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文档简介

1、个人收集整理仅供参考学习1 / 2标题物控部【核价】单证流程内容页码共页 第页执行主体监督主体考评主体环节 2 跟单重点:1. 流程管理要项：新客户需提供新客户报价申请部门经理审核、总经理批准后提供给报价员。报价员列印估价单（在无样版或资料不明时估价使用，其不能作为审核单价或对账的依 据；若打样或量产之后，需重核成本后打印报价单，最终以报价单的单价为准）；报价员列印报价单（若客户有要求的报价单格式则以客户的要求格式为准）。报价单交财务部、计划管理部跟单员分别归档。所有报价依据经办业务要求拟制，格式 分 WORD与 EXCEL 两种格式。内置版式一样。遇明细报价及需核算数据较多的则采用 EXCE

2、L 格式报价，遇文字内容较多的则采用 WORD 格式报价。报价员权限毛利润在 40%以上，业务部经理权限毛利在 30%以上，业务部经理有权对成本进行分析；利润点由报价员及总经理监控。特殊情况（毛利低于 30%时）必须由总经理批准。2.分类编号：本公司报价部门制定的报价单，需要按以下规定进行编号：WB吉祥人家YYYYnnn公司所有四级表单都应按统一标准，按级编码进行分类连续编号。各级编码之间使用“-”或“ /”进行连接。报价编号：以WB（客户名称）5 （WB+客户代码+年份+月份+流水码）组成内部业务联络表单也可采用部门制定编号或不编号方便工作。3 表单.流转要求、考核问责事项 公司的报价单与成

3、本分析是公司一级保密文件，不能随便传递与发送，报价单必须由报价员、财务保密保存，任何人不得复印，成本分析除物控 主管及主管经理审核查看以外，其他人员一律没有权限查看。如没有总经理签字同意 财务盖章即发给客户，纳入问责奖惩程序（罚款 100 元）。如产生损失按质量问题奖惩制度处理。注意事项：请勿将带合同章的电子文件报价单直接发邮件与客户，请 转 PDF 档案发送或不盖章发送或者传真。跟单员负责将报价申请单 报价单成本分析表报计划管理部、财务部归档，财务部价格备查，外发加工财务须按照有报价员、物控主管签字的报价单对账。个人收集整理仅供参考学习2 / 2签发人物控部【核价】：现将物控部【核价】单证流程内容抄 签名送你部，请严格执行。总经理：日期：个人收集整理仅供参考学习3 / 2执行负责人签名总经

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