2019年IECQQC080000-2017有害物质管理稽核评价表

1、2021年IECQ QC080000-2021有害物质治理稽核评价表评价日期：2021.4.11项目项次查 核 内 容评分查核说明与佐证资料有害物质治理系统1是否建立经最高治理层批准的产品有害物质治理方针？1环境手册2是否建立肩效运作的产品有害物质治理组织？1组织与治理责任程序书3有害物质治理代表是否被最高治理者指定 ？1环境手册4是否对产品有害物质治理体系中的各层级人员的责任和权限进行了明确的定义包含治理代表？1组织与治理责任程序书5是否有识别、并制定内部有害物质管控清单？0没有6有害物质治理目标是否明确制定,并定期评审其达成状况？1绿色采购治理作业方法7是否规定系统或流程对产品有害物质方面

2、的外来义件 进行有效管控?1环境系统义件与资料治理程序书8是否有相关责任部门或专人收集产品有害物质方面的 法律、法规及客户要求,并及时更新或转换成内部的产 品有害物质治理标准？如：最新版绿色采购程序 GQS-ZZ09-131专人为品保工程师/法规登录查核表9是否根据要求签回环保声明书？1已签回10是否明确定义产品有害物质相关技术文件如物质成 份宣告表、测试报告、环保声明书等依客户规定要求 保存并执行？规止至少保存3年0没有,年第1页共7页11是否对于从事影响产品HSF质量相关工作的人员如 工程人员、品保/品管人员、仓储人员等制定了有关有害物质治理的教育培训程序规定？1环境教育练习治理程序书12

3、是否制定了有害物质治理的教育练习方案？1环境教育练习治理程序书13有害物质治理的教育练习方案是否按期实施？1环境教育练习治理程序书14有害物质治理的教育练习是否建立考核机制并执行？1环境教育练习治理程序书15是否建立有害物质治理系统内部稽核的程序规定？1环境稽核治理程序书16是否认期有效执行产品有害物质治理体系内部稽核,并保存完整的内部稽核报:告？每年至少一次1环境稽核治理程序书17内稽员是否有教育练习与资格鉴定？1环境教育练习治理程序书18内部稽核缺失是否提出矫正举措,并进行效果确认？1环境稽核治理程序书19是否有进行有害物质治理系统之治理评审？有害物质相关内容,有效改良1先期审查与环境政策

4、治理程序书20相关产品有害物质要求,是否向工厂内部的相关部门进行启效传达？1是21相关产品有害物质要求,是否向工厂的相关方如原材料供给商、合作公司等做有效传达？1绿色采购治理作业方法22客户满意度调查是否包含对提供给客户环保产品之满意度的调查内容？0没有设 计 开 发 及 变1在接客户新产品订单前,是否有对客户关于产品有害 物质方面如物料与技术等的要求进行评审并纳入组 织的产品规格？1样品试作管制程序2零件设计标准书或材料规格书中是否明确说明符合客 户有害物质管控的规格要求,包括外包部份？如最新 版的最新版绿色米购程序GQS-ZZ09-131绿色采购治理作业方法第2页共7页更管3选定零部件、材

5、料成认时是否进行 HSF相关验证？如 不使用有害物质保证书、成份表或MSDS测试报告等1绿色采购治理作业方法理4是否编.了所有零部件的材料一览表,并用成份表或MSDS测试报告、不使用有害物质保证书等进行有害 物质确实认？1绿色采购治理作业方法5针对产品有害物质方面的变更,是否制定治理规定或流程图？0程序书没有定义6产品有害物质方面的变更实施是否有经工程及品保部门确实认？0程序书没有定义7当供给商发生可能影响产品HSF特性的变更时原材 料变更或制造过程变更或产品变更,是否提交HSF 变更申请书格式自定、不使用有害物质保证书、成 份表或MSDS测试报告等向组织提出申请？1会提供8当厂内发生可能影响产品HSF特性的变更时原材料 变更或制造过程变更或产品变更,组织是否提交HSF 变更申请书,不使用有害物质保证书、成份表或MSDS 测试报告等向客户提出申请？1会提供9变更验证与申请资料是否完全？如变更申请书、不使用禁用物质证实书成认用、成份表或MSDS测试报土分 口寸.1设计变更治理方法10涉及到产品有害物质方面的变更时,是否进行产品可 靠性验证,并保存相关记录？1设计变更治理方法采1对供方的选