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文档简介

1、流程分析表一、流程名称：总务部低值易耗品购置、验收、领用流程二、流程编号：三、流程目的明确总务部从低值易耗品的购置到验收、领用的整个过程四、流程目标规范低值易耗品的购置、验收、领用的管理工作五、流程负责人直接负责人总务部；间接负责人财务部门、需求部门、公司领导六、流程描述1) 需求部门填写低值易耗品申报单交给总务部；2) 总务部接收申报单并判断是否能内部调剂；3) 可以内部调剂的需求部门接收调剂的低值易耗品；4) 不能内部调剂的总务部要提出购买意见书交公司领导审批；5) 总务部（行政事务岗）负责购置、验收，并填写低值易耗品验收单；6) 财务部审核验收单和发票；7) 公司领导逐级审批；8) 领导

2、审批完成后，到财务部报销；9) 申购部门到总务部办理领用手续。七、流程文件、表单低值易耗品申报单 购买意见书 低值易耗品验收单 发票八、业务风险九、流程控制点公 司 领 导 审批 购 买防范问题：能够调剂的物品去购买意见书控制手段：审批控制依据： 管理文件GYGFC-ZW-16低值易耗品验收单、防范问题：购买过程与报销不符合规定发票控制手段：财务部审核后公司领导审批控制依据：低值易耗品的管理规定十、流程中存在的问题分析组织问题表现（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）环节问题（环节冗余 - 资源浪费，环节缺失- 管理失控，环节混乱- 制度不明确）监控问题（过度控制、监控不到位）授权问题（授权不充

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