生产经营综合计划

1、关于下达二0一七年生产经营综合计划的通知各部门、事业部：经公司办公会研究并讨论通过，公司制定了二0一七年生产经营综合计划，现下发至你们，希望各部门能够按照计划，层层分解，落实到人。生产部门狠抓“降本增效”，项目部门全力攻关，职能部门各司其职，充分调动全体员工的积极性，确保为全面完成生产经营计划而奋斗。 二0一七年生产经营综合计划 * 二O一六年十二月一、 公司2017年生产经营方针二、 2017年生产经营目标1、主要经济指标指标名称单位2016年实绩2017年目标增长比例主营业务收入(含税）万元45831100000114.40%利润万元1012820000151.57%项目技改投入万元 15

2、000入库税金万元3475650090.50%备注：2、2017年销售计划产品名称2016年实绩2017年目标销售量（吨）单价(元/吨)销售额(万元)销售量（吨）单价(元/吨)销售额(万元)备注 CCMP2599.9 7080518408.59 200850001700DCTF 1009.6 170380 17201.62 3400 170000 57800CTC 480 95000 4560GCTF 297 177750 5279.18 1000 180000 18000HTF 300 290000 8700FTF 300 250000 7500其他 245.36 201418 4941.9

3、8 合计 4151.86 45831.37 5680 98260 3、2017年产品产量计划序号项 目单位2016年实绩2017年计划增长比例1CCMP吨2902.714500072.25%2DCTF吨1680.740001378.00%3CTC吨15004GCTF吨2971000236.70%5HTF吨300100.00%6FTF吨80.3300273.60%合计吨4960.7112100143.92%4、2017年原材料消耗指标计划 单位：吨/吨产品名称消耗项目2016年实际消耗2017年计划备注CCMP双环戊二烯0.6670.630丙烯醛0.8320.825丙烯腈1.040 1.040氢

4、氧化钾0.039 0.040无水叔丁醇0.059 0.060盐酸 工业盐0.146 0.135甲苯 0.221 0.240DMF 0.943 0.918三氯氧磷0.743 0.730液氯0.700 0.683纯碱0.222 0.195电费 千瓦时/吨蒸汽制造费用（元）人员工资（元）DCTFCCMP 1.093 1.168液氯1.989 2.326氟化氢1.217 1.230液碱 3.105 3.721液氨0.053 0.085催化剂0.020 0.025CTC2-甲基吡啶 0.800液氯 7.000液碱 3.000浓硫酸 0.300二氯苯 0.100甲醇 1.5005、2017年生产经营费用控

5、制计划序号费用项目2016年实际2017年预算备注1工资11176446 114000002福利费26268073326400 3职教费17545 21000 4工会经费4000080000 5社保金933760 1120500 6差旅费816690 980000 7招待费3396095 40750008电话费109965131960 9折旧费20661702 23660000 10广告宣传费824277 989000 11运杂费2426980 2912300 12车辆费210817 25298013电费13506831 21600000 14水费50000 100000 15燃煤451330

6、4 5415960 16无形资产摊销906426 906430 17低值易耗品摊销273817 328580 18各项税费30812993386500 19财产保险费80784081000020修理费25616753074000 21安全生产费4430634 4040000 22审计、咨询、评估费1895673 2275000 23劳动保护费51436 61700 24环保处理费681735181900025检测费198214 237800 26办公费381003 457200 27物料消耗743619 892300 28排污费155318 186380 29租赁费27700 33240 30

7、仓储费750000900000 31利息支出12114237 14537000 32贴现利息支出2950299 3540400 33汇兑损益-514566 34银行手续费52152060940035其他费用2031325 2437590 合计102010605 115597620 6、 2017年项目建设与技改计划（1）项目建设计划：序 号项目名称预计投资（万元）计划完成时间责任部门备注1DCTF二期设备安装30002017年4月15日项目部2120t/d焚烧炉25002017年3月20日项目部3CTC车间设备安装40002017年4月15日项目部435t/h硫化床锅炉48002017年10月20日项目部合计14300（2）生产装置安全、节能、降耗、技改项目计划：序 号项目名称预计投资（万元）计划完成时间责任部门备注1CCMP固光工艺改造2002017年1月30日CCMP2CCMP精馏塔工艺改造5002017年1月30日CCMP3CCMP薄膜脱溶蒸汽冷凝水回收利用502017年3月CCMP4压缩空气系统扩容502017年3月项目部5冷冻系统扩容改造1502017年6月项目部6完善氟化