双控机制建设隐患排查清单

1、隐患排查清单（第2020版）隐患排査清单基础管理隐患排査清单序 号排査项目排査标准排査部门排査频 次责任人1安全责任制1各部门、各岗位责任制齐全。2. 定期对责任制落实情况进行考核。3. 每年至少一次进行评审、修订。1次/季 度安全规章制度1. 至少包括安全标准化评审标准中要求的各 项规章制度：2. 按要求执行各项规章制度：3. 每年至少一次进行评审、修订、更新。1次/季 度安全操作规程1. 企业存在危险有害因素的各个工种、工序和 岗位都应制定安全操作规程.2. 将操作规程发放到岗位，现场检査安全操作 规程执行情况，并记录。3. 每年至少一次进行评审、修订、更新。1次/季 度2安全 教育 培训

2、安全管 理人员 培训主要负责人和安全管理人员初次安全培训时 间不得少于32学时。每年再培训时间不得少 于12学时。1次/季 度特种作 业及特 种设备 作业人 员培训特种作业人员及特种设备作业人员必须按国 家规左，经专门的安全作业培训，取得相应资 格，且在有效期内。1次/季 度“三级” 安全 教育新上岗的所有职工（包括临时工等）都必须进 行三级安全培训，培训时间不得少于24学时。1次/季 度派遣工 培训使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳 入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者 进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教 育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者 进行必要的安全教育和培训。1次

3、/季度转岗、复工教育对调岗或离岗一年以上重新上岗时人员进行 分管区、楼层两级教冇培训。对临时转岗、换 岗人员进行新岗位教育培训。1次/季 度"四新” 教育实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料 时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的 安全培训。1次/季 度3安全 投入安全 费用按照"财企2012 16号”第八条、第十一条 进行提取。1次/季 度按照"财企2012116号”第二十三条要求使1次/季用，并建立安全费用台帐。度工伤 保险企业必须依法参加工伤社会保险，为从业人员 缴纳保险费。1次/季度4安全 管理 档案劳动防 护用品 配备企业应当制左劳动防护用品管理制

4、度，加强劳 动防护用品配备、发放、使用等管理工作。1次/季 度安全会 议记录应建立安全例会制度，左期研究本单位安全工 作：制泄有效的安全措施，并对措施的落实情 况进行检査。1次/季 度理档案应包括事故调查报告及事故训査的有关资料。1次/季度安全协议书将经营项目、场所、设备发包或者岀租的，应 当与承包单位、租赁单位签订专门的安全管理 协议，或者在承包、租赁合同中约立齐自的安 全管理职责。1次/季 度隐患排 查记录对安全状况进行经常性的安全检查，检查及隐 患处理情况应当记录在案。主要负责人每季度 至少组织一次安全全面检査。1次/季 度安全培训档案按照一人一档的要求建立安全教育培训档案， 如实记录教

5、弃培训时间、内容、考核结果等。1次/季 度a特种 设备 安全 管理管理 制度建立特种设备安全管理制度1次/季 度档案 记录特种设备档案是否齐全、保存完好1次/季 度检验 报告特种设备及安全附件检验报告是否在有效期1次/季度保养记录特种设备日常检査维护保养记录是否齐全、完 好1次/季 度特种设备 作业证特种设备安全管理人员和作业人员证件在有 效期内1次/季度特种作 业人员 培训应有特种设备作业人员培训记录。1次/季 度6应急 管理应急预 案制建1. 组织编制本单位综合应急预案、（专项应急 预案）及重点岗位的现场处置方案。2. 组织对应急预案进行论证并由本单位主要 负责人签署公布。1次/季 度演练

6、 评估每年至少组织一次综合或者专项应急预案演 练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 经评估形成演练评估报告。1次/季 度组织及 物资建立应急救援组织或兼职应急救援人员。配备 必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经 常性维护、保养。1次/季 度7职业 卫生 基础 管理职业卫 生管理 制度应建立健全职业卫生管理制度或操作规程： （一）职业危害防治责任制度；（二）职业危害 告知制度：（三）职业危害申报制度；（四）职 业健康宣传教弃培训制度；（五）职业危害防 护设施维护检修制度；（六）从业人员防护用 品管理制度：（七）职业危害日常监测管理制 度；（八）从业人员职业健康监护档案管理制 度；（九）岗

7、位职业健康操作规程；（十）法律、 法规、规章规左的其他职业危害防治制度。1次/季 度职业危 害告知在劳动合同中应告知劳动者职业病危害頁实 情况。工作岗位或工作内容变更，从事与所订 立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作 业时，应告知劳动者职业病危害的貞实情况。1次/季 度职业危 害项目 申报职业病危害项目，应向其所在地县级人民政府 安全监督管理部门申报。1次/季 度职业病 危害因 素检测委托具有相应资质的服务机构，每年至少进行 一次职业病危害因素检测。1次/季 度职业健 康监护按规圧周期对接害人员进行职业健康检查。1次/季度档案建立健全职业卫生及职业健康监护档案。1次/季 度说明书可能产生职业

8、病危害的设备，应有中文说明 书。1次/季度可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素 和含有放射性物质的材料的，应当提供中文说 明书。1次/季度(二)现场管理隐患排查清单(I)分管区序 号排查 项目排査内容排査 部门排査 频次责任人1换热 站1、作业人员应经过培训考核合格后方可上岗作业。作业 前严禁饮酒，严格按照操作规程进行作业。2、必须配备足够的消防设施，人员必须掌握消防设施的 正确使用方法，左期对消防设施进行安全检查。3、设置各项安全报警信号，设宜独立的送排风系统或通 风装這IJ4、周囤的热水管道、锅炉本体的保温经常检修，避免破 损。5、设置安全警示标志。分管区1次/周分管区主任贵任部门1次

9、/日责任人2消防泵1消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内消防用 水量的要求。2. 补水量应经计算确泄，且补水管的设计流速不宜大于 2 5m3 S o3. 消防水池的补水时间不宜超过48h°4. 消防水池的保护半径不应大于150. Om.5. 消防用水与、生活用水合并的水池，应采取确保消防 用水不作他用的技术措施。分管区1次/周分管区主任责任部 门1次/日责任人3厨房 操作 间1、厨房动火时厨师须严格值守，不允许擅自离岗，且值 守人员必须为厨房厨师2、人员离开厨房时必须检查所有燃气阀关闭、无动火灶 台。3、打开总阀门后，应观察、闻味，判左是否有泄漏：现 场超过1小时不使用燃气时，应

10、关闭总阀门。4、打开分阀门和灶具燃气阀门后，应观察、闻味，判左 是否有泄漏：使用后立即关闭。5、切菜、磨刀等工作时，思想要集中，不得边工作边谈 笑，防止划、碰、挤、压、砸、害9、打、烫、烧伤。6、检查设备、工具电源绝缘、接地等是否完好有效。7、检查设备、工具的防护罩、联锁装置等，是否完好 有效。8、严禁在后厨吸烟以及从事动火作业。分管区1次/周分管区主任责任部 门1次/日责任人4蒸箱仁应有完整可靠的电源线插头。对金属外壳的电器都要 采用接地保护。不能在地线上和零线上装设开关和保险 线，禁止将接地线接到自来水、天然气管道上。2、电蒸箱是大功率电器设备，应特别注意用电安全，不 要用湿手接触带电设备

11、，不要用湿布擦抹带电设备。3、注意通过电蒸箱门上的玻璃观察窗观察食品烤制情 况，勿将水滴溅到玻璃窗上，以免爆裂。4、食品烤好后，应先切断电源。5、运行期间必须有人在现场盯守，严禁在无人状态下运 行设备，检查和修理用电设备时，必须先断开电源。6、现场操作人员必须穿戴防护用具。用电设备的电源线破损时，要立即更换。用电设备或电 线发生火灾时，应先断开电源再灭火。分管区1次/周分管区主任责任部 门1次/日责任人5天然 气炉 灶1、加强检査,对燃气阀门或接口阀门接口法兰定期检査, 加强安全使用，巡检时按规程操作，认貞做好记录，确 保安全设施有效运行。2、立期巡检，发现异常或故障及时报告，组织维修。3、在

12、易滾谿位宜增加天然气泄露报警装置，张贴警示标 志，并进行区域隔离。4、灶台点火严格按照操作要求进行点火作业。分管区1次/周分管区主任责任部I'J1次/日责任人6洗衣 房烘 干机一、健全消防安全重点部位管理制度。确怎科室消防安 全管理的责任人和具体要求。二、立期组织全员培训，普及防火知识，提高安全风险 意识。制定应急预案，定时组织演练。三、发现隐患及时解决，发现重大隐患及时上报消防安 全处。（1）不得私接电器，不得违规操作。（2）防火门不得上锁。（3）泄时定期检查消防器材，不得挪用，损坏。（4）泄时检査应急照明设施，不得遮挡，损坏。（5）不得吸烟，不得善用明火。（6）疏散通道、安全出口，

13、不得堆积杂物，保持畅通。（7）物品存放应当分类存储，不得混放。（8）定时检査设备是否分管区1次/周分管区主任责任部I1J1次/日责任人7开水 间1、工作人员在进行检维修作业前必须执行工作票制度， 严禁无票作业，工作人员要准确填写工作的安全技术措 施，工作许可人员要对工作票的各项措施认真检査，确 保无误后方可许票。2、工作人员检修前确保水箱及管道温度降至常温。3、检修作业时，工作人员必须穿防烫伤工作服，戴好劳 保手套和防护面具。4、工作人员要严格执行操作规程，严禁野蛮操作。分管区1次/周分管区主任楼层1次/班楼层责任人8宿舍1、火灾防范：禁止吸烟，禁止明火。如需动火，需持有 动火证，火火器材、防

14、范措施到位后方可动火。2、火灾现场尚未停电时，应先设法切断电源，切断电源 时应注意切断电源要用适当的绝缘工具，以防触电。3、切断电源的地点要选择适当，防止切断电源后影响火 火工作。4、如需剪断电线，剪断位路应选在电源方向的支持物附 近，以防止电线剪断后掉落下来造成接地短路和触电伤 人。5、剪断电线时，非同相电线应在不同部位剪断，以免造 成短路。6、如果线路上带有负载，应先切除负载，再切断现场电 源。分管区1次/周分管区主任楼层1次/班楼层责任人9娱乐 室1、每日进行班前班后安全自查，加强人员培训增强消防 安全意识，加强现场疏导，设左疏散员，立期开展防火 检査。2、不违章作业、不带电进行维修作业

15、。3、配件、工具不落地，场地淸洁。4、严格执行操作规程。熟知应急预案。5、火灾防范：禁止吸烟，禁止明火，备相应消防器材。6、定期开展防火检查。楼层1次/班楼层责任人10餐厅1、每日进行班前班后安全自查。2、不违章作业、不带电进行维修作业。3、配件、工具不落地，场地淸洁。4、严格执行操作规程。熟知应急预案。5、火灾防范：禁止吸烟，禁止明火，如需动火，需持有 动火证，火火器材、防范措施到位后方可动火。6、加强人员培训增强安全消防意识。7、加强现场疏导，设定疏散员。8、定期开展防火检查。责任部 门1次/日责任人11办公室1、火灾防范：禁止吸烟，禁止明火。如需动火，需持有 动火证，火火器材、防范措施到

16、位后方可动火。2、火灾现场尚未停电时，应先设法切断电源，切断电源 时应注意切断电源要用适当的绝缘工具，以防触电。3、切断电源的地点要选择适当，防止切断电源后影响火 火工作。4、如需剪断电线，剪断位路应选在电源方向的支持物附 近，以防止电线剪断后掉落下来造成接地短路和触电伤 人。5、剪断电线时，非同相电线应在不同部位剪断，以免造 成短路。6、如果线路上带有负载，应先切除负载，再切断现场电 源。楼层1次/班楼层责任人12电检 维修 作业1、工作前穿戴好劳保用品。2、准备好工具.确认安全合格。3、检查电源、是否断开。检修时在开关处挂“不准合闸二 或“正在维修”的警告牌。4、检查工作场地是否有油液污水

17、，以防滑倒。5、检査电梯紧急制动装置是否安全可靠。6、准备好施工现场围挡、提示牌。7、检查设备是否按停运、运转、备用、检修进行挂牌8、检査电机运行状况，有无异响9、检査各种电梯零部件。10、工作地点需使用易燃品时，应先检查周用是否有明 火或其它火灾隐患。11、使用带电设备、机具、电钻、手砂轮、风搬手、喷 灯要执行有关操作规程，做到人离断电、火源熄。12、做好现场监护现场设宜遮挡及提示牌。13、收拾淸点工用具，淸理现场。贵任部门1次/日责任人13设备 检维 修作 业1. 设备检维修和清理工作应制定安全施工方案，进行安 全交底，严格执行工作票制、安全确认制度、挂牌制、 监护制、锁具制，做好现场的安

18、全措施和现场的安全交 底。2. 检修之前应有专人对电、气等要害部位及安全设施进 行确认，并办理有关检修、动火审批手续。3. 使用行灯电压不应大于36V,进入潮湿密闭容器内作 业不应大于12Vo4. 设备检修完毕，应先做单项试运行，然后联动试运行。 试运行时，操作工应到场，各阀门应调好行程极限，做 好标记。5. 设备试运行，应按规泄程序进行。施工单位交出操作 牌，由操作人员送电操作，专人指挥，共同试运行。非 试车人员，不应进入现场。6. 检修完毕，安全装置应及时恢复。贵任部fJ1次/日责任人14灭火 器配置1、应根据场所内的物质及英燃烧特性，以及可燃物数量、 火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择

19、不同类型的火 火器。2、应根据火火器的最大保护距离设巻数戢，并符合建 筑灭火器配置设计规范（GB50140）规建。3、应设程在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全 疏散。责任部 门1次/日责任人15安全 出口 设置1、各层任一点至最近安全出口的直线距离不应大于GB 50016 -2014 表 3. 7.4 的规定。2、每座楼的安全岀口应不少于2个，仓库内每个防火分 区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个。3、地下或半地下室的安全岀口不应少于2个，有多个防 火分区相邻布置并采用防火墙分隔时，每个防火分区必 须有1个直通室外的安全出口。责任部 门1次/日责任人（2）公用设备设施隐患排查清单

20、序 号排査 项目排査内容排査 部门排査 频次责任人1电网 接地 系统1. 同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TZ系统、TT 系统或IT系统：2000年10月1日以后建设项目的TN低压 配 电系统必须采用TN-S系统。2. TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体 与电源系统的接地点连接。3. 保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电 源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流：英最小截而枳 应符合GB 50054-2011表3. 2. 14的规定。4. 各接地装置的电阻检测合格,如:TN系统工作接地低于4 Q : 重复接地低于10 Q : TT系统工作接地低于4

21、。5. TN系统重复接地布设合理。6. 接地装宜的连接必须保证电气接触可靠。有足够的机械强 度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施。7. 接地装置编号、标识明晰，泄期检测报告有效，资料完整。分管区1次/季电工 分管区 主任92配电 箱1. 配电箱门与柜体可靠跨接；2. 配电箱警示标识应完好，箱内开关、接地接零保护应有标识：3. 剩余电流动作保护装置应安全可靠；4. 不允许存在“一闸多机”现象：5. 固定式配电箱（电源柜）的安装位置应能够有效防I匕雨水或 其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间。6. 配电箱（电源柜）内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止 带电部位的裸露。7. 配电箱（电源柜

22、）内应安装专用的N线端子板和PE线端子板， 并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接： 同一端子上连接的电线不应多于2根。分管区1次/周分管区 主任、 电工3变压器L各部位无渗、漏油现象，变压器引线接头、电缆、母线无过 热痕迹，套管、绝缘子无破损、裂纹、积污现象，吸湿器完好， 吸附剂干燥无变色现象，声响正常。2-应设置将油排到安全场所的设施，危险环境中应设置能容纳 全部变压器油的储油池。3一定期淸理变压器下方及周边杂草、杂物。4变压器周围增设用栏，并张贴醒目的警示标志。分管区1次/周分管区 主任、 电工4电气 线路1、线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施： 穿金属管

23、时，管口应装绝缘护套。2、电缆沟应有防火、排水措施：电缆桥架和金属线槽的PE线 应连接可靠。3、安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护 和接地故障保护等装置。4、高压电气线路试验区域应有可靠的封闭联锁装宜分管区1次/周分管区 主任、 电工5低压 临时 线路1、临时线路敷设应履行审批手续；2、应避开易碰撞、地而通道、热力管道、积水等易造成绝缘损 坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设。3、沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.5m,室外应大于4. 5m, 跨越道路时应大于6m,与其他设备、门窗或水管的距离应大于 O. 3u4、沿地而敷设时应有保护措施。分管区1次/周分管区 主任、 电工6

24、配电 室1、变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地而应铺 设绝缘胶垫。2、变配电室岀入口应设宜髙度不低于40Omm的挡板。3、应急照明灯具和疏散指示标志灯的备用充电电源的放电时间 不低于2 0min<>4、通往室外的门应向外开。设备间与附属房间之间的门应向附 属房间方向开。高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开。 配电装置室的中间门应采用双向开启门。5、通往室外的窗应装有纱窗。6、各种安全用具首次使用前应进行试验或检验并定期复检，合 格后方可使用。安全用具不应超期使用。7、电气绝缘安全用具中，绝缘拉杆、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘 夹钳的试验绝缘周期为每年一次，高压验电器、绝缘

25、手套、绝 缘靴、核相器电阻管、绝缘绳的试验绝缘周期为每半年一次。8、安全用具使用完毕后应妥善保管，存放在干燥通风的处所。 并应符合下列要求：(1) 绝缘拉杆应悬挂或架在支架上，不应与墙接触：(2) 绝缘手套、绝缘靴应存放在密闭的橱内，并与其他工具仪表 分别存放，绝缘靴不应代替一般雨靴使用，绝缘工具不合格的 不得存放在工作现场；(3) 绝缘垫和绝缘台应经常保持淸洁、无损伤；(4) 高压验电器应存放在防潮的匝内，井将匝放在干燥的地方：(5) 安全用具不允许当作貝它工具使用；(6) 安全用具不合格的不得存放在工作现场。9、具有架空进岀线的变配电室应备有登高工具，女Ih (安全带、 脚扣、升降板、紧线

26、器、竹(木)梯、尼龙绳等)，除每年试验 检査一次外，每次使用前均应进行检查。10、安全警示标识设巻齐全、醒目。禁止类：禁止合闸、禁止 攀登、高压危险：警告类：止步、高压危险；准许类：从此上 下、在此工作。11、变配电室内环境整洁，场地平整，设备间不应存放与运行 无关的闲散器材和私人物品，禁止无关人员进入场地。12、主控制室、髙压配电室不应带入食物及储放粮食，值班室 不应设置、使用寝具、灶具，并应有防止小动物的安全措施。13、变配电室从业人员应按照国家有关规定，取得合格有效的 电工作业操作资格，方可上岗作业。14、非变配电室从业人员因工作需要进入变配电室时，应经值 班人员许可，并办理登记手续。当需要进入设备区时，应有值 班人员监护。变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作 状态，应填写操作票，并执行相关规泄。15、变配电室设施及髙压线路的检修、改装、调整、试验、校验 工作，