上海市浦东新区塘桥街道本级

1、上海市浦东新区塘桥街道（本级）2017 年度单位决算第一部分单位概况第二部分2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分2017 年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能街道办事处是区人民政府的派出机关，受区政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区塘桥街道（本级）设置8 个

2、内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区队伍建设办公室、社区综合事务办公室。第二部分2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入14,849.35一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财 政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教再支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入4,394.75七、文化体育与传媒支出479.80八、社会保障和就业支出4,328.80九、医疗卫生与计划生育支出269.62十、

3、节能环保支出H、城乡社区支出13,348.83H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出28.51H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出605.89二十、粮油物资储备支出二广、其他支出102.46本年收入合计19,244.10本年支出自计19,163.91用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余7,253.22年末结转和结余7,333.41总计26,497.32总计26,497.32单位：万元2017年度收入决算表项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能

4、分类 科目编码科目名称类款项合计19,244.0914,849.354,394.75207文化体育与传媒支出479.80479.8020701文化354.18354.182070109群众文化354.18354.1820703体育81.9781.972070308群众体育81.9781.9720799其他文化体育与传媒支出43.6543.652079999其他文化体育与传媒支出43.6543.65208社会保障和就业支出4,328.802,233.062,095.7420802民政管理事务1,124.951,124.952080205老龄事务378.54378.542080299其他民政管理事

5、务支出746.41746.4120805行政事业单位离退休650.89650.892080501归口管理的行政单位离退休20.4220.422080505机关事业单位基本养老保险 缴费支出581.33581.332080506机关事业单位职业年金缴费 支出49.1449.1420807就业补助1,546.26417.001,129.262080799其他就业补助支出1,546.26417.001,129.2620810社会福利55.6455.642081002老年福利55.6455.6420811残疾人事业40.2240.222081199其他残疾人事业支出40.2240.2220819最低生

6、活保障867.70867.702081901城市最低生活保障金支出867.70867.7020899其他社会保障和就业支出43.1443.142089901其他社会保障和就业支出43.1443.14210医疗卫生与计划生育支出269.62269.6221011行政事业单位医疗269.62269.622101101行政单位医疗68.4768.472101102事业单位医疗187.46187.462101103公务员医疗补助13.6913.69212城乡社区支出13,429.0211,130.012,299.0121201城乡社区管理事务13,429.0211,130.012,299.012120

7、101行政运行2,024.352,024.352120104城管执法663.33663.332120199其他城乡社区管理事务支出10,741.348,442.332,299.01215资源勘探信息等支出28.5128.5121508支持中小企业发展和管理支 出28.5128.512150899其他支持中小企业发展和管 理支出28.5128.51221住房保障支出605.89605.8922102住房改革支出605.89605.892210201住房公积金315.53315.532210203购房补贴290.36290.36229其他支出102.46102.4622999其他支出102.461

8、02.462299901其他支出102.46102.46单位：万元2017年度支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计19,163.916,565.2612,598.65207文化体育与传媒支出479.80479.8020701文化354.18354.182070109群众文化354.18354.1820703体育81.9781.972070308群众体育81.9781.9720799其他文化体育与传媒支出43.6543.652079999其他文化体育与传媒支出43.6543.65208社会保障和就业支出4,328.

9、80650.893,677.9120802民政管理事务1,124.951,124.952080205老龄事务378.54378.542080299其他民政管理事务支出746.41746.4120805行政事业单位离退休650.89650.892080501归口管理的行政单位离退 休20.4220.422080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出581.33581.332080506机关事业单位职业年金缴 费支出49.1449.1420807就业补助1,546.261,546.262080799其他就业补助支出1,546.261,546.2620810社会福利55.6455.64208100

10、2老年福利55.6455.6420811残疾人事业40.2240.222081199其他残疾人事业支出40.2240.2220819最低生活保障867.70867.702081901城市最低生活保障金支出867.70867.7020899其他社会保障和就业支出43.1443.142089901其他社会保障和就业支出43.1443.14210医疗卫生与计划生育支出269.62269.6221011行政事业单位医疗269.62269.622101101行政单位医疗68.4768.472101102事业单位医疗187.46187.462101103公务员医疗补助13.6913.69212城乡社区支出

11、13,348.835,038.868,309.9721201城乡社区管理事务13,348.835,038.868,309.972120101行政运行2,024.352,024.352120104城管执法663.33651.8111.522120199其他城乡社区管理事务支 出10,661.152,362.708,298.45215资源勘探信息等支出28.5128.5121508支持中小企业发展和管理 支出28.5128.512150899其他支持中小企业发展和 管理支出28.5128.51221住房保障支出605.89605.8922102住房改革支出605.89605.892210201住房

12、公积金315.53315.532210203购房补贴290.36290.36229其他支出102.46102.4622999其他支出102.46102.462299901其他支出102.46102.462017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款14,849.35一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出479.80479.80八、社会保障和就业支出2,233.052,233.05九、医疗卫生与计划生育支

13、出269.62269.62十、节能环保支出十一、城乡社区支出11,130.0211,130.02十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出28.5128.51十五、商业服务业等支出十八、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出住房保障支出605.89605.89二十、粮油物资储备支出二人-、其他支出102.46102.46本年收入合计14,849.35本年支出合计14,849.3514,849.35年初财政拨款结转和结余45.03年末财政拨款结转和结余45.0345.03一般公共预算财政拨款45.03政府性基金预算财政拨款总计14,894.38总计14849.38

14、14,894.38项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项207文化体育与传 媒支出479.80479.8020701文化354.18354.182070109群众文化354.18354.1820703体育81.9781.972070308群众体育81.9781.9720799其他文化体育 与传媒支出43.6543.652079999其他文化体育 与传媒支出43.6543.65208社会保障和就 业支出2,233.06650.891,582.1720802民政管理事务1,124.951,124.952080205老龄事务378.54378.542080299其他民政管理 事务支

15、出746.41746.4120805行政事业单位 离退休650.89650.892080501归口管理的行 政单位离退休20.4220.422080505机关事业单位 基本乔老保险 缴费支出581.33581.332080506机关事业单位 职业年金缴费 支出49.1449.1420807就业补助417.00417.002080799其他就业补助 支出417.00417.0020811残疾人事业40.2240.222081199其他残疾人事 业支出40.2240.22210医疗卫生与计 划生百支出269.62269.6221011行政事业单位 医疗269.62269.622101101行政单位

16、医疗68.4768.472101102事业单位医疗187.46187.462101103公务员医疗补 助13.6913.69212城乡社区支出11,130.015,038.866,091.1521201城乡社区管理 事务11,130.015,038.866,091.152120101行政运行2,024.352,024.352120104城管执法663.33651.8111.522120199其他城乡社区 管理事务支出8,442.332,362.706,079.63215资源勘探信息 等支出28.5128.5121508支持中小企业 发展和管理支 出28.5128.512150899其他支持中小

17、 企业发展和管 理支出28.5128.51221住房保障支出605.89605.8922102住房改革支出605.89605.892210201住房公积金315.53315.532210203购房补贴290.36290.36229其他支出102.46102.4622999其他支出102.46102.462299901其他支出102.46102.46合计14,849.356,565.268,284.09项目合计人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称类款301:工资福利支出4,929.834,929.8330101基本工资475.75475.7530102r津贴补贴789.27789.2730

18、103奖金442.39442.3930104r其他社会保障缴费558.65558.6530106伙食补助费82.1582.15301P 07r绩效工资1.951.9530108机关事业单位基本养老保 险缴费329.71329.7130109职业年金缴费49.1449.14301P 99r其他工资福利支出2,200.822,200.82302商品和服务支出920.58920.58302P 01办公费189.50189.5030202印刷费0.710.7130203咨询费30204手续费0.010.0130205水费1.601.6030206一电费24.5424.5430207邮电费37.4137

19、.41302r 08p取暖费30209物业管理费49.2549.2530211p差旅费30212因公出国（境）费用9.439.43302r 13;维修（护）费106.13106.1330214租赁费9.559.55302r 15r会议费1.591.5930216培训费0.270.2730217公务接待费1.341.3430218专用材料费30224被装购置费302r 25r专用燃料费30226劳务费30227r委托业务费30228工会经费93.3093.30302P 29福利费77.0877.0830231公务用车运行维护费14.6314.6330239;其他交通费用88.6888.68302

20、40税金及附加费用30299其他商品和服务支出215.56215.56303对个人和家庭的补助630.54630.5430301离休费30302r退休费20.4220.4230303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助303r医疗费30308助学金303P 09奖励金30311住房公积金315.53315.5330312:提租补贴30313购房补贴290.36290.3630399其他对个人和家庭的补助 支出4.234.23310;其他资本，庄支出84.3184.3131002办公设备购置17.8417.84310r 03:专用设备购置31007信息网络及软件购置更新66.4766.

21、47310r 13公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本，庄支出合计6,565.265,560.371,004.892017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1004.89102.0844.000.009.4322.0814.630.000.0022.0814.6380.0019.942017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位

22、：万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分2017 年度单位决算情况说明一、关于2017 年度收入支出决算总体情况说明本单位 2017 年度收入总计为26,497.32 万元、支出总计为26,497.32 万元。 与 2016年度相比，收入、 支出总计各减少885.35万元。主要原因：上级拨款的减少。二、关于2017 年度收入决算情况说明本 年 收入 合计 19,244.09 万 元，其 中：财 政拨款收入14,849.35 万元， 占 77.16%； 事业收入4,394.74 万元， 占 22.84

23、%。三、关于2017 年度支出决算情况说明本年支出合计19,163.91 万元，其中：基本支出6,565.27万元，占34.26%；项目支出12,598.64 万元，占65.74%。四、关于2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位 2017 年度财政拨款收支总决算14,894.38 万元。与2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加87.49 万元，增长0.59%。主要原因：人员支出的年度正常调增。五、关于2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出14,849.35 万元，占本年支出合计的

24、77.49%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加965.17 万元， 增长6.95%。 主要原因：2017 年度社区建设预算较上年有所增长。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出14,849.35 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）479.80 万元，占3.23%；社会保障和就业支出（类）2,233.05 万元，占15.04%； 医疗卫生与计划生育支出（类）269.62 万元， 占1.82%；城乡社区支出（类）11,130.02 万元，占74.95%；资源勘探信息等支出 （类）28.51 万元， 占 0.19%； 住

25、房保障支出（类）605.89万元，占4.08%；其他支出（类）102.46 万元，占0.69%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,684.89 万元，支出决算为14,849.35 万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整及自身执行因素。其中：1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要用于：社区群众文化工作支出。年初预算为355.00 万元，支出决算为354.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：自身执行因素。2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：

26、社区群众体育工作支出。年初预算为82.00 万元，支出决算为81.97 万元。 决算数小于预算数的主要原因：自身执行因素。3、 文化体育与传媒支出（类） 其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要用于：精神文明奖励等工作支出。年初预算为0.00 万元，支出决算为43.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调增。4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项） 。主要用于：老龄工作事务支出。年初预算为519.00 万元，支出决算为378.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整追减。5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事

27、务支出（项）。主要用于：其他民政劳动工作支出。年初预算为942.30 万元， 支出决算为746.41 万元。 决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整追减及自身执行因素。6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休。主要用于：按照国家政策规定的支付机关、城管退休人员的经费支出。年初预算为26.11 万元，支出决算为20.42 万元。 决算数小于预算数的主要原因：自身执行因素。7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休。主要用于：按照国家政策规定的支付事业退休人员的经费支出。年初预算为25.02 万元，支出决算为0.00 万元。决算数小于预

28、算数的主要原因：年中预算调整。8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定的缴纳机关、事业、城管人员养老保险费的支出。年初预算为590.55 万元， 支出决算为581.33 万元。 决算数小于预算数的主要原因：自身执行因素。9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定的缴纳机关、事业、城管人员职业年金的支出。年初预算为 75.18 万元， 支出决算为49.14 万元。 决算数小于预算数的主要原因：自身执行因素。10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款

29、）其他就业补助支出（项）。主要用于：社区万、千百人就业支出。年初预算为 417.00 万元，支出决算为417.00 万元。11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾人保障方面的支出。年初预算为 40.22 万元，支出决算为40.22 万元。12、 医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定的缴纳机关、城管人员医疗保险费的支出。年初预算为88.98 万元， 支出决算为 68.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：自身执行因素。13、 医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医

30、疗（项）。主要用于：按照国家政策规定的缴纳事业人员医疗保险费的支出。年初预算为188.00 万元，支出决算为187.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：自身执行因素。14、 医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：按照国家政策规定的缴纳公务员医疗保险费的支出。年初预算为17.80 万元，支出决算为13.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：自身执行因素。15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 。主要用于：机关人员支出及公用经费支出。年初预算为1.1 72.40 万元，支出决算为2,024.35 万元。决算数大于预算数的主要

31、原因：年中预算调整追加。16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项） 。主要用于：城管人员支出及公用经费支出。年初预算为653.92 万元，支出决算为663.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整追加。17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：街道及所属单位的基本支出和其他社区管理服务和社区建设等项目的支出。年初预算为7,918.91 万元，支出决算为8,442.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整追加。18、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

32、主要用于：服务经济、服务企业方面的支出。年初预算为145.00 万元，支出决算为28.51 万元。 决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。19、 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定的缴纳机关、事业、城管人员住房公积金的支出。年初预算为308.30 万元， 支出决算为315.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整增加。20、 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴 （项）。主要用于：按照国家政策规定的缴纳机关、城管人员购房补贴的支出。年初预算为319.20 万元，支出决算为290.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：

33、自身执行因素。21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：老旧小区消防改造、演练费。年初预算为0 万元，支出决算为 102.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整增加。六、关于2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出6,565.26万元，包括人员经费5,560.37 万元，公用经费1,004.89 万元。基本支出中：1、工资福利支出4,929.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。2、商品和

34、服务支出920.58 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭补助支出630.54 万元， 主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭补助支出。4、其他资本性支出84.31 万元， 主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。七、关于2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1

35、02.08 万元，支出决算为44.00 万元，完成预算的43.10%，其中：因公出国（境）费决算为9.43万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式， 因公出国 （境） 费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.63 万元， 完成预算的66.26%； 公务接待费支出决算为19.94 万元， 完成预算的24.92%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（或大于）预算数的主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，严格按照“八项规定” ，加强公务用车管理，规范公务接待活动， “三公”经费支出减少。2017 年度“

36、三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 25.27 万元，降低36.48%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.53 万元，增长59.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.70 万元，降低24.31%；公务接待费支出决算减少24.10 万元，降低54.72%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2017 年出国人数增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，公务接待费减少。（二） “三公”经费财政拨款支出

37、决算具体情况说明。2017 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算9.43 万元，占21.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.63 万元，占33.26%；公务接待费支出决算19.94万元，占45.31%。具体情况如下：1、 因公出国 （境） 费支出 9.43 万元。 全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计4 人次。开支内容包括：因公出国交流、培训的住宿费、伙食费、护照签证费、城间交通费、服务费等。2、公务用车购置及运行维护费支出14.63 万元。其中：公务用车购置支出为0.00 万元。购置公务用车0辆。公务用车运行维护支出14.63 万元。 主要用于一般

38、公务用车公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆。3、公务接待费支出19.94 万元。其中：国内公务接待支出19.94 万（含外宾接待支出0.00 万元） 。主要用于本市或外省市来访人员的接待，公务接待12 批次、2,153 人次，其中：接待外宾0批次、 0人次。八、关于2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位 2017 年度机关运行经费支出1,004.89 万元， 比 2016年度减少33.26 万元，降低3.20%。主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，办公经费减少。（二）政府采购支出情况本单位 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为2,014.52 万元，其中：货物采购金额128.32 万元、工程采购金额 658.89 万元、服务采购金额1,227.31 万元。（三）