机械厂质量管理体系现场检查表

1、部门：加工部 质量管理体系现场检查表管理体系要求/过程检查内容检查记录7.4采购合格供方一览表合格供方评审记录外协加工生产的履约情况(数量质量交货期)外协加工生产作业计划计量器具的采购清单包装箱采购清单月份生产采购计划7.1产品实现的策划产品实现的流程图机械加工工艺小批试制各阶段的验证、确认7.5.1生产和服务的提供图纸加工工艺检验规范技术要求的有效性7.5.3标识车间在制品周转库产品检验区域的产品质量状态7.5.4顾客财产顾客财产的登记验证保管防护7.5.5产品防护车间在制品周转库产品仓库管理体系要求/过程检查内容检查记录8.2.3产品检验样品的首件检验外协产品的抽样检验产品发货前的抽检首件

2、检验记录巡检记录工艺纪律的执行情况检验工具与检验规范的一致性验收单与检查记录、工序流转单的一致性8.3不合格品不合格品的处置不合格品的评审8.4数据分析数理统计技术的应用质量改进计划的实施情况质量分析会议8.5纠正预防出现不合格的报告情况不合格的纠正预防措施顾客投诉的处理7.6计量器具计量器具/工装/检具的管理周期检定情况对损坏/丢失/报废/封存的处置6.3生产设备每日的交接班记录/月重点设备点检卡每周设备日常维护保养检查评分表每月设备定期维护检查评分表每半年设备完好情况检查加工中心的维护保养维修记录管理体系要求/过程检查内容检查记录6.4工作环境5S检查内容4.2.3文件控制4.2.4质量记

3、录的控制文件资料的管理质量记录的管理作业计划月份生产作业计划作业计划的考核部门：铸造部 质量管理体系现场检查表管理体系要求/过程检查内容检查记录7.4采购合格供方一览表合格供方评审记录外协加工生产的履约情况(数量质量交货期)外协加工生产作业计划包装箱采购清单月份生产采购计划7.1产品实现的策划产品实现的流程图铸造工艺流程图小批试制的策划各阶段的验证、确认7.5.1生产和服务的提供图纸加工工艺检验规范技术要求的有效性冲天炉上料记录/配方7.5.3标识车间在制品周转库产品检验区域的产品质量状态7.5.4顾客财产顾客财产的登记验证保管防护7.5.5产品防护车间在制品周转库产品仓库管理体系要求/过程检

4、查内容检查记录8.2.3产品检验炉前三角试片的检测试棒/试块的检测材质检测原辅材料的检测物资试用情况样品的首件检验批次检测产品检验过程外协产品的检验产品发货前的抽检工艺纪律的执行情况检验工具与检验规范的一致性验收单与检查记录、铸工生产记录的一致性8.3不合格品不合格品的处置不合格品的评审8.4数据分析数理统计技术的应用质量改进计划的实施情况质量分析会议8.5纠正预防出现不合格的报告情况不合格的纠正预防措施顾客投诉的处理6.3生产设备每日的交接班记录月重点设备点检卡每周设备日常维护保养检查评分表每月设备定期维护检查评分表每半年设备完好情况检查维修记录管理体系要求/过程检查内容检查记录4.2.3文

5、件控制4.2.4质量记录的控制文件资料的管理质量记录的管理6.4工作环境5S检查内容作业计划月份生产作业计划作业计划的考核部门：贸易部 质量管理体系现场检查表管理体系要求/过程检查内容检查记录7.2.2与产品有关的要求的评审顾客档案合同登记合同评审7.2.3与顾客沟通产品信息合同的修改顾客反馈顾客投诉7.5.4顾客财产顾客财产的登记8.2.1顾客满意顾客满意度调查 部门：财务部 质量管理体系现场检查表管理体系要求/过程检查内容检查记录7.4采购合格供方一览表合格供方评审记录供方档案采购合同/协议原辅材料的验收及试用7.5.4顾客财产顾客财产的登记保管防护7.5.5 产品防护 部门：人事部 质量

6、管理体系现场检查表管理体系要求/过程检查内容检查记录6.2 人力资源管理人员储备情况培训培训计划外出培训计划培训档案职工档案 部门：企管部 质量管理体系现场检查表管理体系要求/过程检查内容检查记录4.2文件管理记录管理文件的审批与发放质量记录清单质量记录的样本8.2.2内部审核内部质量管理体系审核年度计划内审的实施8.4 数据分析8.5.1持续改进 部门：领导层 质量管理体系现场检查表管理体系要求/过程检查内容检查记录4.1，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1，8.1，8.2.1，8.5.1经营主计划资源调配持续改进关注顾客满意管理评审 部门：预制部 质量管理体系现场检查表

7、管理体系要求/过程检查内容检查记录7.4采购合格供方一览表合格供方评审记录包装箱采购清单月份生产采购计划7.1产品实现的策划产品实现的流程图机械加工工艺小批试制各阶段的验证、确认7.5.1生产和服务的提供图纸加工工艺检验规范技术要求的有效性7.5.3标识车间在制品周转库产品检验区域的产品质量状态7.5.4顾客财产顾客财产的登记验证保管防护7.5.5产品防护车间在制品周转库产品仓库8.2.3产品检验检验记录巡检记录工艺纪律的执行情况管理体系要求/过程检查内容检查记录8.3不合格品不合格品的处置不合格品的评审8.4数据分析数理统计技术的应用质量改进计划的实施情况质量分析会议8.5纠正预防出现不合格的报告情况不合格的纠正预防措施顾客投诉的处理6.3生产设备每日的交接班记录/月重点设备点检卡每周设备日常