塑胶电子厂工程变更作业程序矫正与预防措施

1、执行方案示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-826编号：_塑胶电子厂工程变更作业程序矫正与预防措施审核：_时间：_单位：_塑胶电子厂工程变更作业程序矫正与预防措施用户指南：该执行方案资料适用于为特定问题制定周密、详细、精确的安排的策划文件，内容包括任务目的，任务事项与任务过程，配套紧密的衔接与执行，是顺利和成功完成的关键保证和基础。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。塑胶电子厂工程变更作业程序:矯正與預防措施程序1. 目的:規範處理有關品質系統之不符合事項或異常現象,其使問題能夠適時的解決.2. 範圍:品質系統中不符合事項或異常現象的

2、矯正與預防均可適用,如進料,制程,出貨,客訴或內部品質稽核等.3. 參考資料:3.1.文件與資料管制程序 GL-P-0043.2.內部品質稽核程序 PB-P-0134. 定義:4.1. 異常現象,異於規定標準的現象,如超出產品規格或不符合制程條件等現象.4.2. 矯正措施:對異常或不符合現象及客訴等須及時提出措施以立刻消除不符合或異常現象.此類措施因時間的急迫只找出發生不符合或異常現象,而不追究其根本原因.4.3. 防止再發措施:對發生的不符合或異常現象之根本原因,提出消除根本原因的措施,以防止日后類似的現象再度發生.4.4. 標準化:將要求以書面方式規定:5. 權責.5.1. 提出單位提出&

3、gt;,描述異常現象,建議解決單位及希望解決期限.5.2. 品保:檢討異常現象描述,發出>檢討對策內容,確認對策實施結果,跟催矯正和預防措施進度;維持矯正與預防措施記錄;向管理審查提報預防措施的施行狀況.5.3. 對策執行單位:原因分析,提出對策,對策標準化.5.4. 內部品質稽核員於內部品質稽核時,負責發出>,檢討對策內容,確認對策實施結果跟催矯正預防措施進度;維持矯正與預防措施記錄.6. 作業內容:6.1. 矯正與預防措施管理流程圖6.2. 各項作業中發現品質異常必要時填寫>.6.2.1. 提出時機.6.2.1.1. 矯正措施.6.2.1.1.1.進料檢驗不良情況為主要缺

4、點;同一機種同一物料次缺連續三批不合格時,IQC發出>.同樣缺失未結案,下批再發生無須發出要求書.6.2.1.1.2.制程異常若能馬上停線改善OK,則無須發出要求書,反之發出要求書要求改善.6.2.1.1.3.成品檢驗不良情況為主要缺點,同一機種同一物料次缺連續三批不合格時,FQC發出>.同樣缺失未結案,下批再發生無須發出要求書.6.2.1.1.4.其它有關品質作業發現重大異常,經二級以上主管核準時,發出>6.2.1.2.預防措施.6.2.1.2.1.各階段產品品質超出管制界限時,例如:制程不良率超出年度品質目標線時.6.2.1.2.2.在分析記錄的期間發現問題有變壞的趨勢時

5、,例如:連續三點接近年度品質目標線.矯正與預防措施流程圖:提出單位 品保 對策執行6.2.2. 決定這個問題是需要矯正或防止再發措施.6.2.2.1.根據問題的緊急程度及性質判斷問題是需要矯正還是防止再發措施並在> 上勾選矯正或防止再發生措施.6.2.2.2.要求書回復期限,矯正措施要求書一天內回復,防止再發措施要求書三天內回覆;若問題的性質須同時完成矯正和預防再發措施時,則對此發出兩張要求書,一張要求矯正,另一張要求防止再發.6.2.3.提出的>需交單位主管審查,再交品保部.6.3. 品保描述檢討.品保接到.時,審查異常現象描述是否正確,決定對策提出單位,給要求書編號,並登錄於&

6、gt;.6.4. 對策提出單位收到要求書后需進行以下工作:6.4.1. 原因分析對策提出單位在分析原因時可用兩對比的方式,比較兩個具有基礎的類似事物(例如:一個好的,一個壞的),找出兩者之間的差異及思考這差異所代表的意議,有助於原因的發現.6.4.2. 提出對策.6.4.2.1.對策目標:6.4.2.1.1.矯正措施的對策目標在於能立即消除異常現象.6.4.2.1.2.防止再發措施的對策目標在於針對問題的根本原因,提出防止再發生對策,如果對問題的根本原因若因技術或對原因判定無法掌握等因素的限制使防止再發對策不能完全消除根本原因時,需制訂防止不符合產品流出之對策.6.4.2.2.明確對策內容對策

7、提出單位根據對策目標填寫對策於>,對策內容須包括:對策的執行項目,負責人與完成時間.6.4.2.3.對策審查對策提出單位主管應審查對策內容是否能減少問題的程度或是否能夠解決問題的根本原因及對策內容如需其他單位協助完成或執行時,是否已和相關單位取得協調?如有必要時可由共同上一級主管仲裁對策執行項目及對策執行負責人或單位,經審查確立對策后,將.回復品保單位.6.5. 對策確認在對策提出單位審查確立對策內容后品保須依以下規定檢討對策內容:6.5.1. 對策內容是否明確?對策內容是否已依6.4.2.提出對策的規定明確對策內容,使品保人員在對策確認時能取得客觀證據以判別對策是否已確實執行?6.5.

8、2. 是否有考慮標準化?若對策內容須修(制)訂相關文件或資料時,對策提出單位是否已安排對策標準化的計劃?6.5.3. 評估與監控對策績效.由品保單位提出評估與監控對策勣效的特性與方法.6.5.4. 回復對策提出單位.若結果不符合要求時,將不符合原因寫於>影印通知對策提出單位,並附上新的>請對策提出單位重新擬定對策.6.5.5. 更新>6.5.6. 客戶抱怨回復:當處理客戶抱怨時,由品保檢討對策后以>回復影印交業務,由業務回復客戶,但客戶有指定格式時,以客戶指定格式回復.6.6. 執行對策:6.6.1. 對策負責人在預計完成日期內完成對策內容.6.6.2. 品保執行對策績

9、效的監控與回饋.6.7. 效果確認.對策執行單位完成對策后,應通知品保單位確認對策效果.6.7.1. 對策實施確認.依對策內容取得客觀憑證,確認對策內容已確實實施.6.7.2. 對策績效確認.若對策已確實實施,其對策效果是否和預期一致.6.7.3. 回復對策提出單位.6.7.3.1.若確認結果符合預期時,將确認結果填於>並繼續跟催標準化負責人進行修回復(制)訂文件.6.7.3.2.若確認結果不符合要求時,將不符合原因寫於>,並對不符合的事項附上新的>請對策提出單位或對策負責人擬定對策.6.7.4.更新>進度.將以上執行結果登錄於>.6.8. 標準作對策6.8.1.

10、 若對策內容經品保確認並承認有效后,需要修改相關文件時,應由對策執行單位依文件與資料管制程序提出修(制)訂相關文件資料的要求,以維持對策的持續有效.6.8.2. 品保須跟催,確認文件的標準化,並記錄於>及>上.6.9. 管理與跟催矯正與預防措施.6.9.1.跟催矯正與預防措施.品保在執行跟催過程中,可適時的召開檢討會或利用固定會議中提報執行狀況,使矯正與預防措施的跟催進行順利.6.9.2.送管理審查會議審查.品保須整理預防措施跟催與執行狀況向管理審查會議報告.6.9.2.1.報告預防措施已發出的個數,應完成的個數,實際已完成的個數,應完成但未完成的個數及其執行單位與說明異常現象.6

11、.9.2.2.若有必要時提出對執行困難點的說明及獲得仲裁.6.9.3.>與>的檔案管理.6.9.3.1.品保負責除品質內稽外之>與>的檔案管理.6.9.3.2.品質稽核所發之>與>由文管中心存檔管理.6.9.3.3.>保存期限為三年.6.9.4.>由業務保存,保存期為一年.7. 附件:7.1.附件一:矯正與預防措施要求書 PB-P-005 017.2.附件二:客戶抱怨答覆書 PB-P-005 027.3.附件三:矯正與預防措施登記簿 PB-P-005 03審核:_承辦:_客戶意見針對貴客所提出的問題,原因分析及矯正與預防措施如上,我公司會依矯正預

12、防措施程序進行跟催與確認,以確保措施均已執行且達到預期效果,同時,對所提之原因分析與措施,若有不當之處請不吝予指正.篇2：塑胶电子厂工程变更作业程序:机器设备保养塑胶电子厂工程变更作业程序:機 器 設 備 保 養1. 目的.以預防保養為手段,使機器設備能夠確保實際的制程能力及保持正常運轉.2. 範圍.廠內機器設備的預防保養及報廢作業.3. 參考文件.3.1. 制程管制程序.4. 定義:無.5. 權責5.1. 廠務部:負責機器設備保養作業的實施.6. 作業內容.6.1. 設備管理與保養計劃.6.1.1.>及履歷卡.凡影鄉產品制造規格能力的機器設備,由廠務部建立機器設備一覽表(附件一)及機器

13、設備履曆卡(附件二)統一管理保養作業.6.1.2.保設項目周期表.廠務部應依保養項目周期表,以規範每一機種的保養項目保養周期及負責保養的單位.6.1.3.機器設備年度保養計劃.每年12月底廠務部依>以保養項目周期的實施頻率,安排機器設備年度保養計劃(附件三).6.2. 實施保養作業.6.2.1. 日常保養.6.2.1.1. 保養人員依保養項目進行設備保養.6.2.1.2. 於每次保養后,將保養情形記錄於>(附件四)6.2.1.3. 個保養項目如正常,則於該保養項目注明”,若有異常時,則於該保養項目注明”X”,並通知機修處理.6.2.1.4. 保養人員在保養后,在保養人欄位簽名.6.

14、2.1.5. 保養單位主管須不定時抽查保養情形,並在抽查欄內簽名.6.2.2. 定期保養(季,年度保養)6.2.2.1. 保養人員依保養時間進行設備保養.6.2.2.2. 於每次保養后將保養情形記錄於保養時間>(附件五)6.2.2.2.1. 各保養項目如正常則於保養項目注明”6.2.2.2.2. 保養中如果保養項目不正常時,由維修人員進行故障排除或調整並在>簡要填寫機器設備異常現象或調整的處理情形.6.3. 設備維修作業.6.3.1. 當設備故障時,使用人員請立即通知領班,由領班請機修人員進行維修.6.3.2.當設備進行保養維修時,保養維修人員請挂上”注意正在維修”吊牌,並切電源以

15、防止他人使用設備.6.3.3.當設備異常,由維修人員進行故障排除或調整,仍不能使機器恢復正常運作時,由廠務部委外部專業維修人員進行設備維修.6.3.4.設備在維修保養后,應確認機器設備恢復正常操作功能,唯有經品檢人員確認產品規格要求后,機器設備方可供作業人員使用.6.4. 設備履歷卡登錄.凡設備發生異常,無論是自行排除或委外維修,設備維修人員,根據機器設備異常及維修情況,摘要的記錄於>上,以提供日后機器保養,維修的參考 .6.5.報廢流程.6.5.1.機器設備故障不堪修復時,則由機修填寫>辦理機器設備報廢事宜.6.5.2.機器設備經核可報廢時,廠務部須在>中注記其已報廢,不須

16、再依保養計劃排定保養作業.6.6.表單記錄的保存.6.6.1.>,每月由各單位自行收回保存,其保存期限為三個月.6.6.2>,每年完成保養后由機修保存,其保存期為一年.6.6.3.使用中之>由機修保存.6.6.4.報廢之>及>,由其機修保存,其保存期限為一年.6.6.5.機器年度保養計劃日,保管期限為三年.7.附件7.1.附件一:機器設備一覽表 PD-P-002 017.2.附件二:機器設備履歷卡 PD-P-002 027.3.附件三:機器設備年度保養計劃 PD-P-002 037.4.附件四:機臺保養記錄表 PD-P-002 047.5.附件五:定期保養記錄表

17、PD-P-002 05篇3：塑胶电子厂工程变更作业程序:合约审查程序塑胶电子厂工程变更作业程序合约审查程序1. 目的.确保各项合同要求都明确及清晰,且公司具有满足所有合同要求的能力.2.范围.适用于审查所有来自客户的订单(正式口头预告)3.参考文件.3.1.样品制作程序 GC-P-0033.2.文件与资料管制程序 GL-P-0043.3.生产管制程序 MD-P-0074.定义无5.权责5.1业务部:明确客户需求,合约内容审查与合约变更的通知,合约的完成追踪及合约销售令等资料的保存.5.1资材部:合约数量交期生产进度及产能审查.5.2工程部:新料号产品规格的审查.6.作业内容.6.1.1.送样.

18、6.1.1.接到客户开模订单,业务部开立销售令(附件一) 及提供相关资料送工程部,由工程部确认是否能承制,回复业务可完成送样时间,依>制作样品,于检测合格后连同相关资料交业务部,由业务部负责送客户承认,样品承认后,签认之样品及承认书由业务部交文管中心留档保存并分发至相关单位.6.1.2.当客户设计变更有送样要求时,业务部将客户提供之信息转工程部,由工程部审查后填写”规格变更通知书”(ECN),经主管核准后交文管中心分发至相关部门.由工程部依>制作样品,于检测合格后连同相关资料交业务部,由业务部负责将样品送客户承认.6.1.3.当有新客户要求送样或客户有新的送样要求时(样品被承认过)

19、,由业务部开立”销售令”经主管核准后分发至相关部门,各部门据此完成其相关作业.完成之样品检验合格后办理入库,业务部依>领样品送至客户.6.2报价:当客户有报价要求时,由业务部做报价单(附件二)或>(附件三)当客户有指定其它格式时则依客户要求，经主管核准后交客户确认.6.3.预告订单:当客户以预告订单的形式下订单时,业务部根据预告订单内容开立预告形式的”销售令”,发放于相关单位,各单位据其完成相关作业.6.4. 合约审查.6.4.1.接到客户订单,若客户下订单前曾经送样或报价时,业务应审查订单的料号单价与送样或报价是否一致.6.4.2.若有差异时,则需通知客户修正,如有必要则需再送样

20、或重新报价.6.4.3.若接到的订单是客户下过预告订单的正式订单,则对比预告与正式订单的差异,记录于”销售令”备注栏内.6.4.4.规格审查.6.4.4.1.一般规格审查:业务接到客户订单,所列产品规格属一般产品时,由业务部直接审查.6.4.4.2.新规格产品审查.6.4.4.2.1.业务部接到客户订单时,如客户要求产品为新规格,开立”销售令”至各相关部门,各部门复审查意见于订单审查栏.业务部根据结果回复客户.6.4.4.2.2.型号配定:工程部研究可行性,回复意见后根据需要为产品配定型号.6.4.4.2.3.业务部需确认客户要求之交货日期不早于”销售令”上产品送样承认日期,如果要求的交货日期转上述日期为早,业务部需与各部门联络研究是否交货期可提前,业务部收到各部门肯定回复后可回复客户.6.4.5.订单数量及交