XXXX煤矿物供科物资管理办法

1、 XXXX煤业供应科管理制度汇编目录1、XXXX煤业物资管理办法 22、煤矿物资采购计划管理制度 83、物资采购管理制度 114、煤矿物资验收及使用跟踪管理制度 126、煤矿建工材料验收管理办法 167、煤矿坑、原木验收管理办法 178、煤矿氧气、乙炔验收管理办法 189、煤矿库存物资盘点管理制度 2010、煤矿物资审批、发放管理制度2211、仓库管理制度2412、交旧领新管理制度2513、物资保管保养管理制度2714、煤矿矿用产品档案管理制度2815、供应商管理办法2916、劳动防护用品采购计划、验收、保管制度3117、供应科消防管理制度3218、煤矿废旧物资管理办法3219、供应科物资信息

2、管理制度3620、煤矿物资供应保密制度3621、煤矿物资供应制度3722、油脂库管理制度4023、废油回收管理制度4124、沙石料厂管理制度4125、木工房管理制度4226、供应科木工房消防管理制度4227、煤矿物资供应工作突发事件应急预案4328、物资供应系统责任追究办法4529、供应科值班管理制度4830、供应科劳动纪律管理规定4931、采购员岗位职责5232、计划员岗位职责5233、质检员岗位职责5334、仓库保管员岗位责任制5335、安全保卫员岗位职责5436、材料统计员岗位职责5537、供应科长岗位职责5538、木工岗位责任制56 XXXX煤业煤矿物资管理办法为进一步加强服务，协调全

3、矿各单位、各部门之间的协作服务关系，通过内部市场机制，充分调动全矿广大职工的生产经营管理的主动性、积极性，从而提高我矿的整体经营管理水平。1、物资采购计划管理制度1.1 总则1.1.1目的：为编制物资需求计划，配合公司采购计划的推行，特制定本制度。1.1.2 适用范围：本矿物资需求计划的制定，除另有规定外，悉依本制度执行。1.2 采购计划的编制1.2.1 编制需求计划的作用1.2.2 预估用料数量、到货期，以防止断料。1.2.3 避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。1.2.4 确保生产物资的有效供应。1.2.5 指导采购工作。1.3 编制物资需求计划的依据1.3.1制订物资需求计划时，应考虑

4、年度计划、月度生产经营计划、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库存储备等相关因素。对生产经营活动的急需物资，应优先考虑。1.4 需求计划的种类1.4.1 月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。1.4.2 临时需求计划：根据安全生产的需要，由矿临时安排的单项工程所需的物资计划。1.4.3 急需物资需求计划：在安全生产过程中，紧急发生的、日常工作中不预测或预测不到的、其它物资不可替代的限时采购的物资计划。1.5 采购申请的提出及审批权限1.5.1 采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价

5、、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。1.5.2 单位负责人在审核本单位的物资采购计划申请表时，应检查物资采购计划申请表的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。1.5.3 经本单位负责人审核后的月度物资计划申请表，交分管矿长审批后报供应科。1.5.4 经审批后的月度物资计划申请表由供应科审核汇总。审核内容包括物资计划申请表的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字等。1.5.5 供应科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后，编制兴旺煤业月度物资采购计划审批表，报分管矿长和经营矿长审批。1.5.6 经分管矿长和经营矿长审批后的月度物资采购计划

6、审批表，报同生管理公司进行审批备案。1.6 编制需求计划的步骤1.6.1 每月16日前基层单位及分管科室将物资需求申请计划表上报供应科。1.6.2 18日至20日收集、汇总物资需求计划，落实库存。1.6.3 23日前编制物资需求计划并报矿领导审核批准。1.6.4 经矿领导审批后的物资需求计划，于25日前报同生管理公司审批备案。1.7 物资采购计划的管理1.7.1 物资需求计划由供应科计划员根据审批后的需求申请表制订，急需物资需求计划报请分管业务矿长批准执行，月度计划报请分管矿长审核、经营矿长批准，同生管理公司审批备案。1.7.2 采购计划员应审查各单位申请采购的物品是否能由现有库存满足或有无可

7、替代的物品，只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入物资需求计划。1.7.3对于已申请的物资需求物品，请购单位若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知供应科，以便及时根据实际情况更改采购计划。1.7.4未列入需求计划的物品不能进行采购。如确急需物品，应填写急需物资申请表，由部门负责人和经营矿长审核后，按采购程序列入采购范围。1.8 计划编制要求1.8.1 科学性实用性：既不要多而滥，又要满足安全生产。1.8.2 严肃性：一是计划必须经主管领导签字；二是计划一旦下达，必须严格执行，一般情况不准改动，特殊情况，必须经分管领导批准。1.8.3 等级性：根据计划的轻重缓急，将计划分为：急、

8、正常、缓三种。急就是十日之内，或立即；正常就是三十日之内；缓就是二月之内或更长。计划必须注明等级性或重要性，或到货日期。各部门按矿有关规定执行，严格把关，不得随意降低标准更改计划，否则每次罚责任人50200元，情节严重者，严肃处理。1.9 计划的考核1.9.1 为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处，对我矿月度需求计划提报准确度纳入“一体化”考核范围。1.9.2 因不按时报送而影响计划的编制、汇总的，每次罚责任单位负责人100元。各单位要对所报计划的准确性、严肃性负责，并且必须加盖单位公章，要切合实际，内容准确、全面，否则每发现一次，罚责任人100元，因计划的准确性差而导致生产影响或造成其他

9、损失（积压、浪费）的，对计划上报单位从重罚款500元。1.9.3 自购计划兑现率：对批准实施的计划，不能按计划要求落实的，计划兑现率低于85%，且不能说明原因的，罚单位责任人100元，给正常生产造成严重后果的，从重处罚。2物资的领取与发放管理制度2.1要切实加强各单位的物资管理，有效控制消耗，严格规范物资领用手续。各单位必须配专职材料员到供应科材料库办理物资领用手续，其他人员没有特殊情况一律不得领用材料。2.2各单位领取一般性生产消耗材料时，领料单位可直接填写领料申请单由分管科室审核分管矿长批准后直接到库房领取。2.3各单位领取由矿业务科室专项控制的物资时，供应科必须查实当月业务科室下达该项材

10、料的计划费用是否超支，如果超支，心须经生产技术科或机电科等相关业务科室审核签字后，再到供应科领取材料。2.4新增加的采掘工作面，由区队做出安装材料预算，经技术科、机电科及有关领导审核批准后，区队按批准的预算，申请时注明原由。专用资金工程、改造工程严格按预算控制供料。2.5各单位因生产急需产生暂借物资时，必须在材料库填写暂借登记手续，必须写清物资名称、规格型号、数量及使用地点，工程类别等，经办人或经主管队长签字后，方可领料，且三日内必须补齐正规暂借领用手续。2.6各单位领取材料时，供应科按当月生产经营计划下达的材料指标发料，计划指标用完后，供应科停止发料。计划外材料需由使用单位填制手工材料领用单

11、，经单位主管队长分管业务科室分管矿长审批后，供应科方可发料。2.7供应科发科后要及时做好分类统计工作。2.8供应科计划员，一定要按物资申请计划批料，没有计划(月计划、临时计划)领取材料，须经分管矿长审核后方可领取材料。同时各单位要力求做到计划用料、计划批料。各单位因工作安排不当、考虑不周而影响生产，后果自负。2.9供应科设立24小时值班制度，切实加强双休日及夜间值班的管理，随时保证生产急需物资的领取，发放。3材料费用结算管理制度3.1机电科、技术科、矿办、供应科要在年度指标分解的基础上，逐月对各单位下达各项分管的专项材料费用计划，并在每月22日之前报矿办。矿办依月度生产经营计划的形式下达给各单

12、位。3.2各生产单位接到矿下达的生产经营计划后，要按计划中所下达的费用指标严格执行，月末考评时按各单位实际验收后的生产、进尺任务量。增加或扣减材料费用指标。3.3供应科以月度生产经营计划下达给各单位的材料费用为依据，经分管业务科室审批后，可直接到供应科领取材料。3.4各单位在月中材料费发生完后，一律停止发料，按下列程序申请发料报告:区队业务科室供应科分管矿长。经审批后各单位方可继续领用材料。3.5各区队及业务科室按月度考核兑现奖罚，材料节超按相关规定兑现奖罚。3.6区队材料员按材料领用程序，由供应科对应保管员，按集团公司统一计划价划价，区队结算一律按计划价格结算。3.7供应科要杜绝无价材料出库

13、，一律执行现行的计划价，计划价目录中没有的物资，可经计划员结合采购期初价格作为出库的计划价，以免影响各单位的结算与考核。4交旧领新与奖罚管理制度4.1除首次安装投入以外，生产、维修用的工具、材料、配件原则上全部交旧领新。4.2各单位领取生产性消耗材科时，同时填写“废旧物资回收单”一式三份，领用单位材料员、财务科、供应科保管员各一联，并交旧领新，三方共同核对“回收单”及领料单无误后，交旧领新的全过程结束，定期由统计员统计出报表，报矿有关领导及有关科室。4.3领新不能交旧的单位。必须说明理由，并经主管矿长批准，否则按丢失处理。4.4废旧物资回收按矿规定的回收和回收结算单价进行奖罚和结算。其结果在当

14、月区队工资中兑现。4.5“坑木，支护，建工材料，火工品，由生产技术科考核;大型材料、钢管，轻轨，圆钢，刮板机，输送带，电器配件，专用工具及其配套附件由机电科负责考核;其他材料由矿办负责考核。4.6运输队对各单位回收升井的物资应及时通知所属单位进行交接，造成的材料丢失、被盗的视情节对运输队给予50-500/车元的罚款。4.7回收后的废旧物资，经过机电科，技术科鉴定后，确实没有修复价值的，技术科要及时向公司写出书面报告，及时向兴旺煤业公司申请报废处理。5废旧物资修理与发放管理制度5.1供应科要及时组织生产技术科、机电科等有关单位人员，按月编制修旧利废计划，切实加强修旧利废的管理工作，减少新材料的投

15、人，以降低生产成本。5.2供应科要设专人负责废旧物资的修理与发放工作，负责编写月度废旧物资的修理计划、委托修理加工单，及编写库存待修物资。物资修复后入库，发放使用情况报表，报有关矿领导及科室。5.3 供应科设立废旧物资回收库，库存管理达到标准化，分类摆放整齐，建帐立卡，标明物资名称、规格型号、数量。5.4废旧物资的修理，其修理费用不得超过原值的40%，特殊的主要零部件的修理费用也不得超过原值的50%，其修理费用超过原值50%原则上按报废处理。5.5加工修理全部使用“加工(修理)委托单”，经有关部门及分管矿长审核签字后方可加工修理。5.6积极鼓励各单位优先选用修复后的材料、配件，供应科计划员要坚

16、持有旧不发新的原则。每月月末统计员统计出库存报表，报有关领导及计划员，以便掌握库存物资的动态。6物资消耗情况分析制度6.1严格控制材料费用，是降低成本提高效益的有效措施之一，因此为增强责任心，强化管理，堵塞漏洞，特制定本制度。6.2各单位要按矿下达的生产经营计划，严格控制材料费用，月末按各队实际完成的生产任务量计算出实际消耗的材料费用，超节相关规定兑现奖罚。6.3每月各单位依本月实际发生的材料费用，要认真分析材料的消耗情况。各单位的分析报告要从材料，配件的消耗定额，以及本单位所采取的有效措施等诸方面全面分析，以不断总结经验完善定额。6.4机电科、生产科，矿办，供应科参照各单位的材料消耗情况分析

17、报告，分类、汇总所分管的各项材料费用，按本月下达的计划费用指标及实际发生的总材料费用，从制定的材料、配件消耗定额;计划的完成情况以及本月所存在的主要问题;下月所要采取的主要措施等多方面全面认真分析.6.5矿办依据机电科、生产科和供应科的材料消耗情况分析原因，及所分管的其它材料的消耗情况，由分管的计划员进行全面综合分析，形成月度材料消耗情况分析报告，报送矿有关领导。6.6材料消耗情况分析一定要实事求是，全面客观地分析本月所消耗材料的各种因素，尤其是超支原因，以便更好、更有效地控制材料费用，降低吨煤材料成本，因此一定要引起各单位、部门领导的的高度重视，在规定的时间内完成。 煤矿物资采购计划管理制度

18、第一章 总则第1条 目的：为编制物资需求计划，配合公司采购计划的推行，特制定本制度。第2条 适用范围：本矿物资需求计划的制定，除另有规定外，悉依本制度执行。第二章 采购计划的编制第3条 编制需求计划的作用预估用料数量、到货期，以防止断料。避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。确保生产物资的有效供应。指导采购工作。第4条 编制物资需求计划的依据：制订物资需求计划时，应考虑年度计划、月度生产经营计划、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库存储备等相关因素。对生产经营活动的急需物资，应优先考虑。第5条 需求计划的种类1、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、

19、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。2、临时需求计划：根据安全生产的需要，由矿临时安排的单项工程所需的物资计划。3、急需物资需求计划：在安全生产过程中，紧急发生的、日常工作中不预测或预测不到的、其它物资不可替代的限时采购的物资计划。第6条 采购申请的提出及审批权限1、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等，特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输胶带等以免因加工周期长、到货不及时而影响生产。2、单位负责人在审核本单位的物资计划申请表时，应检查物资计划申请表的内容是否准确、完整，若

20、不完整或不完善应及时纠正。3、经本单位负责人审核后的月度物资计划申请表，交分管科室负责人审批后报供应科。4、经审批后的月度物资计划申请表由供应科审核汇总。审核内容包括物资计划申请表的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字等。5、供应科依据月度物资申请计划汇总并落实库存后，编制兴旺煤业月度物资需求计划，报分管矿长和主管矿长审批。6、经主管矿长审批后的月度物资需求计划，报同生公司经营部备案审批执行。第7条 编制需求计划的步骤1、每月16日前基层单位及分管科室将物资需求申请计划表上报供应科。2、18日至20日供应科收集、汇总物资需求计划，落实库存。3、23日前编制物资需求计划

21、并报矿领导审核批准。4、经矿领导审批后的物资需求计划，于25日前上报同生管理公司第三章 物资采购计划的管理第8条 物资需求计划由供应科计划员根据审批后的需求申请表制订，急需物资需求计划报请分管矿长批准执行，月度计划报请分管矿长审核、经营矿长批准执行. 第9条 采购计划员应审查各单位申请采购的物品，应先审查现有库存中是否有能够满足或有无可替代的物品，只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入物资需求计划。第10条 对于已申请的物资需求物品，请购单位若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知供应科，以便及时根据实际情况更改采购计划第11条未列入需求计划的物品不能进行采购。如确急需物品，应填

22、写急需物资申请表，由部门负责人审核后，按经营矿长核准签字后才能列入采购范围。第四章 计划编制要求第12条 科学性实用性：既不要多而滥，又要满足安全生产。第13条 严肃性：一是计划必须经主管领导签字；二是计划一旦下达，必须严格执行，一般情况不准改动，特殊情况，必须经分管领导批准。第14条 等级性：根据计划的轻重缓急，将计划分为：急、正常、缓三种。急就是十日之内，或立即；正常就是三十日之内；缓就是二月之内或更长。计划必须注明等级性重要性，或到货日期。各部门按矿有关规定执行，严格把关，不得随意降低标准更改计划，否则每次罚责任人50200元，情节严重者，严肃处理。第五章 计划的考核第15条 为使我矿物

23、资采购计划管理工作切实落到实处，对我矿月度需求计划提报准确度纳入“一体化”考核。1、因不按时报送而影响计划的编制、汇总的，每次罚责任单位负责人100元。各单位要对所报计划的准确性、严肃性负责，月度计划并且必须加盖单位公章，要切合实际，内容准确、全面，否则每发现一次，罚责任人100元，因计划的准确性差而导致生产影响或造成其他损失（积压、浪费）的，对计划上报单位从重罚款1000元。2、供应科应加大和上级部门的协调工作，因协调得力造成矿材料大量节约的（如U型钢、风水管路等）按照节约物资资金的10%奖励。3、计划兑现率：对批准实施的计划，不能按计划要求落实的，计划兑现率低于85%，且不能说明原因的，罚

24、单位责任人100元，给正常生产造成严重后果的，从重处罚。物资采购管理制度1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定，达到招标范围的按照招标程序由同生公司组织协调招标事宜，自购部分由矿供应科组织订购。2、组织物资必须依据备案的采购计划，签订供需合同、协议后进行商务谈判采购，经济往来，有法可依。（个别急用物资经领导批准的除外）。商务谈判的降价幅度严格按照管理公司和集团公司的要求执行。3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采

25、购）。4、对国家、省文件规定淘汰或限制使用产品不得进行采购。5、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。6、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。煤矿物资验收及使用跟踪管理制度为进一步加强到货物资的入矿验收管理，规范物资验收程序，堵塞漏洞，充分发挥职能部门参与物资验收的管理职能，特制定本办法。 第一章 总则第1条 目的：检验采购物资的质和量是否符合计划(合同)的采购标准，杜绝不合格物资入库、危害安全生产。第2条 适用范围：适用于所有进矿物资的检验第3条 相关部门职责（1） 技术部门负责制定采购物资的质量和技

26、术标准。（2） 供应科负责对采购货物进行质量控制和检验(大额材料、关键配件须分管科室参与检验)。（3） 矿办对物资验收环节进行督导，督察验收过程、验收记录、相关单据等，对不符合程序或违法违纪现象进行通报、处理。第二章 采购物资质量检验的依据及方法第4条 采购物资检验的依据（1）本单位编制的物资采购计划。（2）供应商出示的材质证明书。（3）供应商出示的产品合格证。（4）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。（5）MA证、劳安等其他必要的资质文件。第5条 确定采购货物检验的项目及方法（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。（2）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。（3）重量检测

27、：一般用称量器具验证。第6条 采购货物检验方式的选择（1）全数检验：适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。（2）抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的物料，抽检率不得低于20%。第三章 采购货物检验实施要点第7条 物资到矿后，由质检员、保管员、采购计划员三人联锁共同验收，必须以订购合同或物资计划为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。第8条 物资检验确认质量、数量、资料无误后，质检员填写到货检验记录，开具物资到货验收单，保管员办理入库手续，到货验收单必须三方签字，三方任何一方不见实物不得签字；对于技术性强的到矿物资必须由分管科室或区队技术人员到场参与验收并签字，确认无质

28、量问题方可办理入库手续。第9条 第9条 质量检验不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。第10条 质量检验人员执行检验时，抽样应随机化。第11条 对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止入库。第12条 支护材料、建工材料、氧气、乙炔等验收参照各自验收办法执行。第13条 采购计划及质量检验人员要定期校正检验仪器、量规、保养检验工具，以保证质量检验结果的准确性。第14条 所有入库物资必须在当日验收完毕，凡发现质量、渠道、价格有问题的物资不得滞留在库。如特殊情况需滞留，必须单独存放并挂牌表明，并向分管领

29、导汇报备查。 第15条 质检员做好入库物资质量证明文件的收集、整理、归档工作。第16条 物资到货验收实行责任追究制度，因玩忽职守、弄虚作假使企业经济受到损失的交矿纪委处理。 第四章 质量管理跟踪第17条 质量信息反馈渠道：在设备、配件、材料验收、使用过程中（包括新产品试用）出现质量问题（或试用情况）及时填写质量信息反馈表。第18条 质量信息反馈表中“问题表述 建议和要求”栏由反馈单位负责填写，“核实意见”栏由相关单位负责填写（劳动防护用品由企管科负责填写；设备、配件、大型材料、油脂、其他材料由机电科负责填写；支护、建工材料、木材、火工品由技术科负责填写）；供应科按照职能科室填写意见反馈单，要向

30、使用单位、机电、技术部门核实情况。 第19条 反馈单位必须如实、客观填写产品质量情况并在反馈意见上盖章确认，单位负责人对填写的情况负责。 第20条 供应科接到质量信息反馈表后，要及时与有关科室、使用单位、供应商等落实情况，并在一周内提出处理意见，并及时把处理信息反馈到使用单位，重大质量问题要及时向矿领导汇报。第21条 供应科及有关科室要根据质量信息反馈情况，对照合同条款履行结算、付款等义务；因质量问题影响生产，造成经济损失的，向供应商进行索赔。合格 12345678单位 矿办 供应科长 计划员 质检员 保管员节点 A B C D E 煤矿物资验收管理工作流程编制单位： 供应科版 本： V2.0

31、签 发： 签发日期： 编 制： 审 核：接到货物开 始参与验收质量验收参与验收返厂退换货会签单签字字会签单签字会签单签字登记台账结 束验 收审签不合格督导煤矿建工材料验收管理办法各单位、科室：为进一步加强建工材料的验收管理工作，结合我矿现场实际情况，经研究特制定兴旺煤业建工材料验收管理办法，望相关单位、科室严格执行。一、建工材料（黄沙、米石、石子、黄土）验收管理1、建工材料车进矿后， 质量验收员、保管员和采购员共同到达现场对建工材料进行验收，验收后必须在现场做好到货记录，供货商根据矿供应科开具验收单月底办理结算手续。2、验收完毕，验收人员必须进行全程看管卸车，直至将建工材料全部卸掉，验收人员方

32、可离去。 3、对运送建工材料车辆车牌号、数量、供货商姓名、进出矿的时间，及每次建工材料验收的情况必须做好记录。4、实际接收建工材料数量=车箱净长*净宽*建工材料净高 。 二、建工材料的质量管理1、由生产科负责对建工材料的质量进行监督。生产区队在使用过程中发现建工材料有质量问题时，要及时与生产科、供应科取得联系。2、当建工材料出现质量问题后，由供应科向有关矿领导汇报，并与生产科结合，对造成的损失进行评估，拿出处理意见。供应科负责与厂家进行联系，参照合同协商解决。煤矿坑、原木验收管理办法各单位、科室：为进一步加强坑木、杂木的验收管理工作，结合我矿现场实际情况，经研究特制定兴旺煤业坑、原木验收管理办

33、法，望相关单位、科室严格执行。一、坑木验收管理1、坑木进矿后，质量验收员、保管员和采购员共同到达现场对坑木进行验收，验收后必须现场做好到货记录，供货商根据矿供应科开具验收会签单月底办理结算手续。2、对运送坑木供货商名称、数量、验收日期，及每次坑木验收的情况供应科必须做好记录。3、材质要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬杂木。4、验收标准：不腐烂、无虫蛀，弯曲度不大于10cm，长度误差不大于±5cm。5、直径要求：只收购直径10cm16cm之间坑木。按标准直径大于等于13cm，检尺径为14cm，小于13cm，检尺径为12cm，依此类推。二、原木验收管理1、材质要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬杂

34、木。2、验收标准：不腐朽，不弯曲，无虫蛀，直径在18-22cm，长度2.2米以上，长度误差不大于±5cm。3、其他验收事项参照坑木验收标准。煤矿氧气、乙炔验收管理办法各科室、单位： 为加强氧气、乙炔的到货验收、储存保管、运输使用的管理工作，堵塞漏洞，消除事故隐患，特制定本管理办法一、到货检验1、物资到货由保管员通知质检员、计划员到现场参与验收，验收时必须依据订购合同或送货通知单，计划外或合同外物资一律不得验收入库。2、检验人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员等填入物资到货质量验收记录本内。 3、氧气瓶压力不得低于12 MPa,乙炔瓶压力不得

35、低于1.5MPa。4、物资检验确认质量、数量无误后，质检员填写检验记录，保管员办理入库手续，到货单必须三方签字，三方任何一方不见实物不得签字。5、质量检验的不合格品，要及时通知采购计划员退货，并将交货质量情况及质量检验处理情况登记于供应商交货质量登记卡内，作为对供应商考核的依据。6、气瓶外表面的颜色、字样的色环，必须符合GB7144气瓶颜色标志的规定，并在瓶体上以明显字样注明产权单位和充装单位。氧气瓶瓶体涂浅蓝色，黑色字样标记；乙炔气瓶瓶体涂白色，红色字样标记。7、氧气、乙炔到矿后必须在当日验收完毕，凡发现质量、进货渠道、价格有问题及时通知供应商办理退矿手续，不得滞留在库。8、质检员做好入库物

36、资质量证明文件的收集、整理、归档工作。二、 运输和装卸1、必须配戴好瓶帽（有防护罩的气瓶除外）、防震圈（集装气瓶除外），轻装轻卸，严禁抛滑碰；2、瓶内气体相互接触可引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，不得同车（厢）运输；易燃、易爆、腐蚀性物品或与瓶内气体起化学反应的物品，不得与气瓶一起运输；3、夏季运输应有遮阳设施，避免曝晒。4、运输可燃气体气瓶时，严禁烟火。运输工具上应备有灭火器材；5、严格遵守危险品运输条例的规定。三、 储存保管1应置于专用仓库储存，气瓶仓库应符合建筑设计防火规范的有关规定；2仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，仓库内应通风、干燥、避免阳光直射；3、

37、空瓶与实瓶应分开放置，并有明显标志，并在附近设置灭火器材；4、气瓶放置应整齐，配戴好瓶帽。立放时，要妥善固定；横放时，头部朝同一方向。四、使用1、气瓶使用前应进行安全状况检查，对盛装气体进行确认，不符合安全技术要求的气瓶严禁入库和使用；使用时必须严格按照使用说明书的要求使用气瓶；2、气瓶的放置地点，不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥。盛装易起聚合反应或分解反应的气体的气瓶，应避开放射性线源；3、气瓶立放时，应采取防止倾倒的措施；4、夏季应防止曝晒；5、严禁敲击、碰撞；6、严禁在气瓶上进行电子电焊引弧；7、严禁用温度超过40的热源对气瓶加热；8、瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力或重量，永久

38、气体气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa；液化气体气瓶应留有不少于0.51.0规定充装量的剩余气体；9、严禁擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。10、严禁瓶对瓶直接倒气。煤矿库存物资盘点管理制度为进一步做好物资供应管理工作，掌握库存物资动态变化，科学分析库存结构，提高物资利用率和存货周转率，促使材料、配件合理储备，减少物资积压，确保安全生产，争取以最少的资金产生最大的经济效益，更好地服务好生产，特制定本办法。一、盘点方式：自查、组织检查1、自查阶段：随时熟悉掌握库存动态，结合系统库存数量核对实物，做到账卡物相符2、组织检查阶段：由矿或本科组织人员对库存物资进行盘点或抽检二、盘点时间：每天、每月、每季

39、度、每半年、年度盘点1、各库房保管员应每日采用重点盘点法对所管重点物资进行盘点2、月度、季度盘点由供应科组织采用动态盘点法清点物资，并同物料卡记录的数据相互对照3、每半年、年度采用全面盘点法，由矿组织对库存物资进行全面盘点三、盘点内容：1、查质量：库存物资的质量是否变化2、查数量：账、卡、物是否一致3、查保管条件：堆垛是否合理和稳固，苫盖物是否严密，库房有无漏雨，特殊物资保管条件是否合适4、查到货记录：物资已到货未验收、已验收未入库等物资另行盘点制表上报四、盘库结果处理1、保管员要做好自查的各项工作，发现问题要找出原因及时整改。2、物资每半年、年度盘点要做出物资盘点明细表，保管员、盘点人员签字

40、上报3、对盘点时账、卡、物不符的物资，对盘盈、盘亏物资保管员要写出书面材料说明原因，盈亏数额较少，不超过矿规定范围的，由供应科负责调整4、盈亏数额较大，超过规定范围的必须查明原因，做出分析，并制定出预防措施，并填制“物资盘点材料盈亏表”上报，经批准后方可调整账面库存数量，未经批准的不得做账务处理5、盈亏数额较大，保管员未能出分析盈亏原因的，按矿、科内制度予以处罚6、同类物资在规格上此盈彼亏，而总数量不差所引起的账务不符的，应填写“物资调整单”，由供应科、矿财务科处理，所产生的差价按物资盘盈盘亏处理7、仓库保管员应以矿批准的年度物资盘点表为依据，及时调整账、卡数量使库存物资、卡、账目一致。 煤矿

41、物资审批、发放管理制度为进一步加强生产成本控制，按照“开支按预算，支出按标准，消耗按定额”的原则和要求管控物资，树立过紧日子的思想，紧缩开支，特制定本办法。 第一章 物资审批1、各单位每月16日前将下月所需用材料计划由分管科室汇总后报供应科。2、分管科室依据矿月度生产经营计划对领用单位领用计划进行审批。3、对非生产性材料应严格审批，原则是少批不批，充分利用修复和回收材料，减少非生产材料支出，降低成本。4、必须使用非生产材料的单位，必须报分管领导批示后，有主管科室负责人签字后方可审批，并建立台账。5、对严格执行交旧领新制度的物资，领料单位必须先交旧，由负责回收材料的人员在领料单上签字后才能进行审

42、批。领料单必须印章齐用途清楚。6、根据矿生产经营计划编制月度费用预算，各单位领料实行按定额发放，当月费用超支时应按规定停发，经重新审批后方可予以发放。 第二章 物资发放1、申领单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、材料用途，批料员和领料人审批确认。2、各单位必须指定专人作为领料员，领料员要懂业务，能吃苦，不能随意更换3、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料，坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。5、属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审

43、批的材料有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。6、对于专项申请用料，除计划员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次发料。7、发料时，保管员必须与领料人当面点交清楚，防止出现差错。8、物资出库必须办理物资出库单，内容填写必须规范、清晰、准确。第三章 材料出库单管理要求1、材料出库单必须有领料单位主管、领料人员签字，单据由三联组成，第一联由供应科留存，核对区队领料单，当天录入计算机管理系统 。2、第二联由领料单位留存，作为月底同财务科核对单据依据，建立本单位物资收支存台账，注明使用地点及用途等。3、第三联由财务科留存

44、，作为月底同供应科稽核依据，保证财务科账务于供应科账务相符。4、所有发料凭证，相关单位应妥善保管，不可丢失，以便备查。第四章 物资出库有下列情况之一的，不得发货1.没有用料部门领料单的；2.未经检验部门检验或查验不合格的；3.单、货不符的；4.提货凭证名称、印鉴不符；有涂改或超过提货有效期的；无审批签字的5.口头提货、电话提货、白条提货；6、超定额费用，未经分管矿长审批的。仓库管理制度为加强仓储管理工作，规范仓储行为，促进仓储管理质量标准化建设，提高仓储管理业务素质，提高工作效率、降低仓储成本，保证仓储工作正常进行，加快仓储各项工作不断向“规范化、标准化、现代化”迈进的步伐，适应我矿物资供应管

45、理工作的发展需要，制订本办法。 一、仓库中心任务，就是做好材料的验收、发放、保管和保养及清仓盘库工作，并按时报材料收、支、存及期未余额报表，保管员必须做到：收发迅速、准确无误、质量完好、确保安全。二、工作要求1、建立建全以岗位责任制为主要内容的各项管理制度，做到人人有岗、人人有责、工作有标准。2、按上级核定最高储备量储备物资，计划员与保管员共同把关，不得超储。3、保管员要做到“三懂”、“四会”、“五五摆放”。账目清、无涂改、无差错、日清月结。单据数字准确，印鉴齐全，有关单据，报表及时上报准确无漏上报，做到账、卡、物、资金四对照。4、物资放发严格按规定制度办理领发手续，严禁白条领、发料。5、保管

46、员因工作调动，必须严格办理移交手续。6、加强对库存物资的保管、保养工作，努力做到“四无”、“十不”。7、仓库每月盘库一次。每季清查一次并及时填报资金及材料收、支、存等各种报表。三、器材验收1、材料进库或现场接料，必须做好验收登记。2、材料进库后，应及时认真检查包装并规定、质量、数量进行清点，实物与发票相符方可办理入库手续。3、无计划及非计划人员购进的材料，未经主管领导同意，不得办理入库手续。4、严把质量关，对质次材料拒绝验收。5、建工材料随到随收，过磅要认真，折算要有记录，量方要准确，不得冒做、不徇私情，严把质量关，不遵者，一经查处，给予处罚和调离。四、材料发放1、材料出库必须填写清楚领料单，

47、当月单据过月作废。2、主要材料按定额发放，凡超定额者，未经主管领导批准不得发放。3、调拔业务必须办理调拨手续方可发料。4、辅助材料，按限额控制发放，计划外非生产用料，必须经主管领导批准签发。5、认真执行交旧领新制度，旧件不交不发新件。6、坚持先进先出的原则发放。7、发放时认真查看手续是否齐全。五、材料保管1、库容保持整洁、材料按类别、品种、规格摆放，易燃、易爆、易腐物资不得相混存放在一起。2、库内材料应做到：库区规划化、架子化、五五化、上盖下垫妥善保管，标识要明显、品名相符、材质不混、数量准确、质量合格、附件齐全，资料完整。六、安全、卫生1、禁止闲杂人员进库，不得让领料人员进库随意挑选。2、入

48、库严禁携带易燃、易爆品，严禁烟火。3、搞好卫生，做到货架无尘土，库区无杂草，无垃圾，清洁卫生。4、下班时要关窗、拉闸、上锁。交旧领新修旧管理制度为了控制物资消耗、减少物资投入、降低生产成本，进一步做好物资回收、复用和修旧利废工作，根据 废旧物资回收修旧利废奖罚管理办法结合实际情况，特制定本办法1、 供应科设立废旧物资回收仓库，由指定仓库管理员直接管理；各单位回收的旧料，按照供应科要求交到指定地点，由专人负责清点后开据回收料单。并建立废旧物资管理台账，分类进行汇总，做到账目规范、清晰，准确。2、 调度室对材料回收工作负有组织协调、监督、管理责任，并组织相关单位定期或不定期对现场材料应用情况进行监

49、督考核。3、 机电科、矿办、技术科对分管材料回收具有直接管理考核责任，对工作面回撤物资应编制回撤明细表，机电科、供应科按照明细进行回收。4、 物资领用发放严格执行交旧领新制度，库管员必须认真负责，严格把关。材料领用发放前必须先交旧，后发料，交领数量对应。对应交丢失的关键材料、配件等，以单位数量价格考核，按照丢失部分原值等额赔偿；其中50%由队领导承担，其余50%队里承担。但队主管领导每件承担金额不超过100元，财务月末根据供应科开具无交旧单据对区队进行核算。5、 生产维修急需当时不能交旧时，必须有矿指定的管理部门领导签字的欠条，供应科方可发放新物资，并要求在当月结清补交，否则，按领用物资原值扣

50、减该单位当期效益。6、 每月月末供应科库管员根据废旧物资回收状态，汇总分类报表。供应科积极组织相关单位修理或外委进行修理，以便使有复用价值的废旧物资、配件早日投入使用。7、 修复的物资经机电科、技术科、供应科 共同验收后，作入账记账处理。8、 库管员建立修复物资台账，按正常程序领发计账，传递料单，月底填报报表。9、 报废物资由公司、矿相关技术部门进行质量鉴定后，按照报废规定进行处理。附：交旧物资范围一、大型设备、通用设备、专用工具、其他小型设备、小型电器、安全检测监控仪器等的配件，包括：（各类开关的插件、线圈、真空交流接触器、各种变压器、小型开关、换向开关及各类皮带电控配件；注液枪、三用阀、导

51、向轮、尾轮、大地滚、皮带滚筒、主副井罐轮、电机车铝辊、司控器、行走机构、各类水泵配件、减速机配件、所有刮板运输机配件配件等）。二、个人工具、公用工具：保括（万用表、摇表、断线钳、管钳、射钉枪、起到器、弯道器、锚索涨拉机具MSY-180等）。三、其他材料：防爆白炽灯、防爆荧光灯、喷浆管、高压胶管、弹簧管；风钻杆、煤钻杆、地质钻杆；风钻头、煤钻头、地质钻头、其他钻头；各种轴承；废旧油桶、各种阀门（2以上）、手拉葫芦、水嘴、喷头、门锁、卸扣、消防器材、火药、雷管箱、道岔及组件等。四、五小电器：防爆按钮、防爆接线盒、防爆插销。五、支护用品：铰接顶梁、矿工钢、行梁、U型钢。 物资保管保养管理制度1、物资

52、存放要根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清 二齐：摆放整齐、库容整齐 四号定位：库号、架号、层号、位号。 2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物资保管技术要求，适当进行加垫苫盖、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。3、保持库内整洁，做到“五净”、“五无”、“三条线”：五净：地面、墙壁、门窗、货架和货物干净；五无：无灰尘杂物、杂草，无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢；三条线：物资码放一条线，料架摆放一条线、料签悬挂一条线；4、物资仓库要严格执行有关标准，规范仓库管理，保证仓库安全。 5、保管员建立相应的手工管理台账，并按规定项目登记账目， 6、仓库物资要做到“四有”、“一保证”。