安全标准化整改计划

1、安徽XX化工有限公司危险化学品从业单位安全标准化验收整改汇报池州市弘泰安全技术事务有限责任公司：贵公司于2015年11月20日对我公司开展了危险化学品从业单位安全生产标准化现场评审，针对评审提出的不符合项我们制定了以下整改方案（详见附表）。安徽XX化工有限公司 二一五年十二月十五日 8安全标准化整改方案A级要素标准化要求评审扣分说明整改方案整改期限责任部门责任人1.法律、法规和标准1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。未识别到相关规定：危险货物品名表(GB12268-2012)；生产经营单位

2、生产安全事故应急预案编制导则（GB/T29639-2013）；化学品分类和危险性公示等；未及时更新清单职业病防治法60号令过期、总局8号令过期等完善相关识别程序，补充相关未识别到法律法规条文等。已完成安环部张三2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。未提供相关方法律法规文件发放记录补充相关的文件发放记录2015.8.20安环部李四2 机构和职责无标准化实施方案补充标准化实施方案已完成行政部张三缺少动力车间等安全职责制定相关车间、岗位未制定的安全职责已完成行政部张三未按规定配备注册安全工程师按照规定进行配备已完成行政部安全生产管理网络中未明确安全管理人员在安全生产管

3、理网络中明确相关的安全管理人员2015.9.20总经理3风险管理公务、差旅等内容与规定要求不符改进相关的内容2015.8.20生产部全员安全风险抵押金制度未考核兑现按照制度规定进行兑现2015.8.30生产部未建立作业活动清单；危险有害因素识别、评价不全面建立作业活动清单；补充相关危险有害因素识别、评价2015.8.20安环部未见员工参与风险评价工作记录补充相关的记录2015.8.15行政部查出的隐患未制定治理措施后期对查出的隐患制定治理措施2015.8.20安环部未严格执行变更管理制度，未按程序进行变更严格执行变更管理制度，按程序进行变更2015.8.18安环部未提供年度风险评价结果评审报告

4、制定年度风险评价结果评审报告2015.8.20生产部4 管理制度安全生产专项资金管理办法中未见财企201216号文件引用；危化品管理制度591号令未更新于管理制度中；无档案管理制度特种设备管理制度补充相关的制度内容已完成安环部危险化学品管理制度、安全生产专项资金管理制度未修订、评审对不符合的制度进行修订和评审已完成生产部安全生产规章制度和操作规程评审和修订记录未见补充相关的记录已完成生产部5 培训教育未根据培训需求制定培训计划；未按照计划需求实施培训根据培训需求制定培训计划并按照计划需求实施培训已完成安环部未根据培训教育效果制定改进措施并改进根据培训教育效果制定改进措施并改进已完成财务部班组安

5、全活动有记录，无相关厂领导签字记录完善班组安全活动管理，补充相关的记录2015.7.30行政部对建设项目的施工过程无现场检查记录补充相关的记录已完成行政部特种设备未登记标志登记特种设备标志已完成生产部特种设备上无检验合格标志在特种设备上添加检验合格标志已完成生产部检维修管理未明确检维修时机、频次和审批程序明确检维修管理检维修时机、频次和审批程序已完成安环部6生产设施及工艺安全未做到“五定”管理，未定安全措施、检维修质量完善“五定”管理2015.7.30行政部检维修无培训教育记录；现场1人未戴安全帽补充相关记录；加强对现场员工安全相关的培训2015.8.20生产部未建立安全标志一览表建立安全标志

6、一览表已完成动力部未在现场告知职业危害因素检测结果、时间和周期或标准规定值在现场告知职业危害因素检测结果、时间和周期或标准规定值2015.8.20生产部配电防护网不符合要求按要求完善配电防护网已完成动力部监护人员未持证完善相关监护人员的证书已完成安环部承包商作业无安全检查记录完善相关的记录已完成行政部厂区车辆未按规定速度行驶规范管理厂区车辆，要求限速行驶2015.8.30安环部H2S、噪声、H2SO4等职业危害申报不全补充相关的职业危害申报2015.8.30安环部缺职业危害防护设施台账完善职业危害防护设施台账已完成动力部制氧车间（噪音）未设置消声器在相关车间设置消声器已完成动力部7 作业安全制

7、酸岗位无H2S职业危害告知牌；SO2风机室未设置SO2职业危害因素告知牌；未告知检测结果。制氧车间未设置噪声职业危害告知牌；未将检测结果存入职业卫生档案完善相关的告知牌和档案已完成安环部劳动合同中关于本企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等不符合规范管理劳动合同，完善相关告知内容已完成安环部无危险化学品输送管道巡线记录补充记录已完成行政部应急演练后未对预案评审规范应急演练后对预案评审已完成生产部8职业健康应急救援预案未通报当地应急协作单位应急救援预案通报应急协作单位2015.8.30行政部已建立事故管理台账，缺少事件台账建立事件台账2015.8.30动力部安全检查表应用培训无

8、培训记录补充记录已完成生产部安全检查表无审核、批准人；未定期评审修订规范检查表，添加审核人、批准人，定期进行修订已完成生产部一项检查结果未与责任制挂钩完善检查结果的管理，与责任制挂钩已完成行政部9 危险化学品未对一项安全检查所查出的问题进行原因分析对安全检查所查出的问题进行原因分析已完成品管部未识别到相关规定：危险货物品名表(GB12268-2012)；生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T29639-2013）；化学品分类和危险性公示等；未及时更新清单职业病防治法60号令过期、总局8号令过期等完善相关识别程序，补充相关未识别到法律法规条文等。已完成品管部未提供相关方法律法规文件发放记录补充相关的文件发放记录已完成品管部无标准化实施方案补充标准化实施方案2015.8.30安环部缺少动力车间等安全职责制定相关车间、岗位未制定的安全职责已完成品管部未按规定配备注册安全工程师按照规定进行配备已完成品管部10事故与应急安全生产管理网络中未明确安全管理人员在安全生产管理网络中明确相关的安全管理人员已完成安环部公务、差旅等内容与规定要求不符改进相关的内容2015.8.30安环部全员安全风险抵押金制度未考核兑现按照制度规定进行兑现2015.8.30安环部未建立作业活动清单；危险有害因素识别、评价不全