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文档简介

1、硬商品买卖在阿里巴巴软商品交易在阿里巧巧广东省外贸开发公司编号：QP/MS12程序文件版号：A标题：纠正和预防措施控制程序页码：1/21.0目的采取有效的纠正和预防措施，消除现有的和潜在的不合格，减少和防止 出错，满足客户要求。2.0适用范围本程序适用于制定、执行和评价纠正预防措施。职责3.1 分管总经理（副总经理）：负责组织内部反馈信息的处理及纠正预防措施会议 与监督措施成效。3.2 各公司、部门：负责查找内部发生或可能发生问题的原因，并保证纠正和预防 措施在规定时间内完成监督与评价。4.1 工作程序4.2 集团内部任何公司、部门都可以提出纠正和预防措施要求，并填写纠正和预 防措施申请表，主

2、要涉及如下情况：a.操作程序出现严重的不合格；b.操作过程重复出现的不合格；c.质量体系运行出现的不合格；d.客户投诉；e.对质量记录进行分析发现的问题；f.对影响质量的操作程序、操作过程、设备等进行分析可能产生的不合格。4.3 纠正和预防措施申请表，经申请公司、部门总经理（负责人）审核后交分 管总经理（副总经理），由分管总经理（副总经理）决定是否采取措施。4.3.1 若不需采取措施，分管总经理（副总经理）在纠正和预防措施申请表中 注明原呼并告知申请公司、部门。广东省外贸开发公司QP/MS12程序文件版号： A标题：纠正和预防措施控制程序页码：2/2422若需采取措施，由分管总经理（副总经理）

3、填写纠正和预防措施申请表中 有关内容，规定采取措施的责任公司、部门及规定完成时间，并告知责任公 司、部门。4.4 纠正和预防措施申请表经批准立项后，责任公司、部门总经理（负责人） 组织原因分析，制定纠正和预防措施工作计划。4.5 纠正和预防措施的实施。4.5.1 责任公司、部门总经理（负责人）安排完成实施。442实施完成后，责任公司、部门总经理（负责人）填写完成情况，交分管总经 理（副总经理）。4.6 验证4.6.1 分管总经理（副总经理）根据批准后纠正和预防措施申请表，组织进行 验证。452验证合格后，由参与验证的人员签字，报告由分管总经理（副总经理）存 档。453如验证不合格，由分管总经理（副总经理）提出限期完成有关纠正预防措 施，通过后，按4.5.2确认及存档。4.7 内部质量审核发现不合格项按QP/MS01内部质量审核程序采取纠正措 施。4.8 客户投诉处理按QP/MS12顾客投诉处理程序进

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