50430标准表格记录

1、产品设计和开发验证记录（文件编号：）编号：验证时间：申请书编号：验证部门和人员：验证项目：验证方法：样机验证 试验和测量 小批量试产 对照类似的产品进行评价对发放前的设计阶段文件进行评审其他验证记录:验证结果：合格不合格以上记录，可以在相应内打“V”。验证人员：日期：核准：不合格改进措施:产品研发部： 日期： 批准：产品设计申请书（文件编号：开发口顾客要求口编号:顾客名称：顾客代号：设计申请项目：（如需要，在“”中打“/）设计要求要求完成时间样机价钱资料相片其他申请：日期：评审适宜性评审：（评审结果栏：“表示合格；X表示不合格序号评审内容负责部门评审结果或说明签名123456789合同销售数量

2、与市场预销售数量产品成本预算与售价预算 产品标准和技术要求产品所用材料加工工艺生产设备和检测设备产品对员工的技术要求零配件的来源其他业务部产品研发部 产品研发部 产品研发部 产品研发部 产品研发部 产品研发部 产品研发部结论：可以设计不可以设计电脑故障处理通知单（文件编号：）故障：二、软件 口 WIN98系统 OFFICE办公系统 PVC系统工资系统人事系统三、其他一、硬件显示器键盘 鼠标UPS电源打印机 扫描仪 主机报价系统部门：操作员：日期：时间：（以上，用户务必如实填写）故障处理记录 故障原因：处理方法：维护人员：处理时间：至共计：分钟处理后验证：可以操作使用不可以操作使用操作员： 日期

3、： 用户评述：电脑故障处理及时电脑故障处理不及时（维护人员在接到通知后 10分钟内赶到电脑故障部门，开始故障诊断与处理，如超过 10 分钟则判定为电脑故障处理不及时）操作员： 日期：返工报告（文件编号：）编号:日期：生产工序：产品编号：产品名称：返工原因：返工记录：开始返工时间：结束返工时间：返工结果：（以上由生产返工部门填写）返工责任人：部门主任：返工后重检结果：合格不合格（此栏由质管部填写）检验员：质检领班：质检主管：供方调查表（文件编号：）编号：共3页第1页供方名称：序号调查项目实得分调查结果备注有否11.是否有经审批的组织机构202 是否有质量方针和质量目标203各岗位职责和权限是否有

4、文件规定2021是否有质量手册202是否有程序文件203是否有工作文件204.是否有质量记录2031是否对合同或订单进行了评审202合同更改的信息是否传递到相关部门203是否保存合同评审记录2041是否有产品设计202设计结果是否符合顾客要求2051.是否有文件控制中心202对质量体系文件及外来文件是否进行 控制2061是否对供方进行控制202.采购文件发出前是否经过审批20评价结果合格：口不合格：口合计备注1 .满分100分，主料供方合格分为70分，辅料及外发加工合格分为 60分。2.在调查结果分数处画“O” ，在评价结果处画“2”。审批人: 日 期:填写人:日 期:供方评价表（文件编号：）

5、编号:供方名称供方地址供应产 品类别产品名称产品规格或型号供应周期主料辅料供方类别 A.制造商口 B.服务商口 C.计量单位评价方式 A.第二方审核口 D.其他使用者经验口G.价格 B.样板测试口 E.供方证明资料 H.其他 C过往使用经验口 F对比同类产品使用经验评语及证明资料：评价结果：合格不合格评价人及日期：审批人及日期：备注：4卄力口 口 参考编号顾客财产情况记录表（文件编号：）顾客名称：订单编号：产品名称：数量：产品情况记录质量情况及原因口储存情况及原因使用情况及原因要求处理方式：责任部门：审批：日期：处理结果：业务部：日期：备注：顾客满意度测量报告（文件编号：）年度： 编号：序号信

6、息项目信息主要内容信息文件编号分值合计：信息项总数（n ）=总分值（S）=顾客满意度测量结果：平旳分值（a）=n结论：A. 满意B. 不满意（B项需采取纠正与预防措施）纠正和预防措施：制表： 日期： 审核：管理评审报告 （文件编号：）共 页第 页报告编号:评审时间主持人会议地点参加人员：评审项目：评审结果：备注：编制审批日期日期管理评审计划（文件编号：）编制：日期:核准：年度： 参考编号： 主持人：地点：共页第页时间评审内容评审部门及人员（总经理）（管理者代表）合格供方名单（文件编号：）页次:编号供方名称供应周期产品简介审批及日期备注教育培训实施计划（文件编号：）时间（）月（）月（）月（）月（

7、）月（）月培训对象预定授课培训内蓉（代号）人员岗位代号备注：培训部门：培训类别：第页共页制定人:日期:批准:日期:纠正和预防措施实施情况检查记录表（文件编号:编号:报告编彳号问题描述实施情况效果验证E检查人意日期备注未实方实施成!意不满内部质量审核报告（文件编号： ）共页第页编制及日期审核及日期内部质量审核计划（文件编号：）第页共页部门审核内容审核时间单位：月1234567891011121. 本计划的目的是保证本公司质量管理体系运转符合ISO9001: 2000要求，完善质量管理体系。2. 本计划实施的依据是ISO9001 : 2000标准与质量管理体系文件，以及国家法律、法规、合同、订单。

8、编制日期审批日期内部质量审核记录（文件编号：）序号审核项目标准条款审核检查记录不符合项报告编号备注记录人员:培训纪录表（文件编号：共页第页培训时间培训部门培训地点主讲者培训形式记录者受训人签到表姓名岗位工号考核形式考核结果是否具有 操作资格考核人现场口试笔试合格不合格有无培训内容简介1.2.3.4.5.6.备注：注：考核形式中现场考核包括现场操作考核、现场提问口试等。设备履历表（文件编号：）设备名称设备编号制表投产日期使用车间制表日期维修记录序号时间维修内容维修人备注审核实施计划（文件编号：）编制及日期：审核及日期：审核目的：审核范围：审核依据：审核组长：内审员：审核日程：第 天第 组受审部门

9、小时自至4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5生产设备总表（文件编号：）第页共页序号设备名称设备编号设备产地使用车间投产日期备注制表 审核受控文件发放一览表（文件编号：）文件类别：共页第页序号文件名称文件编号版本号生效日期质 管 部01总经 理02经理03副经理04生 产 厂 长05技 术 厂 长06业 务 部07采 购 部08产 品 研 发 部09生 产 部10成 品 库11工程 部12人 事 部13电 脑 部14会计 部15备注编制日期审核日期受控文件更改申请表（文件编号：编号:文件名称文件

10、编号版本号发行日期全文共页，此次修订第页。修订原因：修订内容：修订后的作用：版本号页数页版号申请人审核批准日期日期日期以下由文控员填写：打”表示完成。文件已修订旧文件已收回修订文件已发放填写日期受控文件领用申请表（文件编号：）申请部门：序号件名W文件编号申请原因版本号数量申请人申请日期审批备注受控文件收发登记表（文件编号：共页第页文件接收部门文件类别发放号文件编号题目发放收回备注数量版本签收日期数量版本文控员日期受控文件作废销毁登记表（文件编号：）编号:序号文件名称文件编号版本号数量页版号页号作废日期登记人登记日期备注数据分析报告（文件编号：）介 ”口 口 参考编号：数据统计与分析：原因分析:

11、结论:纠正和预防措施，参见报告: 备注:质管部： 日期： 核准：危险品使用状况记录表（文件编号：）物料名称：危险品类型：易燃 易爆 有毒领用日期领用部门领用数量用途领用部门批准人领料员发料部门批准人发料员备注文件更改页发放登记表（文件编号：）共页第页接收部门文件类别1发放号备注文件编号版本号文件名称作匸丿发贝回收更改页发放页版页次数量日期文控员页版页次数量日期签收文件更改页发放登记表（文件编号：）共页第页接收部门文件类别发放号备注文件编号版本号文件名称作废页回收更改页发放页版页次数量日期文控员页版页次数量日期签收用工申请表申请部门：（文件编号:）申请日期：招聘职位；数量；要求到岗日期：应聘者条

12、件性别:年龄：文件程序：工作经验和技能:招聘原因:附注：1. 申请部门需将此表填好后交经理核准，再交人事部。2. 特殊工种指：机修、电工、焊工、锅炉工等。用工部门主管： 日 期:审核（主任或以上）： 日 期:批准（经理）： 日 期:有效版本受控文件清单（文件编号：编号:部门文件管理负责人共页第 页序号文件名称文件编号版本号生效日期更改记录第一次第二次第三次/X厶/厶/编制审核日期日期备注：1.更改记录超过三次，需要更换文件清单;填写更改后的版本号及生效日期;填写人签名2.质量报告（文件编号：月份：参考编号:质量项目：产品质量质量目标纠正和预防措施情况其他质量状况:结论:备注:发送部门:副本送:

13、质量反馈单（文件编号：）编号:车间：品名：订单号：生产单号：工序：发单时间：检验员：审批：不合格描述：原因分析：接单：核准：（责任部门）（部门主任）改进措施：要求完成时间：责任部门：部门主任：不合格处理方式：退货返工挑选报废返修让步接收质管部：生产部： 产品研发部： 批准：跟踪结果：质管部：审批：（注：此单需由相应职能部门在质管部发单后半个工作日内处理完成，并将原稿交质管部存档备查）质量反馈单总表（文件编号：）编号:序号订单编号反馈内容比例收件单位日期处理方式质量管理体系策划更改表（文件编号：）编号:更改日期：更改原因：更改内容：需更改的文件：更改后的作用：申请人：审核：批准：日期：日期：日期

14、：更改后实施情况：质管部：日期：更改后的效果验证：质管部：日期：制表人 审核人质量体系文件对应表（文件编号：）共页第页ISO 9001 : 2000 要素质量手册相关程序文件相关工作文件相关质量记录条文号要求名称条文号名称编号名称编号名称编号名称不符合项报告（文件编号：）审核员受审部门受审部门代表报口编号不符合项目内容：受审部门：审核员：日期：依据及评定：违反 IS09001: 2000条文：主要次要口原因分析：受审部门：日期：纠正措施：完成时间：受审部门：日期：预防措施：完成日期：受审部门：日期：纠正和预防措施实施情况：审核员：日期：纠正和预防措施效果验证：审核员：日期：产品设计和开发计划书（文件编号：）共页第页编号:产品设计项目申请书编号：设计阶段产品设计内容责任部门和人员预计完成时间备注产品研发部：日期：总经理或经理：日期：备注:产品设计和开发评审记录（文件编号：）编号:设计项目：申请书编号：时间评审内容责任部门和人员评审结果备