内部机构廉政风险防控登记表

1、个人岗位廉政风险防控登记表单位：人口和方案生育效劳中央填表时间：2021年4月3日名称人口和方案生育效劳中央负责人工作 责任贯彻落实有关人口与方案生育的方针政策和法律法 规,负责人口与方案生育治理效劳工作,负责落实计 划生育奖励扶助工作,负责审查,核发方案生育相关 证件,指导行政村开展计生工作,负责人口统计信息 监测、分析、反应、上报工作.风险 等级高廉政 风险风险点风险描述1、思想道德风险2、制度机制风险3、岗位责任风险1、宣传力度不够,不能果断贯彻计生法律、法规、方 针政策；2、工作人员业务水平和责任感,人口计生治理效劳工 作不到位；3、核发相证件和发放奖励扶助把关不严；4、人口统计信息监

2、测、汇总、上报不够准确及时.风险 防控 举措1、加大力度,认真贯彻落实人口和方案生育的方针政策和法律法规；2、增强学习,提升业务水平,做好人口与计生治理效劳工作；3、严格把关,做好奖励扶助发放和方案生育证件核发, 及时准确分析、反应、 上报统计信息工作.分管 领导 意见同意上报2021年 4 月 5 日组织 审定盖章2021 年 4 月 5 日单位：人口和方案生育效劳中央填表时间：2021年4月3日姓名部门人口和方案生育效劳中央职务主任岗位 责任主持镇人口和方案生育效劳中央工作, 对工作负 责任.为党委政府当好参谋,负责本镇方案生育 工作的形势分析,提出工作建议,拟定工作方案. 主持镇计生工作

3、例会,指导镇村两级工作的开 展.搞好内部治理,明确工作岗位和责任,检查 催促工作人员认真履行工作责任.风险 等级高岗位 廉政 风险风险点风险描述1、办证审核不到位；2、征收社会抚养费工 作把关不严；3、行政处分裁量尺度 不一；1、办证过程中,徇私情,在当事人资料不齐全且不经主 管领导批准的情况下,私下给予办理相关计生证实；2、在社会抚养费征收、行政处分工作中,利用职务方便 之机,违反相关规定,收受当事人好处而擅自降低征收、 处分标准,可能造成恶劣影响.廉政 风险 防控 举措1、实行两人把关,严格依法依规审核申办人计生情况,并不定期组织检查,杜 绝漏洞；2、明确公开社会抚养费征收、行政处分、审批

4、流程、征收标准及所需材料；3、对征收审批事项要按规定履行报告程序,经负责领导同意并签字后,方可办 理,并留样存档.所在 部门 意见2021年4月3日分管 领导 意见同意登记上报2021年4月5日组织 审定盖章2021 年 4 月 5 日单位：人口和方案生育效劳中央 填表时间：2021年4月3日姓名部门人口和方案生育效劳中央职务副主任岗位 责任协助主任做好内部治理工作,负责做好财务管 理、出生缺陷十预、?生冃效劳证?审批发放和 违法生育行政执法工作.风险 等级高岗位 廉政 风险风险点风险描述1、财务报销不标准.2、?生育效劳证?办 理.3、违法生育罚没款和 社会抚养费的征收.4、印章的使用.1、

5、可能出现利用工作之便为他人或自己报销应由个人支 付的费用.2、在办证过程会出现不严格把关,不按规定办事的现象.3、在社会抚养费征收和行政处分过程会出现违反规定擅 自降低征收标准的现象.廉政 风险 防控 举措1、坚持按实报销,严格执行财经纪律,不设账外账.2、严格根据规定审核发放?生育效劳证?.3、严格根据?云南省人口与方案生育条例?和?云南省社会抚养费征收治理规 定?中的规定执行征收标准,杜绝人情关.4、自觉接受干部、群众和社会,增强党风廉政的学习.所在 部门 意见同意登记上报2021年4月3日分管 领导 意见同意登记上报2021年4月5日组织 审定盖章2021 年 4 月 5 日单位：人口和

6、方案生育效劳中央 填表时间：2021年4月3日姓名严永斌部门人口和方案生育效劳中央职务流动人口、方案生育协会专职工作人员岗位 责任负责做好流动人口方案生育效劳和治理工作,做好方案生育协会日常工作,完成领导交办的其他 工作.风险 等级中岗位 廉政 风险风险点风险描述1、流动人口婚育证实 的审核办理.2、流动人口的治理.1、没有严格执行?云南省流动人口效劳治理条例?.2、在办证过程中可能出现审查不细,不认真核对申办人 的信息.3、对流出、流入人口的监管做得还不够到位.廉政 风险 防控 举措1、认真审核申请人上报的各种材料.2、严格遵照各项规章制度、规定等文件开展工作.3、自觉接受群众监督,增强党风

7、廉政、作风纪律方面的学习,提升抵御腐败侵 袭的水平；4、践行办事承诺,强化效劳意识,提升效劳水平.所在 部门 意见同意登记上报2021年4月3日分管 领导 意见同意登记上报2021年4月5日组织 审定盖章2021 年 4 月 5 日单位：人口和方案生育效劳中央 填表时间：2021年4月3日姓名龙梅部门人口和方案生育效劳中央职务统计员岗位 责任负责做好人口方案统计,按时上报各类统计报表 及法律文书.风险 等级中岗位 廉政 风险风险点风险描述上报统计报表1、未严格执行政策,各种统计数据不真实；2、存在数据虚报的现象.廉政 风险 防控 举措1、增强党风廉政、思想道德、职业道德教育,树立正确的人生观,

8、价值观、权 力观、政绩观,提升抵御腐败侵袭的水平.2、严格执行人口计生统计有关的法律法规,统计报表经分管领导审核同意后上 报.3、严格执行政策,对各类人口统计数据如实上报.所在 部门 意见同意登记上报2021年4月3日分管 领导 意见同意登记上报2021年4月5日组织 审定盖章2021 年 4 月 5 日单位：人口和方案生育效劳中央填表时间：2021年4月3日姓名段小英部门人口和方案生育效劳中央职务避孕药具治理员岗位 责任负责做好长效避孕节育手术记录、消毒记录、门 诊咨询和避孕药具治理发放工作,按时上报避孕 药具需求方案和相关报表.风险 等级中岗位 廉政 风险风险点风险描述避孕药具的治理发放避

9、孕药具没有免费发放育龄群众手中,而是流入市场销 售,治理不善造成药具变质、损毁、过期、积压和浪费现 象.廉政 风险 防控 举措1、避孕药具需求方案根据 避孕节育为主,因人制宜,综合举措,国家方案指 导,保证供给,方便群众,减少浪费等方针政策和工作要求进行编制.2、严格执行方案生育避孕药具出、入库手续,建立健全避孕药具报表.3、坚持随访制度,了解群众所需,及时发放药具,根据育龄群众使用药具的相关 情况提供详细的效劳指导.4、果断杜绝国家免费提供的避孕药具流入市场销售.所在 部门 意见同意登记上报2021年4月3日分管 领导 意见同意登记上报2021年4月5日组织 审定盖章2021 年 4 月 5 日单位：人口和方案生育效劳中央填表时间：2021年4月3日姓名陈杰部门人口和方案生育效劳中央职务岗位 责任负责做好已婚育龄妇女二查四查和农业人口家 庭独生子女 奖、优、免、补的各项工作.风险 等级高岗位 廉政 风险风险点风险描述1、奖励扶助对象的上 报.2、各项奖励扶助的发 放.不认真学习相关法律法规,对政策掌握不准、把关不严, 经常出现错报、漏报现象,还可能出现将兑现下来的局部 奖励据为己有,严重影响计生工作的推进.廉政 风险 防控 举措1、认真学习相关法律法规,准确掌握政策.2、严格根据?云南省农业人口独生子女家庭奖励规定?及时准确上报符合条件 的人员信息,保证