不合格品控制制度

1、广东省石油化工建设集团公司企 业 标 准不合格品控制程序Q/GDHJ·109.082010编制单位：工管部审核：李森明版本：2起草人：杜伟波 批准：陈穗生修改码：0实施日期：2010.01.01第1页，共4页不合格品控制制度1 目的为确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付，并对不合格品予以纠正。2 范围本程序制度适用于公司施工工程项目全过程，包括进货检验、过程检验、最终检验中出现不合格品的控制。3 术语3.1 不合格品不符合合同规定、设计文件、技术规范、技术法规、验评标准的质量要求的产品。包括：a 采购物资的不合格品。b 业主供应物资的不合格品。c 工程施工过程

2、出现的不合格品（项）和不合格半成品（项）。d 分承包工程施工过程出现的不合格品（项）。3.2 一般不合格品，包括：a 进货检验和试验发现的不合格物资。b 施工过程中发生的，按技术法规和验评标准允许返工或返修的不合格工序。3.3 重大不合格品，包括：a 由于施工质量造成影响工程（产品）主要质量特性又无法返修或返修在经济上不合算的工序以及产品。b 工程质量事故。4 职责4.1 仓管人员负责对进货不合格的标识和隔离。4.2 专业（工号）技术责任人组织对不合格工程（工序）的标识和隔离。4.3 质量检查员、质量检验员对一般不合格品进行评审并提出处理意见；对重大不合格应填写Q/GDHJXX·10

3、9xx.08表“不合格品控制记录”上报。4.4 项目总工程师或项目专业（工号）技术责任人对一般不合格品应进行确认并作出处理意见。4.5 项目总工程师对重大不合格品组织评审，并提出处理意见。4.6 公司总工程师、工管部对处理重大不合格品的处理意见进行确认，必要时会同业主广东省石油化工建设集团公司企 业 标 准不合格品控制程序Q/GDHJ·109.082010编制单位：工管部审核：李森明版本：2起草人：杜伟波批准：陈穗生修改码：0实施日期：2010.01.01第2页，共4页或工程监理单位、工程质量监督部门依据合同、规范、标准对重大不合格品的处理意见进行确认。4.7 公司工管部、业主或工程

4、监理单位对重大不合格品的处理结果进行验证。5 程序制度5.1 识别5.1.1 对经质检员、业主、监理检查发现的可能不合格产品（工程），应由工号（专业）技术负责人或项目总工程师进行检查验证。确认为不合格的，应及时进行标识。5.1.2 由班组人员、材料管理人员和其它人员发现的可能不合格产品（工程），由质检员及工号（专业）技术负责人进行检查验证。确认为不合格的，由工号（专业）技术负责人及时组织进行标识。5.1.3 对政府部门检查监督人员发现的不合格产品（工程），应视为已得到确认的不合格产品，由工号（专业）技术人员进行标识。5.2 控制5.2.1 进货检验和试验不合格品的控制。5.2.1.1 项目部相

5、关人员在对采购物资或顾客（业主）提供物资验收发现不合格品时，仓管人员应予以标识及隔离，以免误用，并填写“进货验收记录”会同质检员评审并提出处理意见。5.2.1.2 采购物资的不合格品由项目设备材料负责人根据“进货验收记录”与供方交涉退、换处理。5.2.1.3 顾客（业主）提供物资的不合格品由项目设备材料负责人填写Q/GDHJXX·109xx.10表5“顾客（业主）提供物资联系单”，交由项目经理或项目总工程师与业主代表共同签字确认，不合格品退回业主处理。5.2.1.4 不能退换的不合格物资，经评审可返修或不返修作让步接收或作降级使用的，由项目部质检员填写Q/GDHJXX·10

6、9xx.08表“不合格品控制记录”，项目质检负责人、项目总工程师、业主（或监理）作出处理意见并确认。处置结果由项目部质检负责人与业主（监理）代表共同验证。“不合格品控制记录”由项目部及业主（监理）各存一份。物资的使用情况应记入工程交工技术文件中。5.2.2 施工过程中检验和试验不合格品的控制5.2.2.1 一般不合格品的控制a. 经检验和试验且有检验单位书面报告的不合格品，专业（工号）技术负责人与广东省石油化工建设集团公司企 业 标 准不合格品控制程序Q/GDHJ·109.082010编制单位：工管部审核：李森明版本：2起草人：杜伟波批准：陈穗生修改码：0实施日期：2010.01.0

7、1第3页，共4页施工队应及时落实对不合格品的标识，防止流入下一工序。专业（工号）技术负责人对不合格品确认并按照规范、标准要求责成施工队安排返修或返工。返修或返工后应重新检验和试验，专业（工号）技术负责人应将返修或返工记录纳入工程交工技术文件中。b. 质量检查员在监督检查中发现的不合格工序，应填写Q/GDHJXX·109xx.10表8“过程控制（抽样）监检记录”，专业（工号）技术负责人签字确认意见，并对不合格部位进行标识，按规范、标准进行返修或返工后，将整改情况填写，送交质量检查员验证。“过程控制（抽样）监检记录”项目部存一份，作为质量记录原始资料存档。质检部门存一份作为工作见证。5.

8、2.2.2 重大不合格品的控制 a. 当发生的不合格品导致影响工程（产品）主要质量特性且无法返修或返修在经济上不合算时，专业（工号）技术负责人应及时做好标识，质量检查员或检验员填写Q/GDHJXX·109xx.08表“不合格品控制记录”，项目总工程师应组织业主/监理(需要时通知公司质检部门及技术负责人和质量监督站等人员)进行评审，作出返工或让步接收的意见，参加评审人员进行确认。处置结果由业主（或监理）和项目总工程师验证。处理的有关资料应纳入工程交工技术文件中，“记录表”由业主和项目部各保存一份。b. 当分承包方从事的工程发生不合格品时，质检员应填写Q/GDHJXX·109x

9、x.08表“不合格品控制记录”，专业技术员做好标识。项目总工程师组织评审，参加人员有分承包方技术负责人，并根据需要，通知公司质检部门、技术负责人参加，作出返工或拒收等的处理意见，参加评审人员进行确认。处置结果由项目技术负责人确认。性质严重的按本程序制度5.2.2.2 a处理。5.2.2.3 当发生质量事故时，除按程序制度5.2.2.1处理外，同时还必须按公司管理标准Q/GDHJXX·106xx.26质量事故管理规定办理。5.2.3 在交付使用或开始使用后发现不合格的产品控制5.2.3.1 项目总工程师应组织专业（工号）技术负责人、质量检查员及业主、监理相关技术代表进行评审，确定该不合

10、格品的影响程度。5.2.3.2 项目技术负责人把不合格品影响程度评审结果上报公司工程管理部，项目技术负责人再按工程管理部的指示组织有关人员，包括相关专业（工号）技术负责人、质量检查员等根据不合格品（工程）的影响程度，确定对不合格品的处理意见。由专业（工号）技术负责人实施整改，并由质量检查员填写不合格品控制记录。广东省石油化工建设集团公司企 业 标 准不合格品控制程序Q/GDHJ·109.082010编制单位：工管部审核：李森明版本：2起草人：杜伟波批准：陈穗生修改码：0实施日期：2010.01.01第4页，共4页5.2.3.3 不合格品的纠正整改结果，由公司工管部、项目总工程师、业主

11、/监理代表进行检查验证。5.2.3.4 执行Q/GDHJXX·106xx.26质量事故管理规定。5.3 对不合格品的标识，有关部门应加以保护，以防止疏忽使用或流入下一工序（过程）。5.4 防止再发生项目部质安组应对一般不合格品进行统计分析，对质量通病采取相应的措施加以控制，减少一般不合格的发生。对重大不合格应按Q/GDHJXX·109xx.09纠正和预防措施管理程序制度的有关规定，责成有关部门进一步调查原因，采取有效的纠正和预防措施，防止同类不合格问题再发生。6 引用和支持性文件Q/GDHJXX·105xx.04设备材料验收、保管及发放管理规定Q/GDHJXX·106xx.26质量事故管理规定Q/GDHJXX·109xx.09纠正和预防措施管理程序制度7 记录表格Q/GDHJXX