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文档简介

1、过 程 关 联 图LS16制造过程监视与测量管理ii标识和可追溯性管理顾客要求H5实验室 硬）采购和供 应商管理S7实验室管理S14监视与测量装置控制订单接收米购C3.1生产计划JC2S12服务/产品搬运库存产品顾客交付与防管理生产反馈C5.2顾客满意 度测量代21五程设 开发生产制造、检验、试交付 售后服务）二设计与开发二和可 追溯C2.2产品与过C1顾客要求识别与评审尸C1.1顾客要求识别（C1.2顾客要评审程确认设计开发C2.3试产/批量生产过程S13C3C-(03.2C4 'C5过程指标监控职责表项次过程过程指标名称计算方法监控频率监控部门备 注1)C1 :顾客要求识别与评审评

2、审及时达成率（准时评审合同数/计划评审的合同数）X100%月2)C2:产品与过程的设计开发项目计划完成率（项目按时完成的节点数/项目计划总节点数）X100%半年3)生产件批准一次通过率（批准次数/提交次数）X100%半年4)年新开发项目数通过公司审核项目数年5)C3:产品生产生产计划达成率（当天实际完成点数/当天计划点数）*100%1月6)安全事故件数月7)C4:产品交付交货准时率（准时交付的数量/计划供货数量）*100%月8)额外运费按实际发生统计月9)C5 :服务/顾客反馈顾客投诉件数实际件数月10)市场不良率退货不良品/当月出货总数*100%月11)顾客满意度调查得分月12)S1:文件控

3、制文件受控率（抽查的受控文件数 /抽查的文件总数）*100%内审时13)S2:记录控制记录受控率（抽查的受控记录数 /抽查的记录总数）*100%内审时14)S3:方针、目标管理计划完成率（完成数/总项目数）*100%月15)质量损失率损失金额/销售金额*100%月16)S4:组织管理机构到位率按实际统计发布后三个月 内17)不符合项关闭率（计划达标数/计划项目数）*100%审核时18)S5:体系管理过程审核得分率过程审核分数每次审核19)S6:人力资源管理培训计划完成率（计划完成数/计划项目数）*100%月20)人员培训合格率合格上岗人数/总上岗人数*100%月21)员工满意度（实际得分/有效样本总分）*100%每次调查22

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