《供应商管理制度》word版

1、. QM-021 第 4 页 共 4 页文件名称供应商管理制度类别及编号版本号第一版执行日期起草人审核人批准人起草日期审核日期批准日期1、目的：为确保公司采购的顺利进行，使对供应商的管理有章可循，能及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量，特定本制度。2、范围：本制度适用于公司所经营产品的供应商的选择、质量评审、动态管理。3、职责：3.1 采购部：负责收集供应商资料、协助供应商的评审与动态管理。3.2 仓储中心：负责供应商产品质量初检、在库及发放管理。3.3 质量管理部负责本制度的执行。3.4 参加供应商质量审计和质量评估的人员：应具有相关的法规和专业知识，具有足够的质量审计和评估的

2、实践经验。3.5 企业法人代表、企业负责人及其他部门的人员不得干扰或妨碍质量管理部门对医疗器械供应商独立做出质量评估。4、正文：4.1 供应商的选择4.1.1 选择原则4.1.1.1 产品必须从质量管理部门批准的供应商处采购。4.1.1.2 供应商必须是符合国家有关部门注册、具有相应医疗器械生产许可证或经营许可证的合法企业，具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量体系，售后服务完善。4.1.1.3 价格合理、信誉保证。4.1.1.4 就近原则。4.1.2 产品的选择：应综合考虑企业所经营产品质量风险、企业在业界的知名程度及产品质量。4.2 资料收集：资料收集由采购部与供应商进行联系。

3、资料包括：4.2.1 企业法人营业执照复印件；4.2.2 医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；4.2.3 医疗器械注册证或者备案凭证。4.2.4 销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。4.2.5 相应产品的技术标准及检验报告。4.2.6 质量体系认证证书（包括质量认证机构以外的其他第三方质量审计报告）。4.2.7 供应商质量体系调查表（采购部向被选择的供应商提供，由供应商填写盖章后交回）。4.2.8 产品报价、供货保证等其它采购需求的资料。4.2.9 除质量认证证书（包括质量认证机构以外的其他第三方质量审计报告）外，其他项为必须提供资料。4.3 供应商调查原则和管理制度4.3

4、.1 由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等做出审核，选出合格的供应商。4.3.2 供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。4.4 供应商考核与监督原则4.4.1 与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行考核。4.4.2 供应商考核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的管理，以帮助落后供应商进行改进，激励供应商提供更好的产品和服务。4.4.3 定期或不定期地对供应商进行评价，及时解除与不合格供应商的供应合作协议，增加合格供应商的供应。4.5 供应商关系管理原则采购部必须与供应商保持一定频率的互访，以促进与供应商建立起战

5、略关系，保证其对本公司的战略供应。4.6 交期监督采购专员应对合格的供应商进行交货期监督，要求其准时交货，同时记录由供应商原因引起的各种超额运输费用。4.7 质量监督4.7.1 采购部应对合格的供应商进行质量监督，由质量部和采购部对合格供应商的供货质量作记录，出现不合格产品时应对供应商提出警告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采购。4.7.2 责令不合格供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，再另行决定是否继续采购。如果供应商不能在限期内提高产品质量，则由采购部经理报总经理批准之后，终止与其合作。4.7.3 由于供应商产品存在隐性质量问题，造成客户投诉及索赔，由供应商进行赔付。 4.8

6、互访制度采购专员应对其负责的供应商进行维护，经常与供应商进行互访和检查，以便增强彼此间的交流合作、掌握最新的市场信息和产品发展趋势。4.9 互访频率采购专员对销售规模较大的A、B级供应商必须保证1次/季度的互访，对C级供应商保证1次/半年的互访。互访中应当沟通双方的合作状况、对出现的问题提出解决方案、交流各自企业的信息并提出下一步的合作计划。4.10 互访形式以及要求4.10.1 电话互访，限于日常性事务沟通。4.10.2 上门拜访，限于专项任务及重点问题。4.10.3 大型商务会晤，限于整体策略性、方向性、规模性的洽谈。4.11 互访标准采购专员与供应商进行互访时应遵循以下7条标准。4.11

7、.1 采购专员外出拜访供应商必须经采购部经理以上人员同意。4.11.2 采购部经理、采购主管需要指导采购专员拜访供应商，并定期参加商务会谈。4.11.3 确保与供应商间的信息沟通，包括产品信息、市场信息、销售信息等。4.11.4 遵守公司的各项规定，坚持原则，做好保密工作。4.11.5 注意外出拜访时的个人着装。4.11.6 高级客人来访时，采购部门人员应做好接待工作，注意维护公司形象，做好桌牌、资料的展示、检查幻灯片及礼品等是否布置到位。4.11.7 采购人员与供应商进行正式商务谈判时必须填写备忘录并建立档案。4.12 其他形式的供应商维护4.12.1 公司采购员、质量管理员可对供应商进行业

8、务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。4.13 建立供应商档案为了便于管理，必须对所有供应商建立资料档案，由质量管理部设专人管理供应商的档案资料。供应商的档案资料主要应包括4.2项所列内容。4.14 收集供应商资料4.14.1 公司签订采购合同后，一般应在3个月内，由采购专员将该供应商的材料进行收集、整理。4.14.2 因故不能按期整理的，应由责任人做出书面说明，由采购主管定期催办。4.14.3 整理的档案应包括涉及该供应商的全部文件材料和记录。采购现场监控系统录制的音像资料，也应作为辅助档案资料保存。4.14.4 公司采购档案不符合要求的，责任采购专员应尽快补齐相应材料，保证档案的完整、真实、有效。4.15 变更供应商档案若供应商发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同