金龙工业有限公司为生产性增值税一般纳税人

1、金龙工业有限公司为生产性增值税一般纳税人，2011年2月生产经营情况如下：(1)本期销售产品并开具增值税专用发票15份，其中号码为0099555的发票为红字发票；销售产品并开具增值税普通发票2张。详见增值税发票汇总表。(2)购买原材料取得增值税专用发票，均在本期全部申报抵扣进项税额；此外本期取得运费发票2份。要求：公司于2011年3月3日申报纳税，根据增值税一般纳税人申报的要求计算填列增值税纳税申报表及其相关附表。(金额需要四舍五入的保留两位小数)出题思路(1)防伪税控系统开具的增值税专用发票的销项税额=997100*17%=169507(详见专用增值税发票汇总表)(2)增值税普通发票的销项税

2、额=49500*17%=8415(详见普通增值税发票汇总表)(3)本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票的进项税额=710700*17%=120819(详见认证结果通知书)(4)运输费用结算单据的进项税额=34500*7%=2415详见认证结果通知书(运输发票)(6)本期销项税额 =169507+8415=177922本期进项税额=120819+2415=123234应纳税额=177922-123234=54688纳税人2别号：1101X717763729增值税纳税申报表（适用于君值税一般纳税人） 你H人名称：金龙工It股份有闹公司顼去日晚：20110303金汤单位:元（列至角分）吸目拦次（

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8、值税的税申报表附列资料（表一）mnAiOJrt. nOI(M?J7TM7>3 所酬格 2OUI2M 至 20110221 一、tid田兜ru?史星匕收室!即第侬收整和林必慵1URWhC*3*?F<«v433句 g&»c*“7二，房霄作，»3匕窗，»的1«2何 wI加WW；kQJim!NE2m9HAMSB10tJ9n机*门wg 值33MHM三免iin国图*说秀月 阳与川懈女城目股d«ftAIMft936称同HP2”inunSffaEt8m«K15卯 188WtAXC： 0松峪2EQC 零Mte 出.)CWO

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10、141(M»i.ii o0 mim一0 00 LH 08l»B00004» 一Mll.ll 04»MlOM -MK -0-00，QIOjOOOjOO 一I.Ht.H (LOOIJ)I殳时像 IRIW为aww 悌wma 舟21的13MM8F幽”00814100-00 0M-owow 一M£ 0 Ml增值税纳税申报表附列资料（附列表二）（本瞬啖根赖明缰）籍机人识界号：11。1。4”7763729纳瓦人名称:宝龙工北爱伪有俄公m生幽位:元（列至角分）WK81ffl：20 10201 至 20110228一、申报里知的谖骑我糠顶日"）注江惭珀

11、扬也恻法位很专用会里1-2+3-23+35«25骂中：本期认证4聆且本期申推核扣2-35-24育场工证相右且主明阳松低扣3-23+24-25（二）辛防的（酎刁8值近专用长期展廿例雨凭证4-56十10 丹中：分关进口册揄自用他款书杨日股糜里或i世发球区|由唳发索诒的蝴箔/单据6潞耽金4府航与（三）外臾企11油5限的抵扣碉当复拜福琢施顷初覆白计12TK71顶目本喇质侬出城13-14-.4.21其中：免梃邠5用车（2硒目用、比侬名前、个人清给车正初失按漕易能收办法证我货物用免投送收电，土出口货物不对推松g项祖敬蚓潴画可施魏次未经认证己珈的遂螭呢红学专用良码知乐连用的湖燃钝项目（-）认证1照

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13、情况表郴人识别号:110104717763729所属时期：201102。1至 20110226项目坞倡税吉用发票海关进口恺信税专用缴款犯合计纲税人名称:金龙工北股份有限公司其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二.培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、禾/相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标:目标值:1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3

14、、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100% 。二、本单位安全工作上必须做到以下内容:1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥;9、发