。5.12 工程档案5.12.1 工程管理部(插入职位)负责收集各类燃气管道工程数据，包括所有工程竣工资料和验收报告，并建立管道和设备档案；5.12.2 工程管理部须妥善保存规划/施工许可证；施工队/监理/设计单位的资貭证书；招投标文件；竣工验收及备案等法定资料。6. 相关文件6.1 危害辨识、风险评价和风险控制管理程序 XXXHSE/SP-016.2 承包商与供应商管理程序 XXXHSE/SP-156.3 绩效监视和测量管理程序 XXXHSE/SP-176.4 不符合、纠正和预防措施管理程序 XXXHSE/SP-206.5 工作许可证制度 XXXHSE/ZY-086.6 室内装修安全指引 XXXHSE/ZY-226.7 承包商记分制度 XXXHSE/ZY-236.8 招投标管理规定 XXXHSE/WI-066.9 工程设计及施工变更管理规定 XXXHSE/WI-146.10 工程项目施工与验收