质量环境职业健康安全程序文件

1、*有限公司文件 编码：*/CX-QEO-2016质量/环境/职业健康安全程序文件（依据 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T280012011标准）(版本/修改状态：A/0)编 制： 审 核：批 准：受控状态：受控 非受控分 发 号：2016年01月01日发布 2016年01月01日实施*有限公司*有限公司程序文件文件编号*/CX-QEO-2016版 号A/0序号文件名称文件编号1文件控制程序*/CX-QEO-012记录控制程序*/CX-QEO-023信息交流、协商和沟通控制程序 */CX-QEO-034对相关方管理程序*/CX-QEO-045环境因素识别与评价

2、程序*/CX-QEO-056危险源辨识、风险评价和风险控制程序*/CX-QEO-067法律、法规与其他要求控制程序 */CX-QEO-078环境监测和测量程序*/CX-QEO-089绩效的测量和监视控制程序*/CX-QEO-0910事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序*/CX-QEO-1011人力资源控制程序*/CX-QEO-1112采购控制程序*/CX-QEO-1213与顾客有关过程控制程序*/CX-QEO-1314原材料检验和定期确认检验程序*/CX-QEO-1415不合格品控制程序*/CX-QEO-1516过程控制和过程检验控制程序*/CX-QEO-1617测量和监控装置控制程序*

3、/CX-QEO-1718固体废弃物的管理程序、*/CX-QEO-1819节约能源资源管理程序*/CX-QEO-1920安全及消防管理程序*/CX-QEO-2021事故调查、报告与处理管理程序 */CX-QEO-2122运行控制程序*/CX-QEO-2223管理评审控制程序*/CX-QEO-2324应急准备和响应程序*/CX-QEO-2425顾客满意度测量控制程序*/CX-QEO-2526内部审核程序*/CX-QEO-2627数据分析控制程序*/CX-QEO-2728法律、法规和其他要求合规性评价程序*/CX-QEO-28 程序文件文件编号*/CX-QEO-2016引用文件及术语版 号A/01.

4、 引用文件GB/T 190012008/ISO 9001:2008 质量管理体系 要求GB/T 240012004/ISO 14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T 280012011 职业健康安全管理体系 要求*/SC-QEO-2016 公司管理手册；2. 术语引用GB/T 190012008/ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T 240012004/ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T 280012011职业健康安全管理体系 要求中的术语和定义。 程序文件文件编号*/CX-QEO-01文件控制程序版 号A/01. 目的 ：为了

5、对公司QEO管理体系有关的文件进行有效控制，确保各相关场合所使用的文件 属有效版本，特编制本程序。2.适用范围：适用于所有QEO体系文件的控制。包括：2.1 QEO管理体系文件：管理手册.程序文件、作业文件、记录等；2.2 技术文件：餐饮价格及服务规程等；2.3 外来文件和资料；国际、国家、区域、行业标准及相关法律、法规等。3职责3.1 总经理负责制订公司QEO方针、目标，审核、批准QEO管理手册；决定是否修订。3.2 管代负责组织编写QEO管理手册和负责手册的管理；批准QEO管理规范；组织对体系文件的定期评审和修订。3.3 行政部是QEO管理体系文件归口管理部门，负责上级机关下发的各类文件和

6、公司下发的各类计划和管理性文件的控制，负责QEO管理体系文件的发放； 3.4 行政部负责组织各部门编制QEO管理体系文件；3.5 行政部负责文件的管理;3.6 各部门负责职能范围内相关文件的编制、报批，并负责部门内使用的文件和资料以及对运行中产生的记录进行控制;3.7其它各部门制订、发放的文件，报综合业务部备案归档。4.工作程序：4.1文件的编、审、批：4.1.1 QEO管理体系文件4.1.1.1 QEO管理手册由行政部组织编制，总经理审核批准发布；4.1.1.2 程序文件由行政部部组织编制,总经理批准发布;4.1.1.3 作业指导书由使用部门编写,部门负责人审核,管理者代表批准;4.1.2

7、技术文件4.1.2.1技术文件由市场运营部部组织编制、审核,管理者代表批准发布;4.1.3 外来文件和资料4.1.3.1 外来文件中直接引用的各类标准、规范等，由行政部提出，管理者代表审核，总经理批准发布；4.1.3.2 各部门需使用的国家有关法律、法规等，经本部门负责人批准，行政部备案，当同一文件需多个部门使用时，由行政部统一购买、发放。4.1.4 文件的编号4.1.4.1文件的层次QEO管理体系文件分四个层次：A层：QEO方针、目标文件B层：QEO管理手册 C层：程序文件 D层：作业文件及记录/表格/报告等。4.1.4.2 编号规则A 外来文件：外来文件带有编号的直接引用原编号，由行政部登

8、记管理。B. QEO管理手册编号:* /SC-QEO* 编写年份 质量/环境/职业健康安全管理手册 公司简标C. 程序文件编号：* /CX-QEO* 顺序号 程序文件 公司简标D. 作业文件编号：*/ ZY * * 顺序号 各工序代号作业文件 公司简标F. 记录、表格编号: * / JL * * 顺序号 各厂代号记录 部门名称4.1.5 文件的评审（审核）4.1.5.1各类文件经编写部门/人员编制完成后,由文件的审核人对文件进行评审,当涉及多个部门或内容复杂时可组织相关部门人员采用会议或传递会签方式共同评审.评审的内容包括:a.文件的格式、语言的逻辑性；b.文件内容的适宜性；c.与相关文件或其

9、它在用文件的协调性、相容性。4.1.5.2 每年由行政部组织各部门对本部门在用管理性文件进行一次评审,评审内容重点是随公司情况的变化后,各文件内容的适宜性及与新使用的文件的相容性.4.1.5.3行政部对在用的技术文件随时进行评审、根据情况随时更新。4.1.5.4文件评审中发现问题,如为新编制文件由编制部门/人员进行修改、重新报批，如是在用文件按“6.4 文件的更改”规定执行.4.2 文件的发放4.2.1 受控文件盖有“受控”标识的印章，并注明分发号。4.2.2文件经各部门编制完成、批准发布后由各职能部门按批准的发放范围发放，文件领用人应在文件“发文单”上签名，领用相应分发号的文件。同时各部门将

10、本部门发放的文件清单及发放范围报综合业务部备案。4.2.3收/发文登记在所发放文件的有效期间及作废后五年内，由行政部妥善保管，以确保文件的可追溯性。4.2.4行政部统一编制“受控文件清单”，并根据文件发放的情况及时更新。4.3文件的保管4.3.1文件领用人对领用的文件要加以妥善保管和使用，所有文件必须保持清晰、易于识别，同时防止污损、遗失。4.3.2受控文件不得随意自行复印。如需要时，使用者应向该文件发放部门申请领用。4.3.3文件因破损严重而影响使用时，使用者应向行政部办理文件更换手续，交出破损文件，换发新的文件，换发的文件允许使用原文件的分发号。4.3.4文件遗失后，遗失人应申请重新领用，

11、由行政部核准后补发。补发文件时，应给予新的分发号，并注销原分发号。4.3.5编成册的受控文件，按每一单册进行受控标识，统一发放管理。文件合订本中有受控和非受控的，应在受控文件的封面或前页加盖受控标识印章。4.3.6受控文件的使用人，工作岗位发生变动时，其使用文件按如下方式管理：a.在组织内部调动其性质相同的岗位，保留原使用文件；b.调出本组织或调到组织内与质量无关岗位的，原使用文件由行政部负责收回；c.调至组织内与质量有关的其他岗位的，原使用文件由行政部予以调整。4.4 文件的更改4.4.1 文件需要更改时，由文件更改提出部门或人员填写“文件更改单”，说明更改原因。 4.4.2 文件作局部文字

12、或数据修改时，应在被修改文字或数据间划杠，并在临近适当的位 置标明修改内容，并由修改者签字。 不允许用修改液对正式文件进行修改。4.4.3 文件经多次修改，或需作较大幅度修订时。原页或原版文件作废，换发新页或新版本。4.4.5 文件更改的审批及发放管理，按原文件的管理程序办理。当采用换页或换版方式时，应在发放新页或新版的同时，收回旧页或旧版文件。4.5 文件的作废与销毁4.5.1 文件作废时，由行政部按原收/发文登记名录逐一收回，并作记录, 防止作废文件的非预期使用。4.5.2 收回的作废文件，盖上“作废”印章，在暂不销毁前归入作废档案类。4.5.3 作废文件销毁经文件管理部门负责人批准后予以

13、销毁。4.5.4 作备份用的作废受控文件，由文件管理人员加盖“作废”印章后方可留用。4.5.5 合订本中部分文件作废而且无法隔离时，应在作废文件的封面或首页加盖“作废”标识印章。4.5.6 作业现场不准保存“作废”的文件。4.6 外来文件的管理4.6.1上级机关及相关方来文4.6.1.1所有与QEO管理体系有关的外来文件，由行政部负责签收、登记、分类、编号和处理。4.6.1.2 行政部根据外来文件的类别、性质递交组织最高管理层的有关人阅批，或直接转发给有关职能部门。a.属于上级机关下发的行政法规性和管理性文件，由行政部负责保存，并贯彻实施；b.属于工艺、技术类文件，由行政部转发给技术部门或市场

14、运营部门使用，并保存；c.属于顾客、供方或相关方提供的文件资料，由行政部签收、登录后，转发给工程市场部使用，管理；4.6.1.3由行政部转发或发放的各类外来文件，必须填写收/发记录，由行政部保存。4.6.2 技术标准凡从国际、国家、地区或行业标准中，引用的工艺、技术规范，由技术部门负责摘录，编制，并审核其是否属于有效文本，形成本公司的技术文件，经总经理审批后，由行政部发放，技术部门或市场运营部门使用和保存。4.6.3法律、法规各部门负责收集业务相关的国家法规、行业标准规范的最新版本，报行政部汇总后由分管副经理审核认为适用于本公司后，由管代批准。行政部统一编号、加盖受控印章后分发到相关部门使用，

15、同时将旧文件收回。执行法律法规识别与控制程序。对本公司适用的各类法律法规，由使用部门提出，经分管领导同意后进行购买。4. 7 文件的归档4.7.1 需要归档的文件，由行政部按档案管理规定，进行分类、编目、归档。4.7.2 各部门独立保管的文件和资料应在行政部备案。4.8 文件的借阅文件借阅人需填写“借阅登记簿”，批准后，方可借阅，并在规定期限内归还。4.9 各种媒体的文件，应由文件管理人员妥善保存，做到不丢失、不损坏、不变质。4.10 记录的管理按记录控制程序进行。4.11 关于电子文件的规定：公司QEO管理体系电子文档的效力和管理与纸质文件管理相同。公司QEO管理体系文件尽可能使用电子文档，

16、以提高效率和降低成本。适于采用电子文档的文件包括QEO管理手册、QEO管理规范和其他体系文件。如使用外来文件的电子文档，应对其真实性进行确认后后方可使用。电子文档名称应与内容一致。受控的电子文档必须是只读文件或存放于只读存储媒介。加密密码由文件主要起草人掌握。受控电子文档发放时，应加入接受单位代号水印，以便区别。受控电子文档应使用发放的原件方为有效，凡复制、打印件均不得作为受控文件。受控电子文档应加强保管，防止不适宜的流出和丢失。体系电子文档应建立单独的文件夹以便检索。文件夹的分级目录结构和名称应统一。体系电子文档应定期查毒杀毒，如发现文件损坏，应立即报告原文件发放人办理补领手续。5. 相关支

17、持性文件记录控制程序图纸管理方法6. 相关记录8.1 文件发放回收记录8.2 外来文件清单8.3 文件更改申请单8.4 作废文件销毁申请8.5 文件借阅、复制记录8.6 受控文件清单8.7 文件审批单 程序文件文件编号*/CX-QEO-02记录控制程序版 号A/01 目的：为控制QEO管理体系运行要求的记录，保证提供符合要求及体系的有效运行并提 供客观证据，特制定本程序。2适用范围公司在QEO管理体系运行和日常产品生产活动中形成的记录均按本程序要求进行标识、流转、贮存、检索、保护、销毁。3.职责分配3.1 行政部负责建立公司管理体系记录总清单，行政部是管理体系记录的归口管理部门，对各部门的记录

18、填写、归档、保存进行监督管理；3.2 行政部负责档案类记录的最终存档、保管及销毁；3.3 各部门负责本部门记录表格的编制、记录的填写、标识和归档保存。4.程序描述4.1 QEO管理体系记录分类：按使用要求，记录分成三大类a.QEO管理体系运行标准要求的记录-属关键记录，如管理评审、内部审核、需要形成文件的记录等过程中所要求的记录；b. 本公司手册、程序要求的记录：凡在手册、程序中明确其记录名称、编号的记录属重要记录。体系的关键记录和重要记录，是体系运行的必要手段和审核依据，必须确保其齐全、准确和规范。如分公司在执行中确需对设计样本进行修改，应经管代同意和批准。C. 作业文件要求的记录：作业文件

19、要求的补充记录为一般记录，是完善内部管理的基础。所需有关记录均已在作业文件中列出，应认真填写并按规定保存。4.2 体系记录表格的编制4.2.1行政部负责关键记录和重要记录样本的编制和修改，应征求有关部门的意见，报管代批准后使用。4.2.2 需以表格形式规范化管理的体系记录由相应程序/作业文件的编制部门统一编制，作为文件的附件按文件控制程序进行统一审批。使用部门按样式进行复印或打印后使用。 4.2.3各部门可根据工作需要对关键和重要记录进行局部调整，但必须管代批准后方可 生效、使用。对各部门在日常工作中需使用的一般记录表格，由各部门自行编制、本 部门领导同意后，打印使用。 4.2.4对各部门使用

20、的各类体系记录表格由品质保证部统一备案、装订成册，并根据情 况及时更新。品质保证部对各部门所使用的表格进行监督，确保各类记录表格的有序使用。4.2.5记录表格因实际需进行修订时，按文件控制程序要求进行审批，并报品质保证部备案。4.3 体系记录的编号质量记录的编号按文件控制程序的要求进行统一编号。4.4 体系记录填写4.4.1 各部门按程序文件或作业文件的要求进行必要的记录填写。记录的填写应严格执行相关程序文件或作业文件要求。4.4.2 记录的填写必须真实、准确，不允许后补记录。4.4.3 各类记录的填写必须清晰、易于识别，同时各类记录必须以钢笔、元珠笔、签字笔填写，不允许用铅笔填写。对需作为档

21、案归档保存的记录必须以黑色钢笔填写。4.4.4 各类质量记录的填写不允许涂改。如因笔误造成填写错误，应在原处画一横线，并在其上方填写正确的数据，由更改人在旁边签字确认。4.5 体系记录流转4.5.1 流转中的记录在交换时要进行自检与互检，以防漏填。承接者有权拒收不完善的记录。4.5.2 流转中的记录不得污损、失落。若发现失落和污损应尽快经原填写部门补上或修复。4.6 体系记录的贮存、保护和检索4.6.1行政部编制公司“记录总清单”按相关文件要求明确各种记录的具体编号、填写部门、保存部门、保存期限等，并下发各部门作为记录填写、传递、归档的依据。4.6.2 各部门对每一种记录按编号分别编制“记录归

22、档清单”，以便于记录的检索。4.6.3 记录填写完成或传递结束，交付给规定保存部门统一归档。4.6.4 记录的最终保存者收到记录后，按记录分类保存，倘有特殊要求的与相关卷宗一起装订保存；并在记录归档清单上登录序号、收到日期、移交人姓名、接收人姓名。4.6.5 所有记录均需存放在专用文件夹里，并存放在专用文件柜内，不得散落，确保防止霉变、虫蛀、污秽等损伤，并采取必要的安全防范措施，确保不丢失及不发生火灾等意外情况。4.6.6 流转中的记录保管要求见4.5。4.6.7 行政部编制“文件借阅、复制记录”，公司外部人员需查阅有关记录均须经行政部领导同意后查阅，并在借阅登记表中登记包括查阅内容、目的、查

23、阅人和日期等。4.6.8 记录的查阅必须在该记录的归档地或保存处、不允许带出，以防止丢失、损坏、被涂改或保密事项的失密。4.7 记录销毁4.7.1 各部门根据记录保存年限整理出超过年限的记录，经行政部领导审核、主管领导批准后进行销毁；4.7.2对销毁的记录在“记录归档清单”备注栏中注明销毁日期、销毁人、批准人等。4.8 每年按内部审核控制程序组织内部QEO管理体系审核活动中对各部门记录的填写标识、存档、保护情况进行检查。4.9 行政部负责组织相关人员对各部门记录填写、保存情况进行督查。对发现的问题责任部门必须及时进行纠正，必要时采取有效的纠正措施，对实施情况品质保证部负责验证。5.相关支持性文

24、件 文件控制程序6相关记录6.1 记录总清单6.2 记录归档清单6.3 文件/记录销毁审批单 程序文件文件编号*/CX-QEO-03信息交流和协商控制程序版 号A/0 1.目的：为建立有效的质量/环境和职业健康安全相关信息交流、协商和沟通机制，确保公司各部门之间、公司与员工、公司与其他相关方就相关质量/环境和职业健康安全信息进行相互交流、协商和沟通，贯彻“全员参与”的原则，制定本程序。2范围：本程序规定了*有限公司有关质量/环境和职业健康安全的内部信息和外部信息交流、协商和沟通的工作程序和相关职责。 本程序适用于*有限公司有关质量/环境和职业健康安全的内部信息和外部信息交流、协商和沟通的管理。

25、3职责：3.1 管理者代表负责相关方抱怨和重大事故相关信息处理的审批及了解体系运行情况并向总经理汇报。3.2行政部负责管理体系及公司审核信息和管理评审信息的接收、传递、处理和反馈；负责与公司主管部门的交流与反馈工作。3.3 采购科是公司产品质量、采购产品质量信息责任部门，负责与顾客及供方信息的接收、传递和处理。3.4行政部是环境、质量管理体系、职业健康安全信息责任部门，负责与上级安全主管部门和行顾客管部门的职业健康安全信息的接收、传递和处理。3.5 各部门：负责相应业务范围内相关信息的接收，传递及处理，包括与相关方信息的接收，传递、处理和反馈。每季度对本部门分工范围内的目标和指标的完成情况进行

26、监督、检查并以书面形式传报行政部。3.6 员工代表：代表员工参与体系有效性及职业健康安全事务的管理，并及时和员工沟通相关内容。3.7 各部门内审员负责管理体系信息的记录。4. 控制要求 4.1总则 4.1.1信息分为内部信息和外部信息。4.1.2信息内容应准确可靠。对无论以何种方式和渠道传递的有关质量/环境/职业安全健康信息，由相关人员进行识别,经本部门经理确认。4.1.3 经本部门经理确认后的信息应及时传递到相关的部门和人员。4.1.4 要求答复的必须在规定时间内予以答复。4.1.5 信息的传递方式：口头、电话、会议、文件通知、报纸、内部通讯、网络及其它可利用的通讯和宣传工具。4.2 内部交

27、流的内容a）环境因素/危险源和重要环境因素/重大危险源、风险评价控制相关信息；b）质量/环境/职业健康安全法律、法规和其他要求、获取/更新以及遵循情况的信息；c）质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标和管理方案及完成情况的信息；d）内审、外审、管理评审信息；e）质量/环境及职业健康安全绩效监测和测量结果；f）不符合、纠正措施和预防措施实施情况；g）应急准备和响应情况相关信息；h）培训信息，职责和权限的信息以及组织机构变化情况。；i）总经理、管理者代表对公司质量/环境/职业健康安全管理体系工作的指示、决定、要求等；j）新技术、新材料、新工艺、新设备等实施情况；k）公司各部门之间、管理工作岗位之

28、间的日常联络，常规报表，其他信息通报等；l）管理体系各运行控制程序执行情况。m）职工有关职业健康安全方面的要求、意见；4.3 外部交流的内容a）社区居民的投诉和政府、顾客、环保/安全主管部门的要求；b）质量/环境/职业健康安全法律、法规和其他要求的信息；c）上级主管部门下发的各种文件和信息；d）公司的质量/环境/职业健康安全方针和要求及重要环境因素向外部传递的信息；e）认证机构的监督、检查结果及反馈信息等。f）顾客等其他外部相关方的信息；4.4 信息交流、协商和沟通方式a）自上而下：通过会议、下发文件、通知的形式实施。b）自下而上：通过合理化建议、报告、申请的形式上报。c）平行：采用电话、会议

29、、协商等形式。d）部门及员工内：情况交流、面谈等。45 信息交流、协商和沟通的管理4.5.1 公司总经理应确保公司各职能部门和不同层次间的信息交流，并通过建立有效方式确保各种信息传递的通畅与安全。4.5.2 信息接收部门应详细登记信息来源，做好记录，并传送给相关责任部门或上报公司主管领导，领导批复后应立即下发到有关职能部门。4.5.3 行政部/行政部/市场运营部/采购科收到上级主管部门下发的质量/环境和职业健康安全文件，报公司主管领导后做出相应处理。4.5.4 外部的质量/环境和职业健康安全检查、参观、访问，由行政部/市场运营部和行政部共同安排接待，并将结果报管理者代表。4.5.5 公司其他部

30、门若收到有关的法律、法规、标准和其他要求时，应及时传递到行政部/市场运营部/采购科及其他相关部门。4.5.6 对外部相关方提出的有关质量/环境和职业健康安全意见或申诉，各主管部应会同有关部门提出处理意见或建议，报总经理批准，形成处理决定，在规定的时间内答复。行政部应将处理结果上报管理者代表确认，必要时向总经理汇报，并将信息反馈到相关方。4.5.7 对来访者、供应方和外协单位提出的质量/环境和职业健康安全要求，由各相关部门和相关人员传递。4.5.8 工作环境监测和外部消防检查由市场运营部负责，并对外联络协商交流。4.5.9 特种作业人员培训由市场运营部和行政部共同负责。4.5.10 应急状态对外

31、部交流信息由市场运营部负责协商交流，各部门配合，按照应急准备和响应程序执行。4.5.11 相关责任部门应对相关信息及时处理，需要采取纠正和预防措施的，将处理结果反馈行政部，必要时报请管理者代表协调处理。涉及环境的协商交流信息，需要采取纠正、预防措施的要执行不符合、纠正措施和预防措施控制程序；涉及职业健康安全的协商交流信息，需要采取纠正、预防措施的要执行事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序。4.5.12 协商：公司各部门应组织员工参与以下过程的协商：a）质量/环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定和评审；b）通过实施环境因素识别与评价以及危险源辨识、风险评价和风险控制的过程和程

32、序，而进行环境因素的控制与风险管理的决策，包括： 进行环境因素识别与危险源辨识； 进行与其自身活动有关的环境因素评价、更新与风险评价和风险控制有关的内容。c）影响工作场所环境、职业健康安全的改变。如：收入新的或改进的设备和技术等。4.5.13 信息交流、协商和沟通的组织部门应做好记录，记录的保存与管理按记录控制程序执行。相关文件、记录和支持文件应急准备与响应控制程序事故调查、报告与处理程序不符合、纠正措施和预防措施控制程序事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序。职业健康安全管理方案控制程序法规及其它要求识别与控制程序文件控制程序记录控制程序对相关方管理程序运行控制程序 程序文件文件编号*/

33、CX-QEO-04相关方管理程序版 号A/01. 目的为了保证公司QEO管理体系的正常运行，对可能产生环境/职业健康安全健康危险的相关方进行管理，特制订本程序。2. 适用范围本程序规定了公司环境和职业健康安全管理体系对相关方管理的相关职责和工作程序。本程序适用于公司环境和职业健康安全管理体系涉及相关方的管理活动。3. 职责3.1 行政部负责公司环境和职业健康安全管理体系涉及相关方管理的归口管理部门。3.2 行政部负责检查各相关部门对相关方的环境和职业健康安全管理工作，负责临时工、外来工等外协人员的环境和职业健康安全管理工作。3.3 各部门负责对与之有业务关系的相关方的环境和职业健康安全管理工作

34、，负责对进入本部门工作现场外来人员的环境和职业健康安全管理工作。4. 工作程序4.1 市场运营部对公司临时工、外来工等进行环境和职业健康安全知识的培训，并督促、检查其执行情况。4.2 生产运营部、行政部等管理部门需对外包方、外来维修及供货人员进行公司环境和职业健康安全知识的教育工作，监督检查其对有关规定的执行情况。在合同中应尽可能包括劳动保护品的配备，发生事故的处理条款等内容。4.3 公司的餐饮设备、劳动保护用品采购活动以及行政部的办公用品、办公设备、办公家具等采购活动中，应向供应商索要必要的环境和安全性能指标以及运输、包装、贮存、处置条件说明等信息，提出环境和职业健康安全要求，并监督其实施。

35、4.4 市场运营部采购科的原材料采购、零附件采购、餐饮设备等采购活动中，应向供应商索要必要的环境和安全性能指标以及运输、包装、贮存、处置条件说明等信息，提出环境和职业健康安全要求，并监督其实施。4.5 接待外协的各部门应对外协人员进行本部门的环境和职业健康安全教育工作，并提出环境和职业健康安全要求，并监督其实施，以防止事故发生。4.6 行政部负责检查各相关部门对相关方的环境和职业健康安全管理工作。4.7 相邻单位和相关方的合理抱怨、意见，由行政部负责搜集、整理，并予以答复，行政部处理不了的向管理者代表反映，直至问题得到圆满解决。4.8 相邻单位和相关方对公司所潜在的和实际发生的环境和职业健康安

36、全问题，由行政部负责搜集、整理，与相邻单位和相关方进行联系、加以处理，行政部处理不了的向管理者代表反映，直至问题得到圆满解决5. 相关文件a）应急准备和响应程序 b）文件控制程序 c）记录控制程序 d）企业职工伤亡事故报告和处理规定 g）相关法律、法规和其他要求 程序文件文件编号*/CX-QEO-05环境因素识别与评价控制程序版 号A/01目的为了最大限度地识别公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制以及能够施加影响的环境因素，评价并确定重要环境因素，确保重要环境因素能得到有效控制并及时更新相关信息，制定本程序。2适用范围本程序规定了公司活动、产品和服务中环境因素识别与评价的工作

37、程序及相关职责。本程序适用于公司所有活动、产品和服务中环境因素的识别与评价。3职责3.1 行政部是公司环境因素识别与评价的归口管理部门，负责组织各部门对其职责、活动范围内的环境因素进行识别，进行汇总并进行综合评价，确定其中的重要环境因素，编制重要环境因素清单。3.2 各部门负责本部门环境因素的初步识别，并报市场运营部汇总。3.3 管理者代表负责审批重要环境因素清单。工作程序4.1 公司活动、产品、服务和过程的确定公司活动、产品、服务和过程，包括适用于成套系列产品的设计、生产、安装和服务等及其所涉及的场所。4.2 环境因素的识别4.2.1 识别环境因素时，应考虑公司过去、现在及将来的全部活动、产

38、品和服务；公司已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等；产品所伴随的投入和产出。应考虑过去、将来、现在三种时态，正常、异常、紧急三种状态和六个方面。4.2.1.1 三种时态a）过去：过去发生的但环境影响遗留到现在的环境因素。b）现在：现场的、现在正在发生着环境影响的环境因素 。c）将来：公司已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等可能产生的环境因素。4.2.1.2 三种状态a）正常状态：指日常的办公、试验、生产和服务活动中产生的环境因素，如废气、废水、设备噪声等。b）异常状态：指非日常但可预见的活动中产生的环境因素，如设备开机、停机和维修等。c）紧急状态：不可预见何

39、时发生且可能对环境造成较大影响的事故或紧急情况，如泄漏、火灾、爆炸等。4.2.1.3 六个方面a）大气污染：食堂油烟烟气造成的污染。b）水体污染：如地面清洗废水、食品加工废水造成的污染。c）固体废物污染：如办公生活垃圾（废电池、废色带、塑料袋、包装废弃物等）和食品餐饮加工废物（废弃的食品、饭菜、剩饭剩菜等）的排放造成的水体、土壤污染。d）土壤污染：如废液的排放及固体废物对土壤造成的污染。e）能源、资源和原辅材料消耗：如水、电、油品、纸张等能源、资源的消耗以及原辅材料的消耗。f）社区污染：如粉尘、有毒有害固废物随意排放、丢弃对周边社区造成污染。4.2.2 识别环境因素的影响时，除考虑公司的活动、

40、产品和服务对环境造成的影响外，还应考虑以下一些内容：a）公司所需的原辅材料、仪器设备、外购件、外协件、环境保护及劳动防护用品和设施、办公用品、办公家具等供货方、承包方，外来基建、安装、维修队伍和人员，公司临时工，原材料和产品运输，污水、固体废物处理，以及临近单位和其他来访者等相关方的活动、产品和服务的环境影响；b）正常科研生产条件、异常科研生产条件（如停机、维修等）以及可合理预见的紧急状态（如泄漏、火灾、爆炸等）所伴随的潜在的重大环境影响；c）国家、地方法律、法规和其他要求。4.2.3 识别方法采用工序过程分析法、结合现场调查、面谈和询问等方法来识别环境因素。4.2.4 环境因素识别步骤4.2

41、.4.1 行政部负责组织各部门有关人员识别环境因素，填写环境因素清单并确定其体系覆盖范围内的、自身能控制的以及施加影响的环境因素。4.2.4.2 新产品开发前，行政部与行政部根据新项目涉及的设计开发、研制生产、销售服务等活动，与设计环境因素清单进行对比，若环境因素有较大变化，应及时对环境因素清单进行补充修订。4.2.4.3 行政部每年对环境因素清单进行评价确认，必要时补充，同时还要对环境因素清单进行修订。4.3 环境因素的评价4.3.1 行政部组织相关部门对环境因素进行评价，从中找出公司重要环境因素。4.3.2 对重要环境因素的评价采用“是非判断法”和“定量分析法”，重要环境因素判断依据见(4

42、.3.4)重要环境因素评价准则；科研开发部依据重要环境因素评价准则，与准则中相应条款相吻合的均视为重要环境因素，除此之外的环境因素可视为一般环境因素。4.3.3 环境因素评价方法公司环境因素评价方法采用“定量分析法”，应考虑五个因子：影响范围、发生频率、法律法规符合性、相关方关注程度、危害程度，各因子取分方法如下：a）发生频率（A）环境因素已经发生（经常发生或每日发生一次以上） A5环境因素发生可能性大（曾经发生或偶然发生） A4环境因素有发生的可能性（尚未发生） A3环境因素发生可能性小 A2环境因素根本不发生 A = 1b）可发现或预防可能性（B）不可发现（不可预防） E5难以发现（突发偶

43、发较多，难以预防） E4可发现、可预防（尚无措施） E3易发现、易预防 B2有经常性预防措施 B = 1c）影响严重程度（C）环境因素影响严重（甚至涉及到公司外） C5环境因素影响大（公司内处理或污染物排放量大） C4环境因素影响一般（部门内部可处理或污染物排放量小） C3环境因素影响（作业者可处理） C2环境因素对组织周边根本没影响时 C1d）法律的符合性（D）超标（违规）环境因素 D12偶然超标（违规）环境因素 D6在标准内/或符合法律规定的环境因素 D3无规定的环境因素 D0e）监控措施 （E） 无监控措施 E = 3 有监控措施 E = 0 f）相关方关注程度（F）发生事故未采取措施的

44、环境因素 F6发生事故已采取措施的环境因素 F3公司外投诉的环境因素 F2公司内投诉的环境因素 F1未事故发生或投诉 F = 0g）总评价价方法：第一组：分值=A*B*C 第二组分值=D+E+F综合评分等级评价表 经济 等级环境 2112 第二组分值 D+E+F118 74 30第 A 12540 X一 * 3618 X组 B 169 X分 * 值 C 19 YXXYXYZYYZYZZ1）有相应的法律、法规要求对其实施改善或治理的判断为重大环境因素。2）相关方的合理投诉或高度关注的判断为重大环境因素3）资源、能源消耗大、面广的判断为重要环境因素（如耗电、耗水等）4）异常或紧急状态下预计产生重大

45、影响的判断为重大环境因素（如火灾）5）打分法评价结果为”A”级的直接列入,评价为结果为”B”级的经讨论后列入。4.3.4 重要环境因素评价准则4.3.4.1 采取“定量分析法”时，当所考虑4.3.3中的5个因子（影响范围、发生频率、法律的符合性、相关方关注程度和危害程度）之和（N）大于或等于12时，就判定为重要环境因素。4.3.4.2 采取“是非判断法”时，满足以下任何一条的环境因素即视为重要环境因素：a）污染物排放超过国家或地方排放标准的环境因素；b）化学危险品、有毒有害固废物涉及的相关环境因素；c）消耗量大的能源、资源消耗类环境因素；d）法律法规明令禁止的材料、工艺行为等相关的环境因素；e

46、）一旦发生时可能引起重大环境事故或影响的环境因素。4.3.5 生技、行政部根据评价结果，编制公司重要环境因素清单。在重要环境因素清单中应包括公司自身能够控制的、以及能够施加影响的环境因素。重要环境因素清单经管理者代表批准后发放给公司各部门，并保存评价记录。4.4 环境因素的更新4.4.1 为保持信息的持续有效性，行政部每年年初应组织有关部门对公司已识别出的环境因素进行重新确认、评价，如有变化予以更新。4.4.2 当发生以下情况时，科研开发部应及时组织与下列活动有关的部门进行环境因素的识别、评价和更新。对环境因素的重新识别、评价按上述相关步骤进行。a）当与公司有关的法律、法规和其他要求发生变化时

47、；b）当公司活动、产品和服务发生较大变化时；c）当相关方有合理抱怨时；d）当公司环境方针发生变化时；e）管理评审要求时；f）发生重大环境事故后；f）发生其他有关变化时。4.4.3 当发生上述任一情况时，行政部应在一周内完成环境因素的识别、评价，将修改后的环境因素调查表及重要环境因素清单经管理者代表审批后发送到公司相关部门，并将原来的环境因素调查表及重要环境因素清单收回。5.相关文件a）文件控制程序 b）记录控制程序 c）环境法律、法规和其他要求清单 6. 相关记录a）环境因素清单 b）重要环境因素清单 程序文件文件编号*/CX-QEO-06危险源辨识与风险评估控制程序版 号A/01目的为了持续

48、辨识公司活动、产品和服务中的危险源，评价危险源的风险级别，制定并实施必要的、有效的风险控制措施，最大限度地降低风险程度和生命财产损失，制定本程序。2适用范围 本程序规定了公司职业健康安全管理体系所覆盖的危险源辩识、风险评价和风险控制策划的工作程序及相关职责。 本程序适用于公司所涉及的危险源辩识、风险评价和风险控制策划。3. 职责3.1 行政部负责组织公司各部门对其在活动、产品和服务等过程及场所中的危险源进行危险源辨识，并进行风险评价，编制危险源清单及风险评价表。3.2 公司各部门负责对本部门相关的危险源辨识和风险评价结果进行确认，制定风险控制措施并具体实施。在新产品试制过程及有重大工艺改进时，由行政部在辨识和评价的结果上进行确认与更新。5.3 管理者代表审批重大危险源清单。4. 工作程序4.1 工作原则4.1.1 预防原则：依据公司科研生产现场所涉及的活动范围、危害事件的性质、时间、风险的特点，针对性地选取相应的方法。4.1.2 分级原则：选取的方法应能给出危害事件的危害等级及需采取的不同控制措施。4.1.3 一致性原则：依据科研生产过程的特点以及存在的隐患选取相应的方法，确保辨识、评价和控制措施的一致性。4.2 危险源辨识4.2.1 公司活动、产品、服务和过程的确定公司活动、产品、服务和过程，包括适用成套产品的生产、