一季度工资分析

1、二o-一年一季度工资运行分析今年季度,在集团公司党政领导下,经过全体职工共同努力拼搏,集团公 司煤炭产量、利润、销售收入、本钱等各项经营指标圆满地完成了方案任务, 并取得了较好的经济效益,职工工资收入也随着集团公司的经济效益增加而提 高,并且创造了历史新高.现将一季度的工资运行情况分析如下：一、一季度主要经营指标完成情况一产量完成情况集团公司实际产量完成2545.16万吨,完成方案136.07%,比去年同期2139.28万吨增力口 405.87万吨,同比提升18.97%.二禾IJ润、税收完成情况集团公司预计实现利润5.3亿元,比去年同期3.1亿元增加2.2亿元,同比 提升70.96%三销售收入

2、完成情况集团公司预计实现销售收入173.9亿元,比去年同期116.2亿元增加57.7亿元,同比提升49.66%.二、一季度工资运行情况一工资总额集团公司实发工资总额为25.14亿元,比去年同期18.36亿元增加6.78亿 元,增长36.93%;本部实发工资总额为19.79亿元,比去年同期14.44元增力口 5.35亿元,增长二在岗职工平均工资集团公司在岗职工平均工资为 14705元月均4902元,同比增加3898元 月增1299元,提升36.07%;其中：采掘人员23821元月均7940元,同比增 加5489元月增1830元,提升29.94%;井下辅助人员17502元月均5834 元,同比增加

3、4329元月增1443元,提升32.86%;地面人员10677元月均 3559元,同比增加3209元月土1 1070元,提升42.97%.集团公司本部在岗职工平均工资为 16392元月士 5464元,同比增加4350 元月士1 1450元,提升36.12%.其中：采掘人员21371元月均7124元,同比 增加4994元月土1 1665元,提升28.35%;井下辅助18655元月士6218元, 同比增加4625元月土1 1542元,提升32.97%;地面12205元月士 4068元, 同比增加3761元月土1 1254元,提升44.54%.三、一季度工资分析一工资总额增资因素分析集团公司本部工资

4、总额为19.79亿元,比去年14.44亿元增加5.35亿元, 分析其增资主要有以下因素：1、政策性增资因素5项,增加工资99550万元.、从2022年元月起,调整岗位起点工资,将 50元效益工资纳入起点工 资后,再增加70元起点工资起点工资为450元,月增资3483万元其中劳务 工106万元,9个月增资、一季度发放平安生产效益奖4337万元,4月、5月、6、7、8、9月份 分别发放平安生产效益奖 3515万元、6217万元、6836万元、6892万元、3255 万元、2505万元.合计增资33557万元.、从2022年7月起,在起点工资在450元的根底上,再增加150元,起 点工资调至600元

5、,月增资7206万元,3个月增资21618元.、年功工资自然增资,月增资203.9万元,9个月增资1835万元.、根据同煤经劳便字202261号实行年薪制领导人员调整月度预付工资 的通知,从2022年7月1日起执行.月度翘尾增资308万元,6个月增资1848 万元.、加班工资增资,由于调整岗位起点工资后,月度增资 355万元,8个节 假日加班增资2840万元.、中秋、国庆两节发放效益奖人均1000元,去年同期发放人均500 元,增资6505万元.2、考核指标因素6项,增提工资30324万元.、生产矿超产加奖和吨煤单价增提效益工资 58923万元,同比增提效益 工资18915万元；、生产矿、厂利

6、润和本钱增提效益工资 10358万元,同比增提效益工资 5047万元.、宏泰公司本钱队组结算工资10877万元,同比增加3171万元.、 三下压煤和边角煤补贴分别增提593万元和318万元,合计增提911万元.、实体单位及机关、直属单位增提效益工资 4014.34万元,同比增加 1100.42 万元.、其他考核同比增加1179.58万元.3、新增人员翘尾增资因素4项,增加工资6452万元.、2022年招聘新增四、五批工残子女 3978人,月度增资968.28万元,6 个月增资5809万元；、2022年招聘246人,大学生月度增资49.2万元,6个月增资295万 元；、2022年招聘大中专生操作

7、岗位180人,月度增资58.03万元,6个月增资348万元.4、其他增资因素1项,增加工资913万元平安奖发放4563万元,同比增资913万元；集团公司参组单位工资总额为 13.2838亿元,比去年10.5227亿元增加2.7611亿元,主要分析以下单位增资因素：1轩岗煤电公 司实发工资总额为3.372亿元,比去年同期增加8827万元,同比提升35.5%.主 要因素是年功工资、计件超额工资和奖金增资 7959万元；各种津补贴增资627 万元；加班工资增加241万元.2地煤公司实发工资总额为4.3711亿元,比去年同期增加1.1735亿元,同 比提升36.7%.主要因素是2022年调整工资标准,

8、采掘一线、井下辅助、地面 分别按430元、300元、180元标准调增,月人均增加264元,增加2376万 元；产量增提效益工资9359万元.3朔州煤电公司实发工资总额为 3.3775亿元,比去年同期增加9014万元, 同比提升36.4%.主要因素是平安奖、效益奖增资.王坪月增资 319万元、小峪 矿月增资366万元、铁峰月增资189万元、机关月增资27万元,9个月增资 8109万元.新增新峪矿9个月增资905万元上年彳？产.4石门矿实发工资总额为73.33万元,比去年同期增加19.35万元,同比提升35.8%.主要是因素是按轩岗煤电公司规定,调整了 年功工资和奖金增资.5煤运公司实发工资总额为

9、11644.81万元,比去年同期减少2175.85万 元,降低了 15.74%.主要是由于受小煤窑关闭,煤站停业,只发放根本工资, 从而同比减少工资.6钢铁公司实发工资总额为4696.91万元,比去年同期增加614.36万元, 同比提升15.05%主要原因是受金融危机的影响,去年同期有局部人员放假, 今年全员上岗是主要增资因素.在岗职工平均工资主要增资分析1、2022年年初集团公司确定的在岗人均收入为4万元.采取的主要举措是调整岗位起点工资,岗位起点工资由330元,纳入50元效益工资,再增加70元起点工资,1-9月人均增加2558元,全年预计人均增加3411元,比2022年在岗职工平均工资37

10、636元提升9.06%,到达年初确定的4 万2、根据集团公司产量完成情况,在平安、效益增长的前提下,从 2022年3 月起,发放平安生产效益奖共计 33557万元,1-9月人均增加2710元,预计全 年人均增加3760元,比2022年在岗平均工资提升9.99%.3、根据 薪随效动的分配原那么,从2022年7月起调增岗位起点工资,由 450元调至600元,月人均增资609元,1-9月人均增加1827元,预计全年增 加3045元,比2022年在岗平均工资提升9.09%.五、工资总额及平均工资预计根据1-9月工资运行情况,预计全年集团公司工资总额为81.9亿元,同比提升28.4%;在岗职工平均工资4.87万元,比去年增加1.11万元月土9 925 元,提升28.4%.其中本部工资总额为65.15亿元,在岗职工平均工资5.41万 元,比去年增加1.26万元月增1050元,提升30.4%.预计全年集团公司经济效益利税同比增长幅度为20.7%,工资总额同比增长幅度为28.4%,其增长幅度高于经济效益增长幅 度；劳动