济宁何岗煤矿安全体检报告

1、济宁何岗煤矿安全“体检”报告省第十安全“体检”组（2017 年4月21日）一、安全“体检”基本情况（一）安全“体检”对象的基本情况济宁何岗煤矿 ,经营性质为地方国有， 属正常生产煤矿， 设计 生产能力 30万吨/年，核定能力 45万吨/年。生产水平为 -390m 水 平，核定 2采 8掘，实际 2采4掘。 2个采煤面分别为 3上403工作面、 3404工作面 ; 4个掘进面为 3上405皮带顺槽、 3402轨道顺槽、 3208 下切眼、 3下205 轨道下顺槽。（二）安全“体检”组的基本情况 负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”十组，工作人 员来自鲁西监察分局监察三组及聘请的 4 名

2、专家，涵盖采矿、机 电、通风、防治水、地质等专业。二、安全“体检”发现的主要问题 安全“体检”组严格落实山东省煤矿全面安全“体检”专项工作 方案要求，紧紧围绕方案中正常生产煤矿的 15 个方面的 内容（其中第 15 项中的 5 项监察正在开展） ，对井下所有采掘头 面实现了全覆盖，摸清了煤矿基本情况。经安全“体检” ，主要发现 以下问题。（一）安全管理机构和人员存在的问题1. 人员培训方面 特殊工种培训台账中，缺少爆破工杨某某的记录。（二）安全管理制度和安全生产责任制存在的问题1. 安全管理制度方面（1）地质灾害因素普查制度职责分工不明确，应进一步明 确岗位、部门职责。（2）矿井劳动定员文件未

3、按照国家安全监管总局国家煤矿安监局印发 关于减少井下作业人数提升煤矿安全保障能力的 指导意见 的通知（安监总煤行2016 64号）的相关要求及时更 新。2. 安全生产责任制落实方面 地测安全技术管理制度中缺矿长、总工程师水害防治责任制。3. 安全技术管理方面（ 1 ）矿井防灭火专项设计未明确采区防火门位置。（2） 3 下 205 轨道下顺槽作业规程中， 锚网喷段“临时支护与 工作面最小空顶距 0.3m ”表述错误。（ 3） 3 上 403 采煤工作面作业规程缺少职业病危害防治 相关内容。（ 4）矿井四采区开采设计中涉及的 3 上 、3 下煤层间距， 地质构造，采煤工作面开采顺序（设计开采顺序：

4、 3上401 -3上 403 ;实际开采顺序：3上403 - 3上401 ）发生变化，未及时修改采区设计。（ 5 ） 3 上 405 皮带顺槽作业规程规定顶帮锚杆锚固力 50kN ，采区支护设计按 64KN 计算。（6） 3 上 405 皮带顺槽作业规程中巷道平面图未明确所 施工的每一个断面。（7） 3 上 403 采煤工作面作业规程未把乳化泵站纳入瓦 斯检查，矿井对该乳化泵站进行了瓦斯检查。（8） 3 上 403 采煤工作面作业规程规定皮带巷每旬进行 一次冲尘，矿井月度防尘计划采煤工作面皮带巷每天进行一次冲 尘。（9） 3208 下切眼安全技术措施正规循环作业图表中检 修时间为每班 30 分

5、钟（三班工作制） ，低于每天不少于 2 小时检 修时间的规定。（10）采掘工程平面图中 3 上 403 采煤工作面月度开采范围 与月度生产报表不一致。4. 现场安全管理方面 现场管理存在诸多问题（见附件 2、3 、 4 ）达不到煤矿安 全生产标准化基本要求及评分方法（试行） 规定。（三）通风系统中存在的问题1.通风系统方面 矿井通风配风计划掘进工作面只有风机安装地点的风量，缺少掘进工作面配风量2. 通风管理方面（1）井下中央变电所、 -390m 水平变电所测风数据未上测 风报表。（2）3208 下切眼使用局部通风机超过六个月上井进行检修， 缺少书面记录。（3）矿井通风系统图标注不规范， -39

6、00 采区西翼皮带巷风 流方向应为回风，标注成进风。（四）安全监控及人员位置监测系统中存在的问题1.安全监控系统及人员位置监测系统方面 监控系统值班人员对操作程序不熟练。（五）顶板管理中存在的问题 1.采掘工作面支护方面（1） -390m2# 行人联络巷帮部开裂较严重，需处理。（2）3 上 405 皮带顺槽内个别地点巷道高度不够 2.0m ，不 符合作业规程规定。（六）机电运输中存在的问题1.供电电源方面（ 1）中央变电所、 -250 变电所的供电系统图中， -250 变电 所的馈出电缆没有标注规格型号、长度等数据。（ 2）-390 变电所停送电记录本没有记录 2017-04-07 进行的 -

7、390 变电所高压电气设备检测时的停送电情况。（3）地面变电所高压供电整定值记录中只有速断、过流整定值，没有计算过程和依据。2.空气压缩设备保护方面 空气压缩机缺少温度保护装置等各种保护每天一次的模拟 试验和每周一次的安全阀手动排气试验记录。3. 设备设施检查维修制度建立及落实（1）3 上405 切眼 40T 刮板机溜头一根吊挂生根固定链松动。（2） -390 采区轨道上山上车场变坡点下方略大于一列车长 度的地点使用挡车梁（非挡车栏） 。（3）3 上 405 皮带顺槽皮带机头与巷帮之间有一路直径500mm 风筒，安全间隙无法满足设备检查和维修需要（煤矿安 全规程要求不小于 0.7m ）。（4）

8、-390 行人架空乘人装置电控系统于2016 年 12 月更换，悬挂在 -390 行人巷的技术特征卡没有及时更新。（七）应急处置与救援中存在的问题1.应急救援队伍方面 兼职救护队仪器装备管理人员非专职。三、隐患问题查处情况 通过此次全面安全“体检”，共发现隐患问题 30 条，其中一般隐 患30 条，重大隐患 0条。对于“矿井四采区开采设计中涉及的 3上、 3下煤层间距， 地质构造，采煤工作面开采顺序（设计开采顺序：3上401飞上403 ; 实际开采顺序：3上403飞上401 ）发生变化，未及时修改采区设计。、 “空气压缩机缺少温度保护装置等各种保护每天一次的模拟试验 和每周一次的安全阀手动排气

9、试验记录。 ”二项违法违规行为进行 立案调查，拟分别行政罚款 2万元、 3 万元，共计 5万元。对其它违法违规行为责令改正或者限期改正。四、提出的措施、对策和建议（一）完善安全管理制度，构建安全责任体系 在安全生产责任制中，根据相关机构和人员的调整及时补充 有关机构和管理人员的安全生产责任制， 严格按照 山东煤矿安 全生产责任监察办法 ，以“职责定位职责范围职责清单”模式 完善安全生产责任清单，构建责任体系，做到知责明责、履职尽 责。（二）严格对标新煤矿安全规程 ，逐条逐项落实到位 新规程实施近半年，济宁何岗煤矿在对标落实方面存在差 距，须认真学习、扎实落实、快速整改，确保达标合规。对照新 规

10、程和执行说明等配套文件，对比新规程中变动的条款，结 合煤矿实际情况，对标查摆、对标整改、对标落实。（三）加强重点专业管理，提升本质安全水平通风方面， 结合实际计算矿井需风量， 工作面配风要符合 煤 矿安全规程第一百三十八条的规定，进一步规范通风图纸、资 料。 安全监控方面 ，完善系统功能，各传感器的设置要符合煤 矿安全规程、作业规程和其他标准规范的要求， 加强系统维护管 理,做到正常运行。 瓦斯防治方面， 完善瓦斯检查制度和瓦斯管理 规定，对按要求应纳入而未纳入瓦斯检查的地点要及时纳入检查， 对纳入瓦斯检查的地点要及时检查并对瓦斯报表及时审阅。 机电 运输方面， 按照煤炭工业矿井设计规范 的规

11、定，逐步 完善地面、井下变电所和主要生产系统的集中控制，根据矿井服 务年限，合理确定各生产系统的自动化控制和集中控制的装备水 平和时间进度，根据矿井供电负荷变化，及时调整继电保护整定 值，并按照实际整定值进行整定，完善主要提升装置、辅助运输 设备等矿井大型机电设备的检测检验以及定期检查维修制度，确 保设备处于良好运行状态。（四）扎实开展安全“自检”，全面排查整治安全隐患 认真组织自检， 按照国家煤矿安监局关于开展煤矿安全自 检自改工作的通知 和山东省煤矿全面安全体检专项工作方案 要求，围绕查大系统、治大灾害、除大隐患、防大事故，进行一 次全面、彻底的自检。 坚持目标导向， 通过自检摸清煤矿自身

12、基 本情况，查找薄弱环节和突出问题，抓紧治理安全隐患，有效防 范遏制煤矿较大及以上事故。 确保工作实效 ，务必体检出隐患， 查明实情，认真落实有关“体检”自查自改人员或委托安全中介服 务机构开展自检工作，按井工煤矿安全自检表中的14 个单元分别形成各单元自检自改报告。 坚决整治隐患， 既要自检出静态 中的安全隐患，又要发现生产过程中动态存在的不安全苗头；既 要认真分析隐患产生的原因，又要制定可靠的治理措施；既要重 点突出查出隐患，又要做好隐患整改落实，确保“五落实”。附件：1.正常生产煤矿安全“体检”内容基础表 2.正常建设（改扩建）煤矿安全“体检”内容基础表 2.采煤工作面安全“体检”内容基

13、础表 （3份 ） 3.掘进工作面安全“体检”内容基础表 （8份）附件1正常生产煤矿安全“体检”内容基础表序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注一、证照情况1安全牛产许可证取得安全生产许可证，并在有效期内。主要 负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改（扩）建工程验收合格后，按照煤矿企业 安全生产许可证实施办法第20条、第21 条的规定，及时变更安全生产许可证。无2采矿许可证取得米矿许可证，并在有效期内。无3主要负责人安 全生产知识和 管理能力考核 合格证主要负责人取得安全生产知识和管理能力 考核合格证，符合安全生产法第24条、煤矿安全规程第9条的规定。无二、机构和人员序号检杳项目检查内容

14、及依据存在冋题整改要求备注1安全牛产管理机构和人员配 备设置安全生产管理机构，配齐专职安全生产 管理人员，符合安全生产法第 21条、 第24条和煤矿企业安全生产许可证实施 办法第6条规定。兼职救护队仪器装备管理人 员非专职。责令改正2防突机构及人员配备煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员，符 合防治煤与瓦斯突出规定第 4条、第 27条规定。不涉及3防治水机构及人员配备设立地测部门，配备专业技术人员，符合煤 矿安全规程第22条规定；配备满足工作 需要的防治水专业技术人员，水文地质条件 复杂、极复杂的矿井设立专门的防治水机 构，符合煤矿安全规程第283条规定。无4防冲机构有冲击地压矿井设置专门的防冲

15、机构， 符合 煤矿安全规程第228条规定。不涉及5人员培训主要负责人培训时间符合 生产经营单位安 全培训规定第9条规定。安全生产管理人 员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程 第9条的规定，培训时间符合生产经营单特殊工种培训台账中，缺少 爆破工杨某某的记录。责令改正序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注位安全培训规定第9条规定。其他从业人 员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程 第9条、安全生产法第25条的规定，培 训时间符合生产经营单位安全培训规定 第11条、第13条规定。煤与瓦斯突出矿井 有关人员接受防突知识的培训，经考试合格 后上岗，符合防治煤与瓦斯突出规定第 32条的规定。6特种作

16、业人员特种作业人员取得特种作业操作资格证并 持证上岗，特种作业操作资格证在有效期 内，符合安全生产法第27条、煤矿安 全规程第9条、特种作业人员安全技术 培训考核管理规定第5条的规定，特种作 业人员按规定进行复审，符合特种作业人 员安全技术培训考核管理规定第 21条规无三、管理制度和责任制落实序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注1管理制度按照有关法律法规，结合本矿实际，建立健 全并严格落实安全生产目标管理、投入、奖 惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制 度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、 报告制度，事故报告与责任追究制度，地质 灾害普查制度，井下劳动组织定员制度，矿 领导带班下

17、井制度，井工煤矿入井检身与出 入井人员清点制度等各项规早制度；制疋本 单位的作业规程和操作规程，符合安全生 产法第4条、煤矿安全规程第4条、 煤矿企业安全生产许可证实施办法第 6 条规定。1.地质灾害因素普查制度职 责分工不明确，应进一步明 确岗位、部门职责。2.矿井 劳动定员文件未按照国家 安全监管总局国家煤矿安 监局印发 <关于减少井下作 业人数提升煤矿安全保障能 力的指导意见 > 的通知（安 监总煤行2016 64号）的相 关要求及时更新。按相关规疋补充兀善相关制度。2责任制建立健全并严格落实主要负责人、实际控制 人、分管负责人、安全生产管理人员、职能 部门、各工种岗位安全生

18、产责任制，符合安 全生产法第4条、第19条、第43条，煤 矿安全规程第4条、煤矿企业安全生产 许可证实施办法第6条规定。地测安全技术管理制度中缺 矿长、总工程师水害防治责 任制。重新修订，并做到 明责、知责、守责。序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注3托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，按照国家安全 监管总局国家煤矿安监局关于加强托管煤 矿安全监管监察工作的通知安监总煤监201515号要求落实安全责任不涉及4生产计划落实情况下达的本年度生产计划不得超能力。无5技术管理建立以总工程师为首的技术管理体系，落实 技术管理职责。矿井生产需要的资料、图纸 齐全，并及时更新。1.矿井防灭火专项设

19、计未明 确米区防火门位置。2.3下 205轨道下顺槽作业规程 中，锚网喷段“临时支护与工 作面最小空顶距 0.3m ”表述 错误。3.3上403米煤工作 面作业规程缺少职业病危 害防治相关内容。4.矿井四 采区开采设计中涉及的3上、3下煤层间距，地质构造， 米煤工作面开米顺序（设计 开采顺序：3上401 3上403 ;第4项违法违规行 为进仃立案调查。所 有问题责令改正。序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注头际开采顺序：3上403 f 3 上401 ）发生变化，未及时修 改采区设计。5.3上405皮 带顺槽作业规程规定顶帮 锚杆锚固力50kN，采区支护 设计按64KN计算。6.3上

20、405皮带顺槽作业规程中 巷道平面图未明确所施工的 每一个断面。7.3上403采 煤工作面作业规程未把乳 化泵站纳入瓦斯检查，矿井 对该乳化泵站进行了瓦斯检 查。8.3上403米煤工作面 作业规程规疋皮带巷母旬 进行一次冲尘，矿井月度防 尘计划采煤工作面皮带巷每 天进行一次冲尘。9.3208 下切眼安全技术措施正规序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注循环作业图表中检修时间为 每班30分钟（三班工作制）， 低于每天不少于2小时检修 时间的规定。10.采掘工程平 面图中3上403米煤工作面 月度开采范围与月度生产报 表不致。6现场管理加强现场管理，实现质量标准化达标，符合 煤矿安全生产标

21、准化基本要求及评分方 法（试行）规定。现场管理存在诸多问题，达 不到煤矿安全生产标准化 基本要求及评分方法（试 行）规定。严格落实煤矿安全 生产标准化基本要 求及评分方法（试 行）规定。四、开拓部署与米掘生产1开拓系统井筒数目及功能设施、主要巷道和专用回风 巷、主要硐室布置合理；满足通风、运输、 行人等相关规定要求。井筒数目及功能设施符合煤矿安全规程 第87条、第145条规定；符合煤炭工业 矿井设计规范3.1.7的规定；无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注主要巷道布置符合煤矿安全规程第86条、第88条、第90条、第91条、第92 条、第195条、第231条、第262条、第 307条

22、规定；符合防治煤与瓦斯突出规定 第16条规定；符合煤炭工业矿井设计规 范3.3规定；主要硐室符合煤矿安全规程第 231条、 第256条、第312条、第313条、第331 条、第332条、第333条、第456条、第 457条、第458条、第458条规定；符合煤 矿防治水规定第59条、第60条、第68 条；符合煤炭工业矿井设计规范4.3的 规定。2采区巷道采区巷道布置合理，符合煤矿安全规程第149条、第195条；第231条规定；符 合防治煤与瓦斯突出规定第16条、第 23条规定。无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注3开采顺序煤层和工作面开米顺序满足瓦斯治理、防治 水、防煤层自然发火要求

23、，符合煤矿安全 规程第95条、第111条、第149条、第192条、第231条、第263条、第306条 规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第22条规定；符合煤炭工业矿井设计规范3.4.2的规定。无4米掘工作面矿井米掘工作面数量符合煤矿安全规程 第95条规定、关于加强煤矿井下生产布局 管理控制超强度生产的意见（发改运行2014893号）、煤炭工业矿井设计规范5.1.2的规定。无5米煤方法淘汰巷采等洛后采煤方法，采用有利于瓦 斯、水害和煤层自然发火防治的采煤方法， 符合煤矿安全规程第97条、第113条、 第114条、第115条、第116条、第196 条、第263条规定；符合防治煤与瓦斯突 出规定第19条

24、规定；符合煤炭工业矿无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注井设计规范5.2.1规定。6超能力生产矿井月产量按月度计划组织生产；没有月度 计划的，不得超过矿井核定（设计）生产能力 的1/12，符合煤矿生产能力管理办法第 18条规定。灾害严重矿井重新进行生产能 力核定，符合国家安全监管总局等4部门关于开展火害严重煤矿生产能力核疋工 作的通知（安监总煤行201598号） 规定。无7四个煤量开拓煤量、准备煤量、回采煤量及安全（抽 采、超前治理）煤量平衡，无“剃头下山”开 采情况。四个煤量的开采期符合煤矿生产 能力核定标准第23条规定、煤矿瓦斯抽 采达标暂行规定第11条和第13条规定。无8图纸

25、采掘工程平面图、通风系统图等图纸按规定 填绘，能反映实际情况，符合煤矿安全规 程第14条规定。无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注9采矿许可依法在米矿许可证规定的范围内开米， 井巷 煤柱留设符合煤矿安全规程第 95条、 第123条规定。无10回采工艺及设 备回米工艺及米掘设备先进、适用、可靠，符 合煤炭工业矿井设计规范 522、523 的规定。无11循环作业坚持正规循环作业，确定合理的推进度，采 掘进度与支护、通风、防突等工序相协调， 保证各辅助环节及时跟进到位。无五、通风系统1通风系统矿井通风系统能力满足矿井安全生产需要， 通风能力核定符合煤矿安全规程第139 条规定。矿井、采区

26、、采掘工作面、硐室通 风系统稳定可靠，符合煤矿安全规程第146条、第147条、第148条、第152条、 第153条、第155条规定。生产水平和采（盘）区实行分区通风，符合煤矿安全规 程第149条规定。矿井通风配风计划掘进工作 面只有风机安装地点的风 量，缺少掘进工作面配风量。重新按规定计算、配 备风量。序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注突出矿井通风系统符合防治煤与瓦斯突出 规定第23条规定。专用回风巷设置符合煤矿安全规程第 149条规定。采掘工作面、硐室无不合理的串联、扩散通 风，符合煤矿安全规程第150条、第 168条规定。采区变电所、井下爆炸材料库、井下充电室 实现独立通风，符

27、合煤矿安全规程第166条、第167条、第168条规定；井下机 电设备硐室、瓦斯抽米泵站应设在新鲜风流 中，符合煤矿安全规程第168条规定。 采空区及时封闭，符合煤矿安全规程第 154条规定。采掘工作面空气温度超过煤矿安全规程 第655条规定时，应采取相应的降温措施。2通风设备主要通风机的安装和使用符合煤矿安全规 程第158条的规定。无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注主要通风机反风设施和各类保护符合煤矿 安全规程第159条、第160条和煤矿 主要通风机站设计规范5.0.5、5.0.6、5.0.7 的规定。3通风设施风门、风窗、风桥、风筒、密闭等井上下通 风设施安全可靠，施工位置、构

28、筑质量和使 用管理符合煤矿安全规程第144条、第 155条规定，能满足防灾抗灾要求。密闭墙应编号建档，符合煤矿安全规程 第278条规定。无4风量矿井和米掘工作面、硐室及其他地点风量， 符合煤矿安全规程第138条规定，应满 足排放瓦斯及其他有害气体和降温需要。矿井总进风量必须大于实际需要风量 15%， 符合矿井通风安全质量标准化标准及考核 评分办法规定。无5风速井巷中的风速符合煤矿安全规程第 136 条的规定。无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注6通风阻力矿井通风阻力应符合煤矿井工开米通风技 术条件(AQ1028-2006 )。排风量在2 万立方米/分钟以下的风井系统，通风负压不应超

29、过2940Pa。排风量大于2万立方米/ 分钟的风井系统，通风负压不应超过 3920Pa。定期进行矿井通风阻力测定，符合煤矿安 全规程第156条规定。无7局部通风局部通风机和风筒安装应符合煤矿安全规 程第164条规定。局部通风机供电须实现“三专两闭锁”，主备 风机自动切换，对旋风机两极均要实现瓦斯 电、风电闭锁；采用2台局部通风机同时供 电的掘进工作面，须同时实现“三专两闭锁” 突出煤层和石门揭煤掘进工作面须实现“双 风机、双电源”。临时停工掘进工作面的通风管理，符合煤 矿安全规程第165条规定。无。序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注8通风管理通风报表、记录、图纸齐全完善，符合煤 矿

30、安全规程第140条、第142条、第143 条、第157条规定。通风检测仪表齐全，检 验、调校，符合煤矿安全规程及煤矿 安全规程执行说明第141条规定，风表、 光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报警仪 及传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉 尘采样器等由相应资质的检验单位检验。1.井下中央变电所、-390m 水平变电所测风数据未上测 风报表。2.3208下切眼使用 局部通风机超过六个月上井 进行检修，缺少书面记录。3.矿井通风系统图标注不规 范，-3900米区西翼皮带巷 风流方向应为回风，标注成 进风。责令改正六、安全监控及人员位置监测1安全监控系统及人员位置监测系统建立健全安全监控系统，对矿井各

31、重要场所 瓦斯等相关数据进行实时监测，并可实现对 矿井相关设备的自动化控制。监控系统功能 完善。符合煤矿安全规程第489条、第 490条规定和煤矿安全监控系统及检测仪 器使用管理规范(AQ1029 2007) 4、9 的规定。监控系统值班人员对操作程 丿予不熟练。加强培训2安全监控装备监测监控系统的中心站、分站、传感器等设 备齐全，安装设置符合煤矿安全监控系统无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注及检测仪器使用管理规范(AQ1029 2007) 5的规定。3传感器甲烷传感器报警值、断电值、复电值应准确， 监控中心能实时反映监控场所瓦斯的真实 状态。甲烷传感器(便携仪)的设置地点， 报

32、警、断电、复电浓度和断电范围符合煤 矿安全规程第498条、第499条、第500 条、第501条规定和煤矿安全监控系统及 检测仪器使用管理规范(AQ1029 2007) 6的规定。其他各类传感器设置符合煤矿 安全规程第503条规定和煤矿安全监控 系统及检测仪器使用管理规范(AQ10292007) 7的规定。无4瓦斯抽采管道参数监测瓦斯抽米管道监测数据应联网，管道监测传 感器齐全，设置位置合理，按时调校，符合 煤矿安全规程第503条规定和煤矿安 全监控系统及检测仪器使用管理规范(AQ1029 2007) 7.2 的规定。不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注5安全监控系统运行安全监控

33、系统能够正常运行；模拟传感器报 警、断电运行正常；开关传感器设置和运行 正常，故障断电正常。具备实时上传监控数 据。符合煤矿安全规程第 491条、第 495条规定和煤矿安全监控系统及检测仪 器使用管理规范(AQ1029 2007) 8.4的 规定。无6安全监控系统维护安全监控系统设备的维修、调校、测试符合 煤矿安全规程第492条、第493条、 第496条规定。中心站值班员和井下安全监 测工必须24小时值班，监控系统维护、管 理符合煤矿安全监控系统及检测仪器使用 管理规范(AQ1029 2007) 8、9的规定。无7安全监控系统管理及时绘制、更新安全监控布置图和断电控制 图、人员位置监测系统图，

34、定期对监测数据 进行备份和保存，监控系统管理制度与技术 资料管理符合煤矿安全规程第488条规 定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注理规范(AQ1029 2007) 10的规定。8人员位置监测系统设置下井人员必须携带标识卡。各个人员出入井 口、重点区域出入口、限制区域等地点应当 设置读卡分站。无9人员位置监测系统运行人员位置监测系统的标识卡和读卡分站工 作正常，正常监视人员位置等信息。无七、瓦斯防治1瓦斯地质查明生产、准备、开拓区域瓦斯地质情况， 符合煤矿安全规程第29条、第31条规无2瓦斯等级鉴定按规定开展矿井瓦斯等级鉴定，符合煤矿安 全规程第1

35、70条、瓦斯等级鉴定暂行办 法第13条规定。无3瓦斯检查严格执行瓦斯检查制度和瓦斯管理规定，严 格按规定检查瓦斯，符合煤矿安全规程 第180条规定。无4瓦斯日报瓦斯日报表严格落实审签制度，符合煤矿无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注安全规程第180条规定。5预警分析处置建立健全并严格落实瓦斯超限和防突预警 分析处置制度，瓦斯涌出异常或防突指标异 常时，立即撤出人员，分析异常原因，采取 措施进行处理，符合煤矿安全规程第172条、第173条、第174条、175条规定无6瓦斯超限处理瓦斯超限及追查处理符合煤矿瓦斯防治工 作“十条禁令第6条和关于进一步加强 煤矿瓦斯防治工作的若干意见 （国

36、办发2011 : 26号）第19条要求。无7抽采系统达到抽米条件的矿井必须进行瓦斯抽米，符 合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第7条规 疋。咼瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井必须建 立地面固定抽采瓦斯系统。同时具有煤层瓦 斯预抽和采空区瓦斯抽米方式的矿井， 根据 需要分别建立高、低负压抽采瓦斯系统。煤 矿应当加强瓦斯抽采现场管理，确保瓦斯抽 采系统的正常运转。符合煤矿瓦斯抽采达不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注标暂行规定第14条、第17条规定。8抽采泵站抽采泵站布置合理，配套设施配备齐全，满 足煤矿安全规程第182条规定。抽采泵 和备用泵能力满足需要，符合煤矿瓦斯抽 采达标暂行规疋第15条

37、的相关规疋。不涉及9抽采管路抽米管路布置合理，主要管路气体流速需在 经济流速范围内，符合煤矿瓦斯抽放规范 5.4的规定。不涉及10抽米规划矿井在编制生产发展规划和年度生产计划 时，必须按要求同时组织编制相应的瓦斯抽 采达标规划和年度实施计划，确保“抽、掘、 采平衡”不涉及11瓦斯抽米工程瓦斯抽米工程必须按要求进行施工设计，施 工设计包括抽采巷道、钻场、钻孔布置图、 参数表、安全技术措施等；施工设计相关文 件应当由煤矿技术负责人批准。瓦斯抽采工 程必须严格按设计施工，并应当进行验收，不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注竣工验收资料应当由相关责任人签字。 符合煤矿瓦斯抽米达标暂行规

38、定第 18条、 第19条规定。12圭寸孔质量突出矿井的突出煤层预抽瓦斯时，钻孔封堵 必须严密，穿层钻孔的封孔段长度不得小于 5m，顺层钻孔的圭寸孔段长度不得小于 8m。 应当做好每个钻孔施工参数的记录及抽米 参数的测定。预抽瓦斯浓度低于30%时，应 当采取改进封孔的措施，提高封孔质量，符 合防治煤与瓦斯突出规定第50条规定。 瓦斯抽采钻孔封堵必须严密，封孔长度和封 孔质量满足煤矿瓦斯抽放规范7.5规定。 预抽瓦斯钻孔的孔口负压不得低于 13kPa， 卸压瓦斯抽采钻孔的孔口负压不得低于5kPa。不涉及13抽采计里抽米瓦斯计量仪器仪表设置合理，并应当符 合相关计量标准要求；计量测点布置应当满 足瓦

39、斯抽采达标评价的需要，在泵站、主管、不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注干管、支管及需要单独评价的区域分支、钻 场等布置测点，符合煤矿瓦斯抽采达标暂 行规定第16条要求。14抽米达标应当对瓦斯抽米基础条件和抽米效果进仃评 判。工作面米掘作业前，应编制瓦斯抽米达标 评判报告，并由矿井总工程师和主要负责人批 准，确保抽米达标，符合煤矿瓦斯抽米达标 暂行规定第21条规定。不涉及15防突设计突出矿井的新水平、新米区，应编制防治突 出煤层突出的设计；突出煤层的每个煤巷掘 进工作面和采煤工作面都应编制工作面专 项防突设计；石门揭穿突出煤层前，应编制 防突设计；符合防治煤与瓦斯突出规定 第1

40、4条、第62条、第67条要求。矿井必 须对防突措施的技术参数和效果进行实际 考察确定。不涉及16瓦斯参数及防突基础资料按规疋测疋瓦斯基本参数。犬出矿井开采的 非突出煤层和高瓦斯矿井的开采煤层， 在延不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注深达到或超过50m或开拓新采区时，须测 定煤层瓦斯压力、瓦斯含量以及与突出危险 性相关的瓦斯放散初速度、坚固性系数、瓦 斯吸附常数、透气性系数、钻孔抽采半径等 参数，符合防治煤与瓦斯突出规定第 18条规定。突出矿井必须编制并及时更新矿井瓦斯地 质图，更新周期不得超过一年，符合煤矿 安全规程第200条规定。开采保护层的应对保护范围及保护效果进 行考察

41、，付合保护层开采技术规范8.1、 8.2的规定。17突出煤层鉴定按规定进行煤层突出危险性鉴定，鉴定未完 成前，应当按照突出煤层管理，符合煤矿 安全规程第189条规定。鉴定由煤矿企业委托具有突出危险性鉴定 资质的单位进行。鉴定结果报省级煤炭行业 管理部门、煤矿、煤矿安全监察机构备案。不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注18突出危险性预测和区域验证对突出煤层进行区域突出危险性预测和工 作面突出危险性预测。经区域预测后，突出 煤层划分为突出危险区和无突出危险区。经 工作面预测后划分为突出危险工作面和无 突出危险工作面。符合防治煤与瓦斯突出 规定第33条、第59条规定。经开拓后区域预测

42、或者经区域措施效果检 验后为无突出危险区的煤层进行揭煤和采 掘作业时，必须采用工作面预测方法进行区 域验证，符合防治煤与瓦斯突出规定第 39条规定。只要有一次区域验证为有突出危险或超前 钻孔等发现了突出预兆，则该区域以后的采 掘作业均应当执行局部综合防突措施，符合防治煤与瓦斯突出规定第58条规定。不涉及19区域防突措施突出矿井应米取开米保护层和预抽瓦斯等 区域防突措施。开采保护层、预抽瓦斯应符 合保护层开米技术规范(AQ1050-2008 )、不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注煤矿瓦斯抽米达标暂行规定防治煤与 瓦斯突出规定煤矿安全规程等相关规 章、标准的要求。20区域防突措施

43、效果检验区域防突措施效果检验应直接测定残余瓦 斯含量和残余瓦斯压力指标，符合防治煤 与瓦斯突出规定第51条、第52条、第 55条规定。不涉及21采煤工作面防 突保护层工作面米空区内不得留设煤(岩)柱， 被保护层工作面须布置在有效保护范围内， 否则须对未保护区域采取预抽煤层瓦斯区 域防突措施。开采保护层时必须最大限度地抽采被保护 层的瓦斯，编制被保护层工作面区域性消除 突出危险性评定报告，符合保护层开采技 术规范(AQ1050-2008 ) 9.2的规定。 采煤工作面应采用超前排放钻孔、预抽瓦 斯、松动爆破、注水湿润等防突措施，符合防治煤与瓦斯突出规定第95条、第96非煤与瓦斯突出矿井不涉及序号

44、检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注条、第97条规定。22掘进工作面防 突有下列条件之一的突出煤层，不得将在本巷 道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作为 区域防突措施：（一）新建矿井的突出煤层。（二）历史上发生过突出强度大于 500t/次的。（三）开米范围内煤层坚固性系数小于 0.3的; 或者煤层坚固性系数为 0.30.5,且埋深大 于500m的;或者煤层坚固性系数为 0.5 0.8,且埋深大于600m的;或者煤层埋深大于 700m的;或者煤巷条带位于开米应力集中 区的。不涉及23石门揭煤防突突出煤层煤巷掘进工作面前方遇落差超过煤 层厚度的断层，应按石门揭煤的措施执行，符 合防治煤与瓦斯突

45、出规定第88条规定。 所有突出煤层顶底板巷的掘进巷道（包括钻场 等）距离突出煤层的法距小于10m时（在地不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注质构造破坏带为小于20m时），须先探后掘， 符合防治煤与瓦斯突出规定第21条规定; 法距小于或等于7m时，执行石门揭煤有关规 定，符合防治煤与瓦斯突出规定第49条 规定。石门揭煤采用预抽瓦斯、排放钻孔、水力冲 孔、金属骨架、煤体固化等防突措施，符合防治煤与瓦斯突出规定第82条、第83 条、第84条、第85条规定。24工作面措施效果检验石门揭煤防突措施效果检验孔数不得少于 5 个，分别位于石门的上部、中部、下部和两 侧；对煤巷掘进工作面的检验

46、孔数不得少于 3个，深度应小于或等于防突措施钻孔；采 煤工作面应每隔10-15m布置一个检验钻 孔，深度应小于或等于防突措施钻孔。工作 面防突措施效果检验要符合防治煤与瓦斯 突出规定第99条、第100条、第101条 规定。不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注25安全防护措施米取的安全防护措施符合防治煤与瓦斯突出规定第102条、第103条、第104条、 第105条、第106条规定。不涉及26突出矿井评估未列入化解过剩产能计划的9-30万吨/年煤 与瓦斯突出矿井，按要求开展安全评估。不涉及八、水害防治1排水系统配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管 路、配电设备和水仓等，并满足煤矿安

47、全 规程第311条、第313条的规定。无2防治水管理制 度建立健全水害防治冈位责任制、水害防治技 术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患 排查治理制度。无3矿井水文地质 类型划分矿井应当对本单位的水文地质情况进行研 究，编制矿井水文地质类型划分报告，确疋 本单位的矿井水文地质类型，并符合煤矿 安全规程第284条第二款及煤矿防治水 规定第11条、第12条、第13条的规定。无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注4图件和基础台账编制5种必备图件，建立14种基础台账， 并符合煤矿安全规程第287条及煤矿 防治水规定第15条、第16条的规定。无5探放水设备和作业队伍配齐专用探放水设备，建立专门

48、的探放水作 业队伍。无6隐蔽致灾地质因素普查结合实际情况开展隐蔽致灾地质因素普查， 编制煤矿隐蔽致灾地质因素普查报告， 并经矿总工程师组织审定。无7水淹区下米煤受水淹区积水威胁的区域，必须在排除积 水、消除威胁后方可进行采掘作业；如果无 法排除积水，开采倾斜、急倾斜煤层的，必 须按照建筑物、水体、铁路及主要井巷煤 柱留设与压煤开采规程中有关水体下开采 的规定，编制专项开米设计，由煤矿企业主 要负责人审批后进行。严禁开米地表水体、强含水层、米空区水淹 区下且水患威胁未消除的急倾斜煤层。无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注8老空资料调查对本矿开米有影响的古井、老窑、小煤矿、 本矿井米空

49、区进仃调查，标绘在井上下对照 图和矿井充水性图上，并符合煤矿防治水 规定第23条的规定。无9顶板水害防治煤层顶板存在富水性中等及以上含水层或 者其他水体威胁时，实测垮落带、导水裂隙 带发冃咼度，进仃专项设计，确疋防隔水煤 （岩）柱尺寸。当导水裂隙带范围内的含水 层或者老空水等水体影响采掘安全时，超前 进行钻探疏放或者注浆改造含水层，并待疏 放水完毕或者注浆改造等工程结束、消除突 水威胁后，进行采掘活动。无10带压开米安全措施当承压含水层与开采煤层之间的隔水层能 够承受的水头值小于实际水头值时，采取疏 水降压、注浆加固底板改造含水层或者充填 开采等措施，有条件的矿井应优先采用地面 区域治理，并进

50、行效果检验，制定专项安全 技术措施，报企业技术负责人审批。无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注11有掘必探水文地质条件复杂、极复杂的矿井，在地面 无法查明矿井水文地质条件和充水因素时， 应当坚持有掘必探的原则，加强探放水工 作。无12采掘工作面防治水设计对于煤层顶、底板受水威胁的米掘工作面， 应当提前编制防治水设计，制定并洛实水害 防治措施。无13掘进工作面水害防治在受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，米 用钻探、物探和化探等方法查清水文地质条 件。地测机构提出水文地质情况分析报告， 并提出水害防范措施，经矿井总工程师组织 生产、安监和地测等有关单位审查批准后施 工。无14米煤工作面

51、水害防治矿井工作面米煤前，米用物探、钻探、巷探 和化探等方法查清工作面内断层、陷落柱和 含水层（体）富水性等情况。地测机构提出 专门水文地质情况报告，经矿井总工程师组 织生产、安监和地测等有关单位审查批准后无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注回采。发现断层、裂隙和陷落柱等构造充水 的，应当采取注浆加固或者留设防隔水煤（岩）柱等安全措施。否则，不得回采。15防隔水煤（岩）柱矿井防隔水煤（岩）柱一经确定，不得随意变 动。严禁在设计确定的各类防隔水煤（岩）柱 中进行采掘活动。无16暴雨洪水引发 淹井等事故灾 害撤人制度建立暴雨洪水可能引发淹井等事故灾害紧 急情况下撤人制度，当发现暴雨洪水灾害严 重可能引发淹井时，立即撤出作业人员到安 全地点，经确认隐患安全消除后恢复生产。无九、防灭火管理1煤层自燃倾向 性具备鉴定条件的各开采煤层应进行鉴定，煤 层自燃倾向性鉴定符合煤矿安全规程第 260条规定。无2防灭火设施防灭火灌浆系统、注氮系统、监测系统设置 及能力应符合煤矿安全规程第 266条、 第271条、第261条规定。无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注3防灭火措施开