厦工各部门绩效考核参考指标

1、厦工各部门绩效考核参考指标一、指标确定的原那么1、针对性：针对不同部门的具体职能确定不同的考核考核指标2、可操作性：对于能量化的指标应尽可能量化3、合理性：各指标及权重确实定应尽可能合理4、灵活性：考核指标应激发而不能束缚员工的积极性5、严肃性：既定的指标不可随意更改二、指标体系为便于考核,将考核指标划分为两大类,即财务指标与非财务指标,这两个指标中又分为定性指标与定量指标,指标体系如下：定量指标财务指标Y考核定性指标指标r定量指标非财务指标“定性指标三、财务指标一公司财务评价指标1、利润：企业在一定时期内生产经营的成果,是收入与费用配比后的差异；2、销售收入；企业在生产经营过程中由于销售产品

2、所取得的收 入；3、货款回笼率：4、费用；包括固定费用与变动费用二、各部门财务评价指标1、销售公司 销售收入：见上； 销售费用：指企业在销售产品和提供劳务等过程中发生的各 项费用以及专设销售机构的各项费用； 销售利润：指销售收入与销售费用配比后的差异； 销售费用率：指销售收入与销售费用的比率； 货款回笼率： 存货周转率：2、采购部 部门费用限制： 月份资金限制：3、储运部 部门费用限制：4、综管部 部门费用限制:5、技术中央 部门费用限制： 新产品技术举措工程的本钱 更新改造资金 科研费用限制6、人事部 部门费用限制：7、生产制造部 部门费用限制： 生产资金占用限制： 在制品资金占用限制：8、

3、财务部 部门费用限制：9、行政事务部 部门费用限制： 0、质量限制部 部门费用限制： 1、办公室 部门费用限制；四、非财务指标一销售公司1、定量指标 销售任务完成情况 留住顾客数 新开展的顾客数 客户投诉率 行业知名度排名顺序2、定性指标 销售工作方案拟订 拟订营销策略、销售政策方案的质量 产成品及配件的维护和扩展 售后效劳水平 客户档案的建立与治理二采购部1、 定量指标 公司需求物品的采购数量 采购费用率 零配件合格率 运输损耗率2、 定性指标 采购物资资金占用方案拟订的质量 市场信息的收集的完整性 对市场的预测准确度 物资供给网络的建立 供给商档案的建立 供给合同的治理一储运部1、工作数量

4、 公司出、入仓库的物资数量 人员的公务用车次数公司领导除外2、工作质量 库存物资的整理、保管、保养工作情况 物资库存统计分析工作情况 向有关部门领导提供库存物资信息情况 到货物资及公司内原辅材料、零部件、半成品的供给周转等的运输 公司内部车辆的治理、申购、办证、缴费、事故等工作 运输费用的方案、统计、分析工作3、内部治理 各类库存物资的台账、定期盘点,是否做到账、卡、物一致 驾驶员的平安治理情况 是否做好车辆的平安检查、定期保养工作二生产制造部1、 工作数量各月生产的产品数量全年生产的产品数量2、 工作质量 年度生产方案和月生产方案的编制情况 月度生产作业滚动方案 大、中、小设备维修方案的制定

5、及布置 设备备件的购置方案制定情况 厂房维护方案 劳动保护用品、平安用具的采购方案用入产质量把关 绿化方案与治理 新产品自制件的生产方案、工装制造方案及调度 方案完成情况分析 环保与工业卫生3、 内部治理 周转库的治理 设备治理 生产调度 设备安装、验收 工装治理 配电治理 设备的更新改造 平安治理与监督三人事部1、 工作数量 员工招聘录用的人数 员工教育培训的次数及人数 员工人事调整的人数2、 工作质量 人事编制、方案与治理情况 人员招聘的质量 人事考核开展情况 员工教育与培训的效果 员工劳开工资发放情况 员工的保险、福利、公积金治理情况六综管部1、 工作数量2、 工作质量 公司中、长期规划

6、、年度生产经营大纲草案的拟订 年度、季生产经营综合方案的拟订 治理标准、程序、治理制度的拟订 对各部门的考核情况 技术成果、工程的技术经济分析、水平认定及评审工作情况 技术标准化治理工作 ISO-9001质量文件体系的维护质量目标、质量改良情况质量考核情况3、 内部治理 投资工程治理 土地使用权治理 无形资产商标、专利治理七财务部1、 工作数量公司筹集的资金量化本钱限制量化2、 工作质量 贯彻执行国家的财政政策和财经纪律情况 公司年度、季度财务本钱预算、方案、资金运用方案 公司年、季度财务本钱分析、会计报表编制 企业资金帐务治理工作 内部审计工作 短期投资治理/I质量限制部1、 工作数量2、

7、工作质量 原辅材料入厂质量检验把关 外购件、外协件入厂质量检验把关 自制件质量检验把关 质量情况统计 计量器具检修 计量技术治理九技术中央1、 工作数量 新产品开发的数量 产品改良的品种 技术引进的数量2、 工作质量 产品开展战略的拟订 新材料、新工艺、新技术、新装备的应用研究情况 产品质量攻关情况 计算机在企业的推广、应用十行政事务部1、 工作数量2、 工作质量 公司生活设施的治理 公司办公用品、用具的治理 公司计生治理 公司保安工作 效劳公司的治理 消防治理 厂房设施公用办公设施的维修(H)办公室1、 工作数量2、 工作质量 公司文秘工作 经济法律事务 公司印鉴、法人代表印鉴的治理 企业文

8、件、资料的收发、审批和治理 通讯设施使用治理 召集公司领导主持的会议并做记录 一般文书的处理及打字 公共关系事务 公司公用办公设施的治理 企业形象筹划 档案治理一、工作数量指标 公司各产品销售量 公司销售收入 销售增长率 公司需求物品的采购数量 投资报酬率 销售利润率 公司出、入仓库的物资数量 人员的公务用车次数公司领导除外 各月生产的产品数量 全年生产的产品数量 生产本钱 节约的本钱 员工招聘录用的人数 员工教育培训的次数及人数 员工人事调整的人数 公司筹集的资金 生产率 市场占有率 新产品开发的数量 产品改良的品种 技术引进的数量 产品不合格率 产品退货率二、工作方案指标 销售工作方案的拟

9、订 营销策略、销售政策方案的拟订 采购物资资金占用方案的拟订 运输费用的方案本钱预算业务流程拟定年度生产方案和月生产方案的编制情况 月度生产作业滚动方案 大、中、小设备维修方案的制定 设备备件购置方案的制定 厂房维护方案 劳动保护用品、平安用具的采购方案 绿化方案 新产品自制件的生产方案、工装制造方案 人事编制、工资、培训、离退需求等方案 公司中、长期规划、年度生产经营大纲草案的拟订 年度、季生产经营综合方案的拟订 治理标准、程序、治理制度的拟订 公司年度、季度财务本钱预算、方案、资金运用方案 产品开展战略的拟订三、客户外、内效劳指标 客户满意程度 回头客数量 售后效劳水平 紧急问题处理的及时

10、性 维修的彻底性 提供技术文档的及时性与完整性 客户投诉情况 物资供给网络的建立与维护情况 向有关部门领导提供库存物资信息情况 到货物资及公司内原辅材料、零部件、半成品的供给周转等 的运输及时性 环保与工业卫生 人员招聘的质量 员工教育与培训的效果 员工劳开工资发放情况 对各部门的考核情况 技术成果、工程的技术经济分析、水平认定及评审工作情况 原辅材料入厂质量检验把关 外购件、外协件入厂质量检验把关 自制件质量检验把关 计算机在企业的推广、应用 公司办公用品、用具的治理 厂房设施公用办公设施的维修 经济法律事务 企业文件、资料的收发、审批和治理 公共关系事务 公司公用办公设施的治理 企业形象筹

11、划四、内部治理与工作质量 本部门员工的劳动生产率 本部门员工缺勤率及离职率 市场调研、分析、预测 营销网络的维护和扩展 业务员治理 回收治理 产成品及配件的维护和扩展 客户档案的建立与治理 市场信息的收集的完整性 采购研究分析 供给商档案的建立情况 供给合同的治理 库存物资的整理、保管、保养工作 出入库治理 限制图表 物资库存统计分析工作情况 公司内部车辆的治理、申购、办证、缴费、事故等工作 运输费用的统计、分析工作 各类库存物资的台账、定期盘点,是否做到账、卡、物一致 驾驶员的平安治理情况 是否做好车辆的平安检查、定期保养工作 劳动保护用品、平安用具的入产质量把关 绿化治理 新产品自制件的调

12、度 生产进度安排 生产监督指导 生产作业线安排 方案完成情况分析 周转库的治理 设备治理 品质治理 缩短技术研究与开发的周期 开发满足顾客需求的产品 同步或领导技术潮流 减少设计修改次数,降低开发本钱 生产调度 设备安装、验收 工装治理 配电治理 设备的更新改造 平安治理与监督 生产统计报表 生产统计图表 员工劳开工资发放情况人事治理 任免调迁 教育培训 公司人事考核与奖惩工作 公司员工考勤、检查劳动纪律 新员工转正、定级及时性工人技师评定的测试 员工的保险、福利、公积金治理情况 技术标准化治理工作 ISO- 9001质量文件体系的维护 质量目标、质量改良情况 质量考核情况 投资工程治理 土地

13、使用权治理 无形资产商标、专利治理 贯彻执行国家的财政政策和财经纪律情况 公司年、季度财务本钱分析、会计报表编制 企业资金帐务治理工作 财务预决算 短期投资治理 质量情况统计 计量器具检修 计量技术治理 检验工作 特约客户效劳工作 新材料、新工艺、新技术、新装备的应用研究 产品质量攻关 技术标准拟定及研究 公司生活设施的治理 公司计生治理 公司保安工作 效劳公司的治理 消防治理 公司文秘工作 公司印鉴、法人代表印鉴的治理 通讯设施使用治理 召集公司领导主持的会议并做记录 一般文书的处理及打字 企业形象筹划 档案治理厦工部门绩效考核指标一级指标 工作质量 工作数量 内部治理二级指标一销售公司3、

14、工作数量 销售任务完成情况量化4、工作质量 销售工作方案拟订情况 市场调研、分析、预测情况,拟订营销策略、销售政策方案 的质量 营销网络的维护和扩展情况 产成品及配件的维护和扩展情况 售后效劳情况 客户投诉情况5、内部治理 客户档案的建立与治理情况三采购部职能3、工作数量 公司需求物品的采购数量量化4、工作质量 采购物资资金占用方案拟订的质量 市场信息的收集的完整性 对市场的预测准确度 物资供给网络的建立情况5、内部治理 供给商档案的建立情况 供给合同的治理情况四储运部 、工作数量 公司出、入仓库的物资数量 人员的公务用车次数公司领导除外2、工作质量 库存物资的整理、保管、保养工作情况 物资库

15、存统计分析工作情况 向有关部门领导提供库存物资信息情况 到货物资及公司内原辅材料、零部件、半成品的供给周转等的运输 公司内部车辆的治理、申购、办证、缴费、事故等工作 运输费用的方案、统计、分析工作3、内部治理 各类库存物资的台账、定期盘点,是否做到账、卡、物一致 驾驶员的平安治理情况 是否做好车辆的平安检查、定期保养工作五生产制造部4、工作数量 各月生产的产品数量 全年生产的产品数量5、工作质量 年度生产方案和月生产方案的编制情况 月度生产作业滚动方案 大、中、小设备维修方案的制定及布置 设备备件的购置方案制定情况 厂房维护方案 劳动保护用品、平安用具的采购方案用入产质量把关绿化方案与治理 新

16、产品自制件的生产方案、工装制造方案及调度 方案完成情况分析 环保与工业卫生6、内部治理 周转库的治理 设备治理 生产调度 设备安装、验收 工装治理 配电治理 设备的更新改造 平安治理与监督六人事部3、工作数量 员工招聘录用的人数 员工教育培训的次数及人数 员工人事调整的人数4、工作质量 人事编制、方案与治理情况 人员招聘的质量 人事考核开展情况 员工教育与培训的效果 员工劳开工资发放情况员工的保险、福利、公积金治理情况六综管部4、工作数量5、工作质量 公司中、长期规划、年度生产经营大纲草案的拟订 年度、季生产经营综合方案的拟订 治理标准、程序、治理制度的拟订 对各部门的考核情况 技术成果、工程

17、的技术经济分析、水平认定及评审工作情况 技术标准化治理工作 ISO- 9001质量文件体系的维护 质量目标、质量改良情况 质量考核情况6、内部治理 投资工程治理 土地使用权治理 无形资产商标、专利治理十二财务部3、工作数量 公司筹集的资金量化 本钱限制量化4、工作质量 贯彻执行国家的财政政策和财经纪律情况 公司年度、季度财务本钱预算、方案、资金运用方案 公司年、季度财务本钱分析、会计报表编制 企业资金帐务治理工作 内部审计工作 短期投资治理十三质量限制部3、工作数量4、工作质量 原辅材料入厂质量检验把关 外购件、外协件入厂质量检验把关 自制件质量检验把关 质量情况统计 计量器具检修 计量技术治理十四技术中央3、工作数量 新产品开发的数量 产品改良的品种 技术引进的数量4、工作