数据分析和使用管理程序

1、数据分析和使用管理程序数据分析和使用管理程序1 .目的通过对公司过程绩效和业绩项目的数据进行分析和使用以及有效控制和管理，确保公司质量管理体系得到有效运作，并利用过程绩效和业绩的有效数据和资料对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。2 .范围本程序适用于有限公司与质量管理体系有关的质量趋势、运行能力（生产率、效率、 有效性、不良质量的成本等）、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及 趋势，包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、交付以及目前关键产品与服 务特征的质量水平发展趋势等项目的数据和资料的分析和使用。3 .引用文件Q/质重记录控制程序Q/管埋职责程序Q

2、/员工激励管理程序Q/采购管理程序Q/供应商管理程序Q/设备管理程序Q/产品交付管理程序Q/产品搬运、贮存、包装与防护管理程序Q/顾客满意度管理程序Q/体系审核管理程序Q/过程审核管理程序Q/产品审核管理程序Q/检验和试验控制程序Q/质量成本管理程序Q/持续改进管理程序Q/纠正和预防措施控制程序Q/顾客抱怨处理程序4 .术语和定义无5 .职责各有关部门具体负责过程绩效和业绩项目数据的收集、统计、汇总、使用和传递;总经理负责数据分析资料结果的核准。6 .工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单1.为使公司管理层迅速掌握公司的质 量趋势、运行能力（生产率、效率、有 效性、不良质量的成本等）、顾客

3、满意度、 与产品要求的符合性、过程和产品的特 性及趋势，包括采取预防措施的机会、 与供应商有关的产品质量、交付以及目 前关键产品与服务特征的质量水平发展 趋势等各项状况，公司各部门必须对以 下项目和内容的过程绩效和业绩项目的 数据和资料进行收集、整理、统计、汇 总和趋势分析、评价，并将其与相应的 竞争对手或同类厂家数据作分析比较， 同时明确其差距，并制定发展计划和目 标，确保公司质量管理体系得到有效运 作和管理，以持续改进公司质量管理体 系的有效性。公司年度质量目标的达成状况统计：由质量部根据每月质量目标的实际达 成状况于次月初将其统计汇总在“年度 质量目标达成状况和趋势分析统计表” 中，经质

4、量部主管审查、管理者代表核 准后，由质量部存档。各部门年度质量目标的达成状况统计： 由各部门根据各部门每月质量目标的实 际达成状况于次月初将其统计汇总在“各部门年度质量目标达成状况和趋势“年度质量目标达成状况和趋势分析统计表”年度顾客抱怨（投诉）和趋势分析统计表年度顾客退货产品和趋势分析统计表rL确定项目和内容数据收集收集公司年度质1T收集各部门年度质收集顾客抱怨（投诉）和顾客退货产品1收集顾客满意度1国若*幺素3+咨素L1分析统计表”中，经部门主管审查、核 准后，由各部门存档。顾客抱怨（投诉）和顾客退货产品的分析统计：由质量部按顾客抱怨处理程序中 的规定根据每月顾客抱怨（投诉）和顾 客退货产

5、品的实际状况于次月初5内将其统计汇总在“年度顾客抱怨（投诉） 和趋势分析统计表”和“年度顾客退货 产品和趋势分析统计表”中，经部门主 管审查、管理者代表核准后，由质量部 存档。顾客满意度的调查、分析统计：由经理部按顾客满意度管理程序 中的规定根据每年度顾客调查的实际状 况于顾客回复后的二个星期内将其统计 汇总在“年度顾客满意度调查和趋势分 析统计表”中，经部门主管审查、管理 者代表核准后，由经理部存档。“年度顾客满意度调查和趋势分析统工作流程工作内容说明使用表单q收集产1?品销售F产品销售业绩的分析统计：由经理部根据每月产品的实际销售业绩状况于次月初5日内将其统计汇总在“年度产品销售业绩和趋势

6、统计表”中，经部门主管审查、核准后，由经理部存档。“年度产品销售业绩和趋势统计表”“年度产品利润核收集产品利润状况收集生产计划和目标产品利润状况的分析统计：由财务部根据每月产品的实际利润状 况于次月初5日内将其统计汇总在“年 度产品利润核算和趋势分析统计表”中,经部门主管审查、管理者代表核准后， 由财务部存档。生产计划和目标完成状况的分析统计：由制造部根据每月产品的实际生产计划和生产目标完成状况于次月初 5日内 将其统计汇总整在“年度生产计划和目 标完成状况和趋势分析统计表”中，经 制造部主管审查、核准后，由制造部存 档。产品交付绩效状况的分析统计：由各单位按产品交付管理程序中 的规定根据每月

7、产品的实际交付绩效状 况于次月初5日内报经理部，由经理部 负责在10日内将其统计汇总在“年度产 品交付绩效和趋势分析统计表”中，经 部门主管审查、核准后，由经理部存档。 新产品开发完成状况的分析统计：由技术部门根据每季新产品实际开发 完成的状况于其完成的二个星期内将其 统计汇总在“年度新产品开发计划达成 状况和趋势分析统计表”中，经技术部 门主管审查、核准后，由技术部门存档。供应商交付绩效状况的分析统计：由采购部门按采购管理程序中的算和趋势分析统计表”“年度生产计划和目标完成状况和趋势分析统计表”“年度产品交付绩效和趋势分析统计表”“年度新产品开发计划达成状况和趋势分析统计表”“年度供应商产品

8、交付绩效和趋势分析统计表”“年度持续改进项目实施状况和趋势分析统计表”收集内部质量审核1收集供应商提供产品收集过程7佥验产品质收集最终检验产品1收集设备预防保养规定根据每月供应商实际的交付绩效 状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度供应商产品交付绩效和趋势分 析统计表”中，经部门主管审查、核准 后，由采购部门存档。持续改进项目状况的分析统计：由质量部按持续改进管理程序中 的规定根据每月持续改进项目的实际执 行和完成状况于其在完成后的二个星期 内将其统计汇总在“年度持续改进项目 实施状况和趋势分析统计表”中，经部 门主管审查、核准后，由质量部存档。工作内容说明内部质量审核状况的分析统计：由内部

9、质量审核小组按体系审核管理 程序、过程审核管理程序、产品审 核管理程序中的规定根据每年内部质 量审核（包括过程审核和产品审核）的 实际执行和/或完成状况于其在完成后 的二个星期内将其统计汇整在“内部质 量审核总结报告”、“过程审核总结报 告”、“产品审核总结报告”表中，经内 审小组组长审查、管理者代表核准后， 由质量部存档。供应商提供产品质量状况的分析统计： 由采购部按供应商管理程序、检验 和试验控制程序中的规定根据每月供 应商实际提供的产品质量状况于次月初 10日内将其统计汇总在“年度供应商提 供产品质量分析和趋势统计表”中，经 部门主管审查、核准后，由采购部存档。 过程检验产品质量状况的分

10、析统计： 由各单位按检验和试验控制程序中使用表单“内部质量审核总结报告”、“过程审核总结报告”、“产品审核总结报告”表“年度供应商提供产品质量分析和趋势统计表”“年度过程检验产品质量分析和趋势的规定根据每月各生产过程中实际所发生的产品质量状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度过程检验产品质量分析和趋势统计表”中，经单位主管审查、核准后，由各单位存档。最终检验产品质量状况的分析统计：由各单位按检验和试验控制程序中的规定根据每月成品实际所发生的产品质量状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度最终检验产品质量分析和趋势统计表”中，经部门主管审查、核准后，由各单位存档。设备预防保养目标统计：由制造部

11、按设备管理程序中的规定工作流程根据每月机器设备的实际预防保养目标（包括机器设备的完好率、故障率、保养目标达成率等）状况于次月初10日内将其统计汇总在“年度设备维修保养目标和趋势分析统计表”中，经部门主管审查、核准后，由制造部存档。预防成本状况的分析统计：由财务部按质量成本管理程序中的规定根据每月预防成本项目的实际发生费用于次月初 10日内将其统计汇总在“年度预防成本和趋势分析统计表”中，经财务部主管审查、核准后，由财务部存档。工作内容说明统计表”“年度最终检验产品质量分析和趋势统计表”“年度设备维修保养目标和趋势分析统计表”“年度预防成本和趋势分析统计表”使用表单收集鉴定成本收集内部不良收集外

12、部不良质收集员工满意度“年度鉴定成本和趋势分析统计表”“年度内部失效成 本和趋势分析统计 表”“年度外部失效成 本和趋势分析统计表”“年度员工满意度 调查和趋势分析统 计表”鉴定成本状况的分析统计：由财务部按质量成本管理程序中的 规定根据每月鉴定成本项目的实际发生 费用于次月初10日内将其统计汇总在“年度鉴定成本和趋势分析统计表”中, 经财务部主管审查、核准后，由财务部 存档。内部不良质量成本的分析统计：由财务部按质量成本管理程序中的 规定根据每月内部失效成本项目的实际 发生费用于次月初 10日内将其统计汇 总在“年度内部失效成本和趋势分析统 计表”中，经财务部主管审查、 核准后， 由财务部存

13、档。外部不良质量成本的分析统计：由财务部按质量成本管理程序中的 规定根据每月外部失效成本项目的实际 发生费用于次月初 10日内将其统计汇 总在“年度外部失效成本和趋势分析统 计表”中，经财务部主管审查、 核准后， 由财务部存档。员工满意度的调查、分析统计： 由人力资源部按员工激励管理程序 中的规定根据每年度员工满意度调查的 实际状况在员工满意度调查后的二个星 期内将其统计汇总在“年度员工满意度 调查和趋势分析统计表”中，经部门主 管审查、管理者代表核准后，由人力资 源部存档。2.公司级数据和资料的分析和使用的趋 势应与公司的整个经营目标的进展进行 比较。趋势分析持续改进持其目前的绩效和业绩。3

14、.对达成计划目标的过程绩效和业绩的项目，由相关部门按持续改进管理程序中的规定对其进行持续改进，并维纠正与预防措施报告4.对未能达成计划目标的过程绩效和业 绩的项目，由相关缺失责任部门按纠 正和预防措施控制程序中的规定对其 进行原因分析和提出纠正与预防措施， 并由责任单位主管负责对其执行纠正与 预防措施的实施进度进行追踪和效果验 证及确认，直到此问题得到有效解决和0Q_0工作流程工作内容说明使用表单会议记录表5 .过程绩效和业绩项目的数据统计、汇 总及分析、使用和处理结果由各相关部 门按管理职责程序的规定在每年的 管理评审会议上进行评审，并将评审的 结果记录于管理评审的“会议记录表” 中，以便让公司