危化品储存经营企业执法人员检查表

1、危化品储存经营企业执法人员检查表序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法1 1行政许可危险化学品经营许可证 是否在有效期内；是否存 在超范围经营的情况。国家对危险化学品经营（包括仓储经营，下 同）实行许可制度。未经许可，任何单位和个人不 得经营危险化学品。经营许可证的有效期为 3 3 年。有效期满后，企 业需要继续从事危险化学品经营活动的，应当在经 营许可证有效期满 3 3 个月前，向原发证机关提出经 营许可证的延期申请。危险化学品安全管理 条例第 3333 条、危险化 学品经营许 可证管理办 法第 1 18 8条查 阅 安 全 许 可证 有 效 期 及 延期 申 请 相 关 资料。序号检

2、杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法企业发生变化（企业名 称、主要负责人、许可范 围及新建、改建、扩建项 目经验收合格等），是否 按规定申请和实施了经 营许可证变更。已经取得经营许可证的企业变更企业名称、主 要负责人、注册地址或者危险化学品储存设施及其 监控措施的，应当自变更之日起 2020 个工作日内， 向原发证机关提出书面变更申请；已经取得经营许可证的企业有新建、改建、扩 建危险化学品储存设施建设项目的，应当自建设项 目安全设施竣工验收合格之日起 2020 个工作日内， 向原发证机关提出变更申请。查 阅安 全许 可证内容， 了解 企业变更内容 及时间， 执照 变更内容及时 间， 建设项目

3、 及竣工验收情 况， 变更申请 提出时间。危险化学品经营许可 证管理办 法第1414、1616 条序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法2 2安全生产责任制（1 1）是否建立和完善全员安全生产责任制；（2 2）安全生产责任制是否符合有关法规规定和 企业实际，是否逐级落 实；（3 3）是否严格落实考核、奖惩。生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位 主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产 车间（区队）负责人、生产班组负责人、般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落 实和考核。山东省生产经营单位 安全生产主 体责任规定 第 6 6

4、条查阅安全生产责 任制 度 及 安全责任书， 调 阅监督及考核 资料。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法3 3安全生产管理机构（1 1）是否设置安全生产管理机构或者配备专职 安全生产管理人员；（2 2）专职安全生产管理人员的配备数量是否符 合比例；（3 3）是否有注册安全工程师从事安全生产管理 工作。危险化学品的储存经营单位应当按照下列规 定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理 人员：（一）从业人员不足 100100 人的，应当配备专 职安全生产管理人员；（二）从业人员在 100100 人以上 不足 30300 0人的，应当设置安全生产管理机构，并配 备 2 2 名以上专职安全生

5、产管理人员，其中至少应当 有 1 1 名注册安全工程师；（二）从业人员在 300300 人以 上不足 1001000 0人的，应当设置专门的安全生产管理 机构，并按不低于从业人员 5 5%。但最低不少于 3 3 名 的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当 有 2 2 名注册安全工程师；（四）从业人员在 10001000 人山东省生产经营单位 安全生产主 体责任规定 第 9 9条查阅机构任命文件， 了解机 构名称、 专职 安全管理人 数、 资格证件、 员工人数。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按 不低于从业人员5 5%。 的比例配备专职

6、安全生产管 理人员，其中至少应当有 3 3 名注册安全工程师。4 4隐患排查(1)(1)是否建立健全了事故 隐患排查治理制度；(2)(2)是否按规定组织安全 生产隐患排查并如实记 录隐患排查治理情况；生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐 患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现 并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实 记录，并向从业人员通报。定期组织安全检查，开 展事故隐患自杳自纠。对检杳出的问题应当立即整安全牛产法 第 3838 条、山东省生产经营单位安全生产主查阅隐患排查治理制度， 隐 患排查治理台 帐。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法(3)(3)是否按规定整改查出

7、 的安全隐患，对暂时无法 整改的重大隐患，是否制 定整改计划和洛实防范 措施。改；不能立即整改的，应当米取有效的安全防范和 监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，应 当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责 的部门报告。体责任规定第2 27 7条、安 全生产事故 隐患排查治 理暂行规定 第 4 4 条5 5风险管控(1)(1)是否建立了风险管控 制度；(2)(2)是否定期进行安全生 产风险排查，并采取相应 的风险管控措施；生产经营单位应当建立安全生产风险管控机 制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险 点按照危险性确定风险等级，并采取相应的

8、风险管 控措施，对风险点进行公告警示。高危生产经营单位应当利用先进技术和方法山东省生产经营单位 安全生产主 体责任规定第 2929 条查阅风险管控 制度，风险排 查及管控措施 资料；现场查 看风险公告情序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法(3)(3)是否对风险点进行公 告警示。建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险 的动态管理。发现事故征兆等险情时，应当立即发 布预警预报信息。况。6 6安全培训主要负责人、分管安全生 产的负责人或者安全总 监、安全生产管理人员， 是否经过由负有安全生 产监督管理职责的主管 部门对其安全生产知识 和管理能力考核合格。高危生产经营单位的主要负责人、分

9、管安全生 产的负责人或者安全总监、安全生产管理人员，应 当经过培训，并由负有安全生产监督管理职责的主 管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。危险化学品生产经营单位主要负责人和安全 生产管理人员初次安全培训时间不得少于 4848 学 时；每年再培训时间不得少于 1616 学时。山东省生产经营单位 安全生产主 体责任规定 第 2 25 5条、生 产经营单位 安全培训规 定第 9 9条查阅相关安全培训合格证书及再培训情 况。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法特种作业人员是否按规 定取得特种作业操作资 格证书，并在有效期内。生产经营单位的特种作业人员必须按照国家 有关规定经专门的安全作业

10、培训，取得相应资格， 方可上岗作业。生产经营单位应当加强对本单位特种作业人 员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案， 做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的 检杳工作。安全牛产法 第 2727 条、特种作业人员安全技 术培训考核 管理规定第 三十五条查 阅特 种 作 业档 案及 相 关 资格证书； 现场 了解特种作业 人员值班及作 业情况。是否按规定进行全员安全生产教育培训。生产经营单位应当定期组织全员安全生产教 育培训。对新进从业人员、离岗 6 6 个月以上的或者 换岗的从业人员，以及米用新工艺、新技术、新材 料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行上山东省生产经营单位安全生产

11、主体责任规定杳 阅企 业 员 工名单、 培训记 录及安全培训 档案；询问相序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组 织安全生产再教育培训活动。教育培训情况应当记 录备查。第 2424 条关人员。是否如实记录安全生产教育和培训情况。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。安全牛产法第 2525 条7 7危险作业是否建立符合企业头际 的危险作业管理制度。生产经营单位应当依据法律、 法规、 规章和国 家、行业或者地方标准，制疋涵盖本单位生产经营 全过程和全体从业人员的安全生产官理制

12、度和安 全操作规程。安全生产管理制度应当涵盖本单位的山东省生产经营单位 安全生产主 体责任规定查阅制度文本。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法危险作业管理等，以及法律、法规、规章规定的其 他内容。第 7 7 条特殊作业是否按规定办理作业许可证。严禁未经审批进行动火、进入受限空间、盲板 抽堵、高处、吊装、临时用电、动土、断路等危险 作业。作业前，作业单位应办理作业审批手续，并有 相关责任人签名确认。同一作业涉及动火、 进入受限空间、 盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种 或两种以上时，除应同时执行相应的作业要求外，化学品生产单位特殊 作业安全规 范GB30871GB3

13、0871第 4.64.6 条查阅相关作业许可证； 现场 查看特殊作业 实施情况。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法还应同时办理相应的作业审批手续。作业时审批手续应齐全，安全措施应全部落实，作业环境应符合安全要求。生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进安全牛产(1 1)是否按规定辨识并行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知法第 3737 条、重大建立重大危险源档案；从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应危险化学查阅重大危险8 8危险(2 2)是否按规定将重大急措施。品重大危险源档案及备案源危险源报安监部门备案。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单源监督管理资料。位重大危险

14、源及有关安全措施、应急措施报有关地暂行规定第序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备 案。2323 条是否对重大危险源的设 备、设施进行定期检测、 检验，并进行经常性的维 护、 保养。危险化学品单位应当按照国家有关规疋，疋期 对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进 行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重 大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可 靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有 关人员签字。危险化学品重大危险 源监督管理 暂行规定第1515 条查阅相关检验检测报告及维护保养记录。9 9建设是否按规定对建设项目用于生产、储存

15、、装卸危险物品的建设项目，安全牛产查阅项目预评序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法项目进行了设立安全评价。应当按照国家有关规定进行安全评价。法第 2929 条价 报告 及 安 全条件、 安全设 施设计审查批 准文件。建设项目安全条件是否 按规定报经安监部门审 查合格。建设单位应当在建设项目开始初步设计前，向与本办法第四条、第五条规定相应的安全生产监督 管理部门申请建设项目安全条件审查。危险化学品建设项目 安全监督管 理办法第 1010 条建设项目安全设施设计是否按规定审查合格。用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的 安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部 门审查，审查部门及其负责

16、审查的人员对审查结果 负责。安全牛产法第 3030 条序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入建设项目安全设施是否按规定验收合格。生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全 设施进行验收；验收合格后，方可投入生产和使用。 安全生产监督管理部门应当加强对建设单位验收 活动和验收结果的监督核查。安全牛产法第 3131 条查阅项目验收资料及监督核查资料。(1 1)是否对承包单位、生产经营单位将生产经营项目、场所、设备及查阅承包单承租单位进行资质审查；交通运输工具发包或者出租的，应当对承包单位、位、承租单位1 1承包(2 2)是否与承包单位、承租单位的安全

17、生产条件或者相应的资质进行审安全牛产的相关资质文0 0 租赁承租单位签订专门的安查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包法第 4646 条件。全生产管理协议，或者在合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项。查阅安全管理承包合同、租赁合同中约对不具备安全生产条件或者相应资质的，不得发协议或承包租序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法定有关的安全生产管理 事项；(3 3)是否对承包单位、承租单位的安全生产工 作统协调、管理，定期 进行安全检查。包、出租。生产经营单位对承包单位、承租单位的 安全生产工作统 协调、管理，疋期进行安全检查， 发现安全问题的，应当及时督促整改。赁合同。查阅相关

18、安全检杳及督促整改资料。是否对进入企业的承包 单位人员进行安全教育 培训。企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教 育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位 应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培 训教育，保存安全培训教育记录。危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008AQ3013-2008杳阅进入企业的承包单位人员安全培训记录。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法职业病防查阅申报回执， 现场检查 接害岗位和种 类，核对申报 内容。1 11 1职业卫生是否按规定及时、如实申报职业病危害项目。用人单位工作场所存在职业病目录

19、所列职业病的 危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监 督管理部门申报危害项目，接受监督。治法第 1616条是否按规定告知职业病 危害因素。用人单位与劳动者订立劳动合冋（含聘用合 同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害 及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动 者，并在劳动合同屮与明，不得隐瞒或者欺骗。劳 动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作 内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在 职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规 定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原 劳动合同相关条款。职业病防治法第 3333条查阅接触职业危害的人员名单、劳动合同，现场询问相关人员

20、。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法是否按规定对作业场所 职业病危害因素进行检 测。存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相 应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行 次职业病危害因素检测。工作场所职业卫生监 督管理规定第 2020 条查看职业病危害因素检测报告。是否按规疋对劳动者进行职业健康检杳。用人单位应当组织劳动者进行职业健康检查， 并承担职业健康检查费用。职业病防治法 第 3535 条、用人单 位职业健康 监护监督管 理办法第 8 8 条查阅职业健康监护档案， 体 检报告， 现场 询问相关人 员。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法是否按规定进行应急救 援预案备案。

21、生产经营单位应当在应急预案公布之日起 2020 个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督 管理部门和有关部门进行告知性备案。生产安全事故应急预 案管理办法第 2626 条查阅备案登记表。生产经营单位应当制定本单位的应急预案演生产安全查阅应急救援是否按规定进行应急救练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组事故应急预演练记录；现1 1应急援演练。织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，案管理办法场询问相关参2 2救援每半年至少组织一次现场处置方案演练。第 3333 条加演练人员。生产经营单位应当按照应急预案的规定，落实生产安全查阅应急预是否落实应急预案规定应急指挥体系、应急救援队伍、应

22、急物资及装备，事故应急预案，现场核查的应急物资及装备。建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急案管理办法应急救援器材物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状第 3838 条和物资的配备序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法态。及维护情况。是否按规定缴纳风险抵押金或安全责任险。高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安 全生产风险抵押金。 生产经营单位发生生产安全事 故时，安全生产风险抵押金转作事故抢险救灾和善 后处理资金。生产经营单位按照有关规定参加安全 生产责任保险的，发生生产安全事故，由承保公司 按照保险合同的约定支付相应的赔偿金。山东省生产经营单位 安全生产主 体责任规定第 1818 条查阅抵押金缴纳凭证或安全责任险保单。序号检杳项目检杳内容检杳标准检查依据检查方法1 13 3安全评价(1) 是否按规定定期进 行安全评价；(2) 评价报告中所提问 题是否按要求完成整改。生产、储存危险化学品的企业，应当委托具 备