深圳爱基—广州电信—部门指标-草案1

1、、综合部关键绩效指标（KPI）适用时段：2004年序号关键绩效指标（KPI）指标说明评分标准权重目标或标准考核周期数据来源1业务收入考核期各种业务收入总和与目标值比较，每超（低）1个百分点加（扣）0.1分，扣完为止10%按计划季财务部2行政费用额考核期行政费用与目标值比较，每超（低）1个百分点加（扣）0.2分，扣完为止20%按计划季财务部3劳动生产贡献率总业务毛利/分公司在册人数与目标值比较，每超（低）1个百分点加（扣）0.1分，扣完为止10%25万季财务部4安全生产事故数分公司实际发生的各类安全生产 事故次数发生一般安全生产事故的，每项扣5分，严重事故经分公司考评委员会评定，可取消考核资格1

2、0%0季综合部5管理创新项目数经分公司认可有推广价值的管理 创新项目数季度按总次数考核，与计划比较，每少1次扣1分；年度按人均培训次数考核，与目标值比较，每超（低）1个百分点加（扣）0.1分，扣完为止10%5次/年季综合部6人均培训次数培训总人次数/分公司在册总人数季度按总次数考核，与计划比较，每少1次扣1分；年度按人均培训次数考核，与目标值比较，每超（低）1个百分点加（扣）0.1分，扣完为止10%1次/人年季综合部7TMS体系运行不合格 纠正率不合格纠正率=及时纠正不合格项 数/抽查不合格项数X 100%（包括 外审、内审、日常检查）未按要求及时纠正不合格项的，每项扣1分（不与其它指标重复扣

3、分）30%100%季综合部合计100%、经营部关键绩效指标（KPI）适用时段：2004年序号关键绩效指标（KPI）指标说明评分标准权重目标或标准考核周期数据来源1业务收入考核期各种业务收入总和与目标值比较，每超（低）1个百分点加（扣）0.4分，扣完为止40%按计划季财务部2应收账款周转天数应收账款平均占用额X360天/赊销收入净额与目标值比较，每超（低）1个百分点加（扣）0.2分，扣完为止20%60天季财务部3劳动生产贡献率总业务毛利/分公司在册人数与目标值比较，每超（低）1个百分点加（扣）0.5分，扣完为止5%25万季财务部4业务信息系统（K3） 信息准确率正确录入系统信息参数条数/需调整系

4、统信息参数总条数X100%与目标值比较，每超（差）1个百分点，加（减）1分10%98%季经营部5客户投诉次数因本人工作失误造成客户投诉的次 数发生客户投诉的，每次扣0.5分5%0季经营部6客户投诉处理满意率所负责的客户投诉经处理后，客户 对处理满意的次数发生处理后客户不满意的，每次扣1分10%100%季经营部7TMS体系运行不合格 纠正率不合格纠正率=及时纠正不合格项 数/抽查不合格项数X 100%（包括 外审、内审、日常检查）未按要求及时纠正不合格项的，每项扣1分（不 与其它指标重复扣分），扣完为止10%100%季综合部8报账及时性按规定及时到财务报账 暂估货款w当月利润+库存未按规定及时报

5、账，造成分公司经济损失的，每 次扣10分扣分当月利润+ 库存季财务部合计100%三、财务部关键绩效指标（KPI）适用时段：2004年序号关键绩效指标（KPI）指标说明评分标准权重目标或标准考核周期数据来源1业务收入考核期各种业务收入总和与目标值比较，每超（低）1个百分点加（扣）0.1分，扣完为止10%按计划季财务部2成本费用额考核期成本费用额度与目标值比较，每超（低）1个百分点加（扣）0.2分，扣完为止20%按计划季财务部3应收账款周转天数应收账款平均占用额X360天/赊销收入净额与目标值比较，每超（低）1个百分点加（扣）0.2分，扣完为止10%60天季财务部4劳动生产贡献率总业务毛利/分公司

6、在册人数与目标值比较，每超（低）1个百分点加（扣）0.1分，扣完为止10%25万季财务部5财务报表有效性按规定准确、及时上报财务报表不准确或不及时的，每次扣 3分，扣完为止20%100%季总经理6财务制度有效性制定的财务制度要有利于公司的 资金的充分利用和安全性由总经理评分。优秀：1415 ;良好：12 13;合格：9 11;差：10以下20%100%季总经理7TMS体系运行不合格 纠正率不合格纠正率=及时纠正不合格项 数/抽查不合格项数X 100%（包括 外审、内审、日常检查）未按要求及时纠正不合格项的，每项扣1分（不与其它指标重复扣分），扣完为止10%100%季综合部合计100%四、储运部

7、关键绩效指标（KPI）适用时段：2004年序号关键绩效指标（KPI）指标说明评分标准权重目标或标准考核周期数据来源1业务收入考核期各种业务收入总和与目标值比较，每超（低）1个百分点加（扣）0.1分，扣完为止10%按计划月财务部2交货及时率准时配送次数/配送总次数x 100%与目标值比较，每超（低）1个百分点加（扣）0.2分，扣完为止20%100%季经营部3配送差错率准确配送次数/配送总次数x 100%与目标值比较，每超（低）1个百分点加（扣）0.15分，扣完为止15%100%季经营部4物资信息资料准确性仓库物资的收发记录、登记台帐、库存信息等资料的准确情况发生错误的，每次扣 0.15分15%100%季储运部5安全生产事故数仓库储存及配送过程中实际发生 的各类安全生产事故次数发生一般安全生产事故的，每次扣5分，严重事故经分公司考评委员会评定，可取消考核资格20%0季综合部6市场响应及时性对市场响应的及时程度发生不及时的，每次扣0.1分，扣完为止10%100%季