2019年食品公司质量管理体系验证程序

1、多鱼食品（深圳）有限公司HACCP计划验证规程编号ZY-03编制部门HACCP小组版本/版次A0页次1/41目的：评价HACCP计划的有效性和符合性。确保HACCP计划持续改进的适宜性、充分性，以及提供可信水平。2范围：适用于公司HACCP计划涉及的所有策划和活动。3职责3. 1 HACCP小组：HACCP计划的确认与HACCP体系的验证3. 2中心实验室：CCP点的验证3. 3品保部：CCP点监控、纠偏记录的审核与针对性的取样检测4程序验证包括确认、CCP点的验证活动、HACCP体系的验证4. 1 确认4. 1. 1实施确认的组织人员HACC小组-经过适当培训或经验丰富的人员4. 1. 2确

2、认的内容针对HACCP计划的各个组成部分做科学及技术上的回顾和评审，包括：确认HACCP体系前提条件的有效性和全面性；确认HACC预备步骤的充分性和有效性；-复查、修改或重新进行危害分析；评价当前CCP点的设置是否合理，必要时对方案进行修正；关键限值制定依据的审核；确保控制措施能有效控制危害；监控方案合理性的审核，确保其能有效实施；纠偏措施可行性的审核；一一验证方案合理性的审核；记录保持程序的准确性与有效性。4.1.3确认的频率体系正式运行之前，进行初次确认；当原料、产品或加工、销售及消费方式发生改变时，须进行确认；当复查时发现数据不符或相反时；当重复出现同样的偏差，纠偏措施效果不佳时；出现有

3、关危害或控制手段的新信息时；生产中观察到异常情况；客户投诉的内容涉及加工控制。4. 1. 4确认的方法基本科学原则的结合多鱼食品（深圳）有限公司HACCP计划验证规程编号ZY-03编制部门HACCP小组版本/版次A0页次2/4科学数据的运用依靠专家的意见一一进行生产观察或检测4. 1. 5确认的方式由HACCPI、组组长按确认的内容及程序，制定每次确认活动具体的实施步骤及相应负责的 冈位入贝。4. 1. 6确认的记录HACCI体系确认检查表纠正与预防措施要求书 DY-FM-0494. 2CCP点的验证包括：一一CCP监控、纠偏记录的评审监控仪器设备的校准校准记录的评审一一针对性的取样检测4.

4、2. 1 CCP监控、纠偏记录的评审品保部管理人员定期进行CCP监控记录与纠偏记录的审核，以确保HACC计划被执行，确 保CCP所应用的控制程序在安全的参数范围内运作；以安全、合适的方式处理发生的偏差以及 资料数据证明。4. 2. 2监控仪器设备的校准A校准频率每两星期由中心实验室用标准温度计和计时器对CCP监控的温度计和计时器进行校准；每年由中心实验室把标准温度计和计时器外送法定计量检定部门检定；监控设备发生异常时进行校准。B校准方法参见计量器具的校准规程 QA-ZY-16C校准记录表单计量器具校准和维护记录表DY-FM-153A4. 2. 3校准记录的评审保存并评审校准的记录。由中心实验室

5、管理人员审核记录涉及的校准日期、校准方法和校 准结果。确保该监控设备是在既定的标准限度内而不需要调整，确保该监控设备的校准不存在问题。4. 2. 4针对性的取样检测A每两个星期，由品保部针对性地对各类产品进行一次轮回抽样，样品送交中心实验室检测评 价。多鱼食品（深圳）有限公司HACCP计划验证规程编号ZY-03编制部门HACCP小组版本/版次A0页次3/4B每年，由品保部针对性地对CCP的原料及成品进行抽样，样品送交中心实验室或外送委 托实 验室检测评价。C参考文件中心实验室管理程序手册DY-QP-20D记录表单卫生检验报告DY-FM-176A4. 3 HACCP体系的验证4. 3 .1内部审

6、核A内部审核频率以确保HACCP计划能被持续有效实施为准。般情况下为一年二次；当产品和工艺过程有显著改变或系统发生故障时进行。B实施内部审核的组织、人员HACCP内审小组C内部审核内容-检查产品描述和生产流程图的准确性；检查工艺过程是否符合关键限值的要求；检查CCP是否按HACCP计划的要求被监控；检查HACCP计划中规定的监控活动是否被执行；监控活动的执行地点是否符合HACCP计划的规定；监控活动的执行频率是否符合HACCP计划的规定；当监控时发生了关键限值的偏离，是否执行了纠偏行动；是否按HACCP计划中规定的频率对监控仪器设备进行校准；对最终产品进行微生物检测，以验证整个体系的操作在控制

7、之中。检查记录是否准确并按要求的时间完成；D内部审核方式由HACCP审核小组组长根据内部审核目的及要求，安排每项工作的具体执行步骤并指定相 应负责人员，所有HACCP内部审核的执行工作由HACCP小组负责完成并记录。E内部审核记 录狛ACCP内部审核报告纠正与预防措施要求书 DY-FM-0494. 3.2外部审核外部审核包括第三方认证机构的认证与执法机构的验证。验证HACCP计划实施的包括：多鱼食品（深圳）有限公司HACCP计划验证规程编号ZY-03编制部门HACCP小组版本/版次A0页次4/4有效性。对HACCF计划和任何修改的评审CCP监控记录的评审纠正措施记录的评审验证记录的评审操作的现场检查以确定HACCP计划是否被实施，以及记录是否被正确保存。随机的抽样分析。A所有HACCP外部审核过程由HACCP、组组长负责统筹安排；B本公司接受外部审核时，由 HACCP、组组长负责通知各部门，各部门应提前认真准 备好所需的文件、记录和资料，并做好相关迎接审核工作。C具体承办与接待部门为品保部；品保部在审核前应统一收集各部门的HACCP相关文件、记录