企业三标一体化管理手册(56页)

1、企业三标一体化管理手册(56页) 编号: qeos/dyjq0 120xx 质 量- - 环境- - 职业健康安全管理体系一体化管理手册 ( ( 据 依 据 gb/t1 19001 20xx idt iso 9001: : 20xx ； gb/t1 24001 20xx idt iso1 1 4001: : 20xx ； gb/t2 2 8001- - 20xx idt iso 18 001: :x 20xx 标准编写) ) 版 版 号: b/0 编 编 写 写 : 审 核: : 批 批 准 准 : 受 控 编 号 :20xx- - 01- - 001 x 20xx 布 1 1 日实施 目 录

2、 文件编号: qeos/dyjq-01-20xx 第 1 页 共 2 页 标 题: 目 录 版号 b b/0 实施日期:1 日 标 题 依据标准条款 页码 gb/t19001-20xx gb/t24001-20xx gb/t28001-20xx 手册修改认定页 3 1.总则 4-10 1.1 手册发布令 4 1.2 管理者代表授权书 5.5.2 4.4.1 4.4.1 5 1.3 公司简介 6 1.4 质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针 4.2 4.2 4.2 7 1.5 质量管理目标 5.3/5.4.1 7 1.6 环境管理目标 4.24.3.3 7 1.7 职业健康与安全管理目标 4

3、.24.3.3 7 1.8 公司组织机构图与职能分配表 5.5.1 4.4.1 4.4.1 8 2.手册的管理 11- 2.1 qeos 管理体系要求 4.2.1 4.1 4.1 11 2.2 目的和应用 1.2 4.1 13 2.3 引用标准 2 2 2 14 3.术语、定义与缩写 3 3 3 15 4.管理体系 4 4 4 16- 4.1 总要求 4.1 4.1 4.1 16 4.2 文件要求 4.2.1 4.4.4 4.4.4 18 4.2.1 总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4 18 4.2.2 qeos 管理手册 4.2.2 4.4.4 4.4.4 19 4.2.3 文件控制

4、4.2.3 4.4.5 4.4.5 20 4.2.4 记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.3 21 5 管理职责 5 4.4.1 4.4.1 22 5.1 管理承诺 22 5.2 关注焦点 5.2 4.3.2 4.3.2 22 5.3 方针、目标 5.3 4.2 4.2 22 5.4 策划 5.4 4.3 4.3 23 5.4.1 目标和指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.34.3.4 23 5.4.2 管理体系策划 5.4.2 4.1 4.1 23 5.4.3 环境因素 4.3.1 24 5.4.4 危险源辨识、风险评价和风险控制策划 4.3.1 24 5.4.5 法律法规和其

5、他要求 5.1.a) 4.3.2 4.3.2/4.5.2 25 5.5 职责、权限与沟通 5.5 4.4 4.4 26 5.5.1 职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 26 5.5.2 管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.1 33 目录 标 题 依据标准条款 页码 gb/t19001-20xx gb/t24001-20xx gb/t28001-20xx 5.5.3 协商和信息沟通 5.5.3 4.4.3 4.4 33 5.6 管理评审 5.6 4.6 4.6 33 6 资源管理 6 4.4 4.4 35 6.1 资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 35 6.2.人资资

6、源 6.1/6.2 4.4.1/4.4.2 4.4.1/4.4.2 35 6.3 基础设施 6.3 6.4 36 6.4 工作环境 6.4 36 7 产品实现 7 37 7.1 产品实现的策划 7.1 37 7.2 与顾客有关的过程 7.2 38 7.3 设计与开发控制 7.3 40 7.4 采购 7.4 41 7.5 生产和服务提供 7.5 42 7.6 监视和测量装置的控制 7.6 46 7.7 环境和职业健康安全运行控制 4.4.6 4.4.6 7.8 应急准备和响应 4.4.7 4.4.7 8 测量、分析和改进 8 4.5.3 4.5 47 8.1 总则 8.1 47 8.2 监视和测

7、量 8.2 4.5.1 4.5.1 47 8.2.1 顾客及相关方满意 8.2.1 47 8.2.2 内部审核 8.2.2 4.5.5 4.5.4 47 8.2.3 过程的监视和测量及合规性评价 8.2.3 4.5.2 4.5.1 48 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4 48 8.2.5 环境和职业健康安全绩效的监测和测量 4.5.1 4.5.1 49 8.3 不合格品控制 8.3 50 8.4 数据分析 8.4 51 8.5 改进 8.5 4.5 4.5 51 8.5.1 持续改进 4.5.1 51 8.5.2 事故、事件、不符合、纠正措施 8.5.2 4.5.3 4.5.2 51

8、8.5.3 预防措施 8.5.3 4.5.3 4.5.2 52 8.5.4 支持文件 52 附件 1 重要环境因素清单 附件 2 重要危险源清单 53 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 qeos 管理手册 文件编号: qeos/dyjq-01-20xx 第 2 页 共 2 页 标 题: 目 录 版号 b b/0 实施日期:1 日 修改认定页 序号 章节号 页码 修改单号 修改码 修改人/日期 批准人 生效日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 qeos 管理手册 文件编号: q

9、eos/dyjq-01-20xx 第 1 页 共 1 页 标 题: 修改认定页 版号 b b/0 实施日期:1 日 1 1. .1 1 s qeos 管理手册发布令 为进一步提高本公司产品和服务质量,提高环境和职业健康安全管理水平,建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行,进而提高在本行业内的竞争力,提高公司的运行效率和综合效益,同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系,特依据 gb/t1900120xx质量管理体系 要求、gb/t2400120xx 环境管理体系 规范及使用指南和 gb/t28001-20xx职业健康安全管理体系 规范标准编制本兼容一体化管理手册(以下简

10、称 qeos 一体化管理手册),以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。随着本公司企业规模和业务的不断发展变化,组织结构也发生了很大的变化,原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求,在结合以前管理体系文件和 gb/t19001-20xx 标准的基础上组织整合编制了本 qeos 手册,并作为 b 版文件予以发布实施。 本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针,并对一体化管理体系要求做了具体描述,是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准,同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并

11、贯彻实施,齐心协力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段。 总经理: : 1 日 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 qeos 管理手册 文件编号: qeos/dyjq-01-20xx 第 1 页 共 7 页 标 题: 1 总则 版号 b b/0 实施日期:1 日 1 1. .2 2 管理 者 代表 授权书 根据本公司质量、环境、职业健康安全( qeos)管理体系建立、实施、保持和改进的需要,特任命 赵义基 同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。 其职责和权限是: 1) 确保质量、环境、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2) 向总经理报告质量、环境、职业健康

12、安全兼容管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要； 3) 确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和员工职业健康安全的意识； 4) 配合总经理配置、调度质量、环境、职业健康安全体系建立和运行所需的资源和人员； 5).组织实施公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核,任命内审组长； 6).对内负责各部门之间体系运作的协调,对外负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的联络。 总经理: : 1 1 日 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 qeos 管理手册 文件编号: qeos/dyjq-01-20xx 第 2 页 共 7 页 标 题: 1 总则 版号 b b/0 实施日期:1 日 13 公 司

13、简 介 甘肃 xx 集团股份有限公司投资组建的全资子公司,注册资金一亿元。公司占地 150 亩,下设生产工厂、销售分公司、工程分公司、研发中心及质量、财务、综合管理、资产管理等 6 个职能部门,集研发、设计、销售、生产、工程为一体,现有工种 14 个,员工 432 人,其中有高级职称 5 人,中级职称 38 人。 公司现有滴灌带生产线 15 条,年生产滴灌管(带)10 亿米；pvc 生产线 7 条,年生产各种规格管材 10000 多吨,pe 生产线 7 条,年生产各类(软)硬管材 4500 多吨,注塑机 32 台,年生产各类管(配)件 1000 多吨,年生产施肥过滤器及自控设备 420xx 台

14、(套)。 公司主营市场覆盖甘肃、.、内蒙古等多个区域,经营包括农田灌溉、水利工程、城建人饮等各种节水设备和器材。产品辐射国内数百万亩节水农田,远销美国、韩国、泰国、澳大利亚、南非、印尼等 20xx 国家和地区。 公司先后完成了甘肃河西 5 地市多项节水灌溉工程,敦煌水资源合理利用与生态保护规划党河灌区节水改造田间工程、瓜州县.财政小型农田水利重点县工程、.吐鲁番温室滴灌和棉花滴灌工程、内蒙古阿拉善盟左旗农业综合开发土地整理项目等多项国家、省级重点工程,并得到了业主和用户的一致好评,公司立足甘肃、放眼全国,积极开拓国际市场,为人类节水事业贡献力量。 方针和目标 1 1. .4 4 质量 、 环境

15、 、职业 健康安全 管理 方针: : 科技创新,严格规范,满足客户,优质服务； 全员参与,降耗节能,科学管理,保护环境； 预防为主,强化监督,提高素质,持续改进； 1 1. .5 5 质量 管理 目标: : 产品质量出库合格率 100%； 顾客投诉处置率为 100%； 顾客满意度 95%以上； 提升质量环保意识和应急准备能力,培训覆盖率 100%。 1 1. .6 6 环境 管理 目标: : 危险废弃物分类存放,收集处置率 100%； .环境投诉及时处置率 100%； 做好火灾预防,重大火灾不得发生； 环境污染(包括大气、噪音)事件为零； 1 1. .7 7 职业健康目标: 重大设备事故为零；

16、 职工重伤事故为零； 火灾事故为零； 劳动保护用品按规定及时发放,安全防护达标率 100 ； 特种作业人员持证上岗率达 100%； 预防职业病,杜绝职业病发生； 轻伤事故控制在 10%以内。 总经理: : 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 qeos 管理手册 文件编号: qeos/dyjq-01-20xx 第 4 页 共 7 页 标 题: 1、总则 版号 b b/0 实施日期:1 日 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 qeos 管理手册 文件编号: qeos/dyjq-01-20xx 第 5 页 共 7 页 标 题: 1 总则 版号 b b/0 实施日期:1 日 1 1. .8 8 s qeos 管理

17、体系 机构图 与职能分配表 1 1. .8 8. .1 1 s qeos 管理体系组织机构图 总经理 质量管理部 副 总 经运营管理部 qeos 管理者代表 工程技术中心综合管理部部 财务部 供应部 设备动力部 灌溉设备公司研发中心 产品检测中心 董事长 销售公司 资产管理部 1 1. .8 8. .2 2 质 量/ / 环境/ / 职业健康安全职能分配( ( 如下表) ) 各部门主要负责人职能分配 章节号 条 款 总 经理 管 理 者 代 表 技 术 质 管 部 总 经 办 生 产 管 理 部 供 应 部 销 售 部 财 务 部 4 4 质量管理体系 4.1 总要求 4 4. .2 2 文件

18、要求 421 总则 422 质量手册 423 文件控制 424 记录控制 5 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 621 总则 622 能力、意识和培训 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 721 与产品有关的要求的确定 722 与产品有关要求的评审 723 顾客沟通 各部门主要负责人职能分配表( ( 续表) ) 章节号 条 款 总 经 理 管 理 者 代 表 技 术 质 管

19、部 总 经 办 生 产 管 理 部 供 应 部 销 售 部 财 务 部 7.4 采购 741 采购过程 742 采购信息 743 采购产品的验证 7.5 生产和服务提供 751 生产和服务提供的控制 753 标识和可追溯性 754 顾客财产 755 产品防护 7.6 监视和测量设备的控制 8 8 测量分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 821 顾客满意 822 内部审核 823 过程的监视和测量 824 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 85 改进 852 纠正措施 853 预防措施 :代表主管领导 :代表主管部门 :代表辅助部门 手册的管理 2.1 手册的管

20、理办法 2.1.1 制定本节要求是为了确定管理手册(以下简称手册)的编制、管理部门,规定手册的审核、批准、发布、控制、修改和再版等活动。 2.1.2 本节要求的适用范围是对管理手册的管理。 2.1.3 本管理办法制订和执行由质量部负责,各相关部门均应遵守本办法的规定。 2.1.4 手册的编制、发放和管理 a、质量/环境/职业健康安全管理手册的编制、发放和管理由质量部负责,手册在发放之前须经公司总经理审核批准,公司内部发行时属受控文件,手册封面加盖红色"受控'章后由质量部发至各使用人,对外发放的非受控文件不盖"受控'章,发放范围由总经理或管理者代表做出规定。

21、b、质量部按总经理或管理者代表规定的发放范围,确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制,然后将手册逐一编号、填写受控文件发放、回收记录,并按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册进行发放。 c、因特殊情况,需扩大手册的发放范围,需由公司总经理或管理者代表作出书面指令,由质量部执行,各职能部门和个人申请额外取得手册,必须提出书面报告,先由部门主管同意后,送总经理或管理者代表批准,质量部根据批准结果办理。 2.1.5 手册的修改和换版 a、质量/环境/职业健康安全管理手册的修改和换版须在下列情况下进行: 在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时； 管理体系评审对体系提出

22、了改进要求时； 手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时； 公司质量职能机构有较大变动时； 手册依据的有关标准、法规有变动时； 经营环境和产品结构发生重大变化时； 合同有要求时； 总经理认为需要时； 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 qeos 管理手册 文件编号: qeos/dy-01-20xx 第 1 页 共 4 页 标 题: 2. 手册的管理 版号 b b/0 实施日期:1 日 手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。 b、其修改程序为:公司员工或相关审核人员提出修改建议,经质量部审核后报请管理者代表批准,并填写质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表后将文件修改,修改后的新文件须发

23、给所有手册受控文本的持有人,由持有人自动更换修改页,并撤回作废页。 c、当质量/环境/职业健康安全管理手册整个布局改动量很大时,须整册换版。换版时应注明修改码及版号,并及时发给持有人新版本,同时收回废版本,由质量部按规定统一销毁。 2.1.6 手册的再版和标识 a、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求,但使用年限超过三年时,质量部应视具体情况进行换版,并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后,应及时收回旧版本,并做好发放和回收记录。 b、手册的版本号在质量/环境/职业健康安全管理手册封面中标识,版号用 a、b、c、分别表示原始版、第一次、第二次、.次换版。 c、因本手册为公司

24、的最高纲领性文件,除对手册进行编号外,还对手册进行发放编号的规定。 2.1.7 手册的控制 a、手册的发放严格按质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册规定的范围执行,任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。 b、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改,要保持手册的完整、清洁, 注意保管,慎防遗失,未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。 c、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作,并组织实施。 d、各部门主管应主动向质量部反映手册实施过程中的意见。 e、手册如有遗失或污损,须及时到质量部登记备案,申请补发或换发。 f、本手册采用活页装订成册,使用附页更改,并在本手册的修改认定

25、页中给予认定。 2.1.8 关于受控印章的控制 本公司保持一套受控印章。为"受控'字样,保存在质量部,实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 qeos 管理手册 文件编号: qeos/dyjq-01-20xx 第 2 页 共 4 页 标 题: 2. 手册的管理 版号 b b/0 实施日期:1 日 2.1.9 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号,作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由质量部负责,质量部还负责把修改页和新版本手册发至手册的

26、持有者手中。 手册受控文本的持有者名册详见: 质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表除上述名册外,质量部还保存一份手册非受控文本的用户名册。 2 2. .2 2 目的 、应用 2.2.1 编制和保持本 qeoss 一体化管理手册的目的是: 1)建立健全形成文件的 qeoss 管理体系并使其保持正常运行和持续改进；通过体系的有效应用,包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求,增强顾客满意度。 2)提高服务质量水平、质量、环境和职业健康安全管理水平,并使其同国际接轨； 3) 对外介绍本公司 qeoss 管理体系,提高公司竞争力、信誉度、效率和效益,规范操作并降低成本；

27、 4)需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品,强调依法管理,避免和减少随意决策造成的损失； 5)全面贯彻质量、环境、职业健康安全方针,实现质量、环境、职业健康安全目标、管理承诺,提高产品和服务质量,提高环境和职业健康安全绩效； 6) qeos 一体化管理手册作为全员培训的教材之一,通过学习培训,转变员工观念,提高员工和企业素质,使员工对本公司质量、环境安全方针、目标、指标的实现形成共识,强化员工事业心、责任感,以及质量、环境和安全意识,将质量管理、环境管理和职业安全健康管理融入到日常生产管理中去,继而提高企业整体管理水平； 7)为第一、二、三方 qeos 管理体系审核提供依据

28、； 8)当公司内外情况发生变化时,保持 qeos 管理体系运行的连续性。 2 2. .2 2. .2 2 应用 本 qeos 一体化管理手册是描述公司 qeos 管理体系的纲领性文件,用于指导公司 qeos管理体系所覆盖的部门、人员、产品和服务过程及相关活动。 1)本公司从事滴管带、pvc/pe 管材、管件、过滤器等所有经营范围的生产和销售,包括:新配方、新工艺的研发,工程设计、施工过程及质量的监管、售后、建后服务等质量 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 qeos 管理手册 文件编号: qeos/dyjq-01-20xx 第 3 页 共 4 页 标 题: 2. 手册的管理 版号 b b/0 实施日

29、期:1 日 质量管理体系范围包括了 gb/t19001-20xx 所有条款的控制。 2) qeos 体系所涉及的部门包括总经理、副总经理、财务部、质量部、销售公司、综合管理部、研发中心、生产运营管理部、质检部、供应部、灌溉设备公司、工程管理部、资产管理部等岗位及部门。 2 2. .3 3 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 1gb/t 19000-20xx idt iso9000:20xx质量管理体系基础和术语 2gb/t 19001-20xx idt is

30、o9001:20xx质量管理体系要求 3gb/t 24001-20xx idt iso14001:20xx环境管理体系规范及使用指南 4gb/t 24004-20xx idt iso14004:20xx环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南 5gb/t28001-20xx 职业健康安全管理体系规范 6gb/t 19021.11993 质量体系审核指南审核 7gb/t 190231995 质量手册编制指南 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 qeos 管理手册 文件编号: qeos/dyjq-01-20xx 第 4 页 共 4 页 标 题: 2. 手册的管理 版号 b b/0 实施日期:1 日 3

31、3 、术语 、定义及简写 本手册所用术语、定义及简写,等效采用 gb/t1900020xx idt iso9000:20xx 质量管理体系 基础和术语、gb/t2400120xx idt iso14001:20xx环境管理体系 规范及使用指南和 gb/t28001-20xx 职业健康安全管理体系 规范标准中给出的所有术语、定义及简写。 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 qeos 管理手册 文件编号: qeos/dyjq-01-20xx 第 1 页 共 1 页 标 题: 3. 术语、定义及简写 版号 b b/0 实施日期:1 日 4 4 质量/ / 环境/ / 职业健康安全管理体系 4 4. .1

32、1 总要求 4.1.1为实现制定的管理方针,公司对所有影响质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的控制。并按公司实际情况和选定的质量/环境/职业健康安全管理模式,分别制定相应的控制要点。 4.1.2 根据 iso 9001:20xx/iso14001:20xx/ohsas18001:20xx 标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系,加以实施和保持,并持续改进其有效性。 4.1.3 公司明确生产和服务提供所需的过程,规定其控制要点,同时明确了其顺序和相互作用。 4.1.4 公司组成了合理的组织机构,明确其职责和相互关系,同时制订了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系职能分

33、配表,进一步明确了各自职责和相互关系。 4.1.5 公司最高管理者任命管理者代表,授权其承担管理体系的建立和日常管理工作,确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、维持和有效运行。 4.1.6 组成总经理负责的公司领导和各部门负责人参加的质量/环境/职业健康安全管理体系管理委员会,负责质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进实施,负责质量/环境/职业健康安全管理体系审核的组织和开展,负责质量改进、组织、指导和评审。 4.1.7 公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求,以求获得必要的资源和信息,并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进,及对这些过程所进行的必要而充分的监视、

34、测量和分析。 4.1.8 在有影响产品、工程、服务质量的外包过程中,公司应按要求进行了识别并加以适当的控制。 4.1.9 本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图所示: 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 qeos 管理手册 文件编号: qeos/dyjq-01-20xx 第 1 页 共 6 页 标 题: 4. 质量/环境/职业健康安全管理体系 版号 b b/0 实施日期:1 日 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 qeos 管理手册 文件编号: qeos/dyjq-01-20xx 第 2 页 共 6 页 标 题: 4. 质量/环境/职业健康安全管理体系 版号 b b/0 实施日期:1 日

35、质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系 进 的 持 续 改 进 健 康 顾 环 安 客 境 全 满 业 绩 意 绩 效 环 法 境 律 顾 因 法 客 素 规 要 / 要 求 风 求 险 产品 管理职责 资源管理 测量、分析和改进 产品、工程、 服务实现 图释: 增值活动 信息流 4 4. .2 2 文件要求 4 4. .2 2. .1 1 总则: :公司建立并实施文件控制程序。 4.2.1.1 根据 iso 9001:20xx/iso14001/ohsas18001 标准要求及公司的实际情况,公司 建立了书面化的管理文件体系,包括: a、管理方针和目标； b、管理手册； c、满足要求和适用的程

36、序文件； d、必要的作业指导书,如制度汇编、岗位(职位)手册等 e、合适、全面和规范的记录。 4.2.1.2 本手册描述了公司的管理方针和目标； 4.2.1.3 公司的文件体系结构如下: 层次一:管理手册 iso9001,so14001,ohsas180 标准管理体系描述。 层次二: 描述为实施管理体系要求所涉及的各职能部门的活动。 层次三:具体管理办法、规则规范、制度及作业指导书。 层次四:各类记录、表格、报告 4.2.1.4 体系文件层次划分 体系文件分为 4 层: 层次 管理手册 - 1 程序文件 -2 工作执行文件(规程、规则、规范、规定、制度,指导书等)- -3 工作记录文件(包括记

37、录、表格、报告记录、表格、报告等)- -4 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 qeos 管理手册 文件编号: qeos/dyjq-01-20xx 第 3 页 共 6 页 标 题: 4. 质量/环境/职业健康安全管理体系 版号 b b/0 实施日期:1 日 手 册 程序文件 工作执行文件 工作记录文件 4.2.1.5 文件编码规则:按文件控制程序规定。 4.2.1.6 文件修改代码: a. 第一层是质量/环境/职业健康安全管理手册,它是按规定的质量/环境/职业健康 安全管理方针和目标及适用的 iso9001/iso14001/ohsas18001标准描述的质量/环境/职业健康安全管理体系。 b. 第

38、二层是管理体系程序文件(或称"程序文件'),它是描述为实施质量/环境/职 业健康安全管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动,是质量/环境/职业健康安全管理手册的支持性文件。公司对适用的 iso9001/iso14001/ohsas18001 标准要素的控制要求分别制订了程序文件,对影响质量/环境/职业/健康安全的各项活动作出了规定的方法、评定的准则及验证的方法,使各项活动处于受控状态。 c. 第三层是工作执行文件,包括作业指导书、流程、规章制度等,是管理体系程序 文件的支持性文件。作业指导书、规章制度的制订是为了配合程序文件的有效执行,它是一种更详细、更具体的作业指导书、导则

39、、计划、操作规范和规章制度。 d.第四层次是工作记录文件,包括记录、表格、报告记录、表格、报告等是为了真 实记载质量环境/职业/健康安全活动的开展情况,用作记录反映质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况,为满足质量环境/职业/健康安全要求的程序提供客观证据。 4.2.1.4 在公司制定并实施的文件控制程序中规定了有关法律法规要求的识别、获取 和追踪等方法。 4.2.1.5 各部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。 4.2.1.6 质量部负责制定与公司质量环境/职业/健康安全管理有关的所有法律法规文件清单,并对其进行管理,确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。 4 4.

40、.2 2. .2 2 管理手册 4.2.2.1 公司按要求编制了本质量/环境/职业健康安全管理手册,并加以保持。 4.2.2.2 管理手册是按公司规定的管理方针和目标及iso 9001:20xx/iso14001/ohsas18001 标准(根据公司实际情况删减)描述质量/环境/职业健康安全管理体系的文件,其主要目的是: a.规定质量/环境/职业健康安全管理体系的基本结构范围； b、不减少责任的、合理的删减要求； c、相关的质量/环境/职业健康安全管理体系程序或对其的引用； 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 qeos 管理手册 文件编号: qeos/dyjq-01-20xx 第 4 页 共 6 页

41、 标 题: 4. 质量/环境/职业健康安全管理体系 版号 b b/0 实施日期:1 日 d、质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间的相互作用的描述。 管理手册是实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系应长期遵循的文件。 4.2.2.3 支持文件: 文件和资料控制程序 4 4. .2 2. .3 3 文件控制 4.2.3.1 根据标准要求及质量/环境/职业健康安全管理文件层次分布,结合公司实际情况, 分别制定了有关质量/环境/职业健康安全管理手册的管理办法文件和资料控制程序, 同时根据需要相应地制成了一些支持性文件,用于对受控文件实施有效的控制。 4.2.3.2 相关的程序规定了与标准要求有

42、关的所有文件和资料(包括适用的法律法规文件) 进行控制的职责和要点,确保文件和资料得到有效的控制。 4.2.3.3 文件和资料的编制、审批和发行使用: a、文件和资料主要以对口部门编制,企管部和质量部负责组织、协调和会审活动； b、质量/环境/职业健康安全管理手册和程序文件由管理者代表审核,总裁代 表最高管理层签署批准后发布实施。 c、为了确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行,受控的体系文件(包括外来文件)由各相关部门做好受控记录,统一发行使用和归档保管。 d、为使各场所均能得到文件的有效版本,文件控制部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门,同时,所有发放和使用场所应及时撤出

43、失效或作废的文件,或加盖"作废'印章,以防止误用。 e、公司内使用的受控文件,原件背面应加盖红色"受控'章,副件(拷贝件) 亦应加 盖红色"受控'章,以表明受控性质。 4.2.3.4 文件和资料的更改 a、文件和资料更改应按规定程序进行,并由该文件的原审核部门的人员或授权人员 进行审核批准。更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。 b、已失效的文件和资料,如因积累知识或参考作用时,应加盖"参考'印章。 4.2.3.5 文件控制部门应制订现行修订状态的文件(包括外来文件)控制清单,并分发到相 关部门及人员,以识别最新

44、文件及外来文件的适用性。 4.2.3.6 记录是一种特殊类型的文件,其控制除应按本节要求外,还应依据 4.2.4 要求进行控甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 qeos 管理手册 文件编号: qeos/dyjq-01-20xx 第 5 页 共 6 页 标 题: 4. 质量/环境/职业健康安全管理体系 版号 b b/0 实施日期:1 日 制。 4.2.2.7 支持文件: 文件和资料控制程序 4 4. .2 2. .4 4 记录控制 4.2.4.1 公司制订并实施记录控制程序,确保公司所有记录得以有效的控制和管理。 4.2.4.2 作为质量/环境/职业健康安全管理体系运行状况的客观证据,本节规定了制订并

45、坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和控制要点,以证明产品、工程、服务达到了所要求的质量并验证质量/环境/职业健康安全管理体系运行的有效性和达成的持续改进。 4.2.4.3 质量部负责对质量质量/环境/职业健康安全记录进行控制,各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行控制。 4.2.4.4 各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存,并应对所收集的记录进行分析、评价,以达到持续改进的目的。 4.2.4.5 各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等办法。 4.2.4.6 记录的保存期限和使用保管部门,由记录表格总表予以规定,各相关部门严格执行记录的保管期限要求

46、,并应能根据顾客或其代表的要求随时提供使用。 4.2.4.7 记录、表格由质量部统一审核批准,并保存样本。 4.2.4.8 各类记录应妥善保存,防止损坏和遗失。 4.2.4.9 超过保存期限的记录应按规定进行处理。 4.2.2.10 支持文件: 记录控制程序 5 5 管理职责 5 5. .1 1 管理承诺 甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 qeos 管理手册 文件编号: qeos/dyjq-01-20xx 第 6 页 共 6 页 标 题: 4. 质量/环境/职业健康安全管理体系 版号 b b/0 实施日期:1 日 总经理代表公司最高管理层应承诺并领导建立和实施一体化管理体系,持续改进其有效性,亲自

47、领导以下活动的开展并能提供出有关证据: a).向公司全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性； b).制定、批准和颁布公司质量、环境和职业健康安全方针； c).制定公司质量、环境和职业健康安全目标并将目标展开到部门和基层； d).按策划的时间间隔组织进行管理评审； e).确保资源获得。 5 5. .2 2 以顾客和相关方为关注焦点 公司最高管理层以增强顾客和相关方满意为目的,确保: a).顾客和相关方的要求得到确定,如:质量、环保、安全、价格、交货期等； b).努力满足顾客和相关方的要求； c).对顾客和相关方满意度进行调查,收集并分析投诉、意见和抱怨,评价公司的竞争能力,寻求不断改进

48、； d).关注相关方的环境行为,向相关方施加环保方面的影响,共同保护环境； e).对所有进入本公司工作场所的相关方人员、本公司所使用的相关方设施、以 及在相关方场地进行的活动和使用的设施运行过程中的危险源和风险因素进行有效控制,与相关方密切协作,共同搞好职业健康安全管理工作。 5 5. .3 3 质量、环境和职业健康安全方针 5.3.1 公司总经理负责组织制定并确保质量、环境和职业健康安全方针: a).与本公司的经营宗旨相适应； b).包括持续改进、满足环境因素适用的法律、法规要求和其他要求、预防污染和事故预防的承诺； c).提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架； d).形成

49、文件,付诸实施并予以保持； e).在保持适宜性方面得到评审； f).传达到所有为公司工作或代表公司工作(如外地办事处等)的人员； g).可为公众所获取。 5.3.3 质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象有所不同。质量方针承诺的对象是顾客,甘肃大禹节水(酒泉)有限公司 qeos 管理手册 文件编号: qeos/dyjq-01-20xx 第 1 页 共 13 页 标 题: 5. 管理职责 版号 b b/0 实施日期:1 日 环境方针承诺的对象是相关方,而职业健康安全方针承诺的对象是公司员工。 5.3.4 通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展示本公司的质量、环境和职业健康安全方针,取得.各界的

50、认同和理解,并自觉接受公众和.的监督。 5 5. .4 4 策划 5.4.1 质量、环境、职业健康安全目标、指标和方案 a).总经理负责组织制定公司的质量、环境和职业健康安全目标和指标,各部门负责人负责目标和指标进行分解与落实,分解目标见各部门一体化管理手册； b).质量、环境和职业健康安全目标应与公司的质量、环境和职业健康安全方针 保持一致并可测量,经过努力可实现； c).质量目标应体现公司的质量要求,体现满足产品和服务要求所需的内容； d).环境和职业健康安全目标的建立和评审应考虑法律法规和其他要求,公司自 身的重要环境因素、职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求,以及各相关方的观点和意见,其内容应包括对污染预防和持续改进的承诺； e).为保证公司环境和职业健康安全目标和指标的实