S15工装管理控制程序1

1、重庆市YY汽车配件有限公司程序文件Q/YY S.15-2016工装控制程序版本： D/0编制： 审核： 批准： 受控状态： 分发号： 2016-04-15发布 2016-04-29实施重庆市YY汽车配件有限公司 发布重庆市YY汽车配件有限公司文件编号Q/YY S.15-2015工装控制程序版本/修改 C/0页 码第8页 共8页1 目的与适用范围1.1 目的确保工装在设计、制造、采购、调试、验收及使用、校检、维护、贮存过程中得到有效控制，以满足生产的需求1.2 适用范围 适用于公司所有生产用工装的控制管理。2 术语工装：指使用于生产的工艺装备，本公司指生产用模具、夹具、盛具、量具、检具、工位器具

2、。3 职责3.1 技术中心负责自制工装的设计、制作、调试；对外购工装（模具、夹具、检具、专用盛具）的设计方案组织评审、制作进度与质量的跟踪，组织相关部门进行工装验收、移交。3.1.2技质部负责工装（模、夹、检具）的维修与定期维护与保养工作，对生产过程中工装的使用情况进行监督。3.3 车间负责参与工装（模具、夹具）的验收，工装的日常维护与检查。工装的定置管理。3.4 供销部负责外购、外协工装的采购、协调工作。4 工作程序4.1 提出新工装需求4.1.1技术中心根据APQP 输出及生产要求，建立工装需求清单（如：夹具、模具、检具、工位器具、量检具/试验设备、周转盛具），包括数量和种类的要求。 4.

3、1.2技术中心用多方论证的方法对工装需求清单进行评审，对通用工装报供销部安排采购，对专用工装，则根据公司的工装设计加工能力、成本要求、顾客的进度要求等，确定工装自制或工装采购，如果确定为工装采购，技术中心需填写工装外购申请报告报分管理副总审核，公司常务副总或总经理批准。4.2工装自制4.2.1技术中心根据新产品开发进度计划的时间要求，编制工装开发进度计划，确定工装的设计责任人、制造责任人、起始时间节点等。4.2.2技术中心用多方论证的方法根据零件复杂程度，产品批量大小明确提出工装的结构、材料，对工装的图纸、技术要求进行分析，对工装的可靠性进行论证，设计出制造成本低、使用寿命长、操作简便的工装。

4、工装设计人员编制工装备料清单提前提出采购申请，供销部负责采购备料。4.2.3工装图纸须技术中心部门领导会签后发放模具开发组，底图由技术中心存档。由模具组按照工装图纸及开发进度计划的要求制造。4.2.4对专用的工具、工位器具、周转盛具，技术中心负责设计并提供图纸以指导现场生产；制作者需按图纸资料加工，在制作过程中，如有问题及时反馈分管工程师解决；制造过程中和完工后制造者应按工艺文件或图纸要求进行自检，确保工装符合图纸资料要求。4.2.5 技术中心对自制夹、模具的过程质量控制，按设计要求执行，并须满足顾客要求。4.3 工装采购 4.3.1 由供销部组织，技术中心配合评估选择设计及制造能力满足我公司

5、要求，质量、信誉好的厂家进行招投标，并汇总各投标厂家的投标报价表后确定工装承制单位和工装发包价格报公司领导审批。4.3.2技术中心应向制造商提供产品图纸、3D数据进行技术交底，签订技术协议（协议内容必须满足我公司与顾客签订的技术协议），要求并明确工装的技术要求、验收条件及交付时间、违约责任等内容；供销部代表公司签订采购合同。4.3.3 技术中心负责对承制单位的工装设计方案进行审定和批准，对工装质量、进度进行跟踪监控。工装承制单位需按工装采购合同和技术协议规定的交付进度和技术质量要求进行设计、制造。4.4 工装的验收、移交4.4.1量具、检具类的验收由技术中心按计量器具管理制度和检具管理制度执行

6、。4.4.2工具、工位器具、周转盛具类由使用部门负责按设计图纸进行验收，其中盛具由物流部进行验收。4.4.3模具、夹具的静态验收由技术中心组织技质部、生产部按工装图纸尺寸执行。技术中心对外委交付的工装，应查验其是否具有质量检验合格文件，无检验合格证明文件时应拒收。工装必须带有样件及检验数据、工装的成套图纸，满足此条件的，技术中心对实物进行验收。对实物验收的内容包括：工装外观、定位及装配尺寸（有能力的制造商在签订合同时应确定提供样件）。实物验收符合要求后，技术中心将验证情况记录在工装验证记录，工装可以进入试用性验证阶段。4.4.4工装实物验收合格，技术中心将检测记录、待验证的资料、工装在试制过程

7、中出现过的问题点和易出现问题点清单备齐组织车间、技质部及相关人员进行工装的调试、试用，通常工装试生产验证需连续生产至少10000件；过程检验员对试生产出的产品进行检验，参与试生产的相关部门人员代表将试用验证情况记录在工装验证记录上，合格后移交车间。4.4.5 对公司内自制的工装，按4.4.2有关规定进行管理。4.4.6 对自制工装，如不合格，由技术中心提出处理意见，要求返修的，由模具组对工装进行返修，返修完后通知有关部门并按4.4.3条进行，直至合格。4.4.7 外委工装若调试不合格，由技术中心将工装验证信息及工装一起送制造商返修。返修完后的工装重新进行调试，直至合格。4.4.8凡调试不合格、

8、又无法返修的工装，经技术中心评审后，报公司主管领导审批。4.4.9工装验收后，其图纸资料（图纸资料须经有关人员会签与审批）由技术中心归档。技术中心建立工装管理台帐、模/夹具易损件清单及模/夹具档案。4.5 工装的保管与使用管理4.5.1 车间、物流部对所管理的工装都应编制“工装台账”，并做到帐、物、卡相符。4.5.2 新制工装、复制工装，经验收合格并办理移交手续后使用部门及时建立管理台帐。4.5.3工装管理部门对所管辖的工装工作部分（如型腔、滑块、顶杆、抽芯、分型面等）应检查涂油、防锈，检查是否有永久性标识等，且根据产品分类堆放整齐， 明确其状态标识（如：在用、修理、废弃等）。如顾客有要求时，

9、对属顾客财产的工装按顾客要求保存。4.5.4工装的日常维护、保养由使用部门负责实施，并填写工装日常维护保养记录。工装在生产过程中，操作者应定期检查，如有异常，应立即停止生产，避免零件批量不合格和工装损坏。工装报修按模具维护保养管理及考核办法的规定执行。4.5.5 生产过程中使用的工装：每班工作结束后由使用者对工装和末件按规定要求检查，符合要求的继续使用，不符合要求的报告上级领导，由班长或车间主任、技质部对工装进行确认报修。4.5.6 车间每月对工装完好率指标进行统计、监控并进行趋势分析；技质部对因工装问题导致工件不良品率进行统计、分析，并适时制定纠正预防改进措施。（注：本条款只针对夹、模具。）

10、4.5.7 技质部编制生产用模/夹具易损件清单。4.5.8 工装的维修记录、使用统计、资料更改、易损件清单等记录，应归入工装档案中，并按记录控制程序进行保存和管理。4.5.9技质部负责工装的定期维护、保养。1) 模具：按模具维护保养管理及考核办法的具体规定进行维护/保养。2) 夹具：夹具维护保养按年度计划执行。3) 顾客工装按顾客要求进行定期维护保养。4.5.10车间对模具冲次达到了周期维护保养次数的，立即填写模具定期维护保养通知单通知技质部安排周期维护保养。4.5.11 涉及工装变更的按设计和工程变更控制程序执行，任何影响产品质量的工装更改前必须通知顾客并获得同意，除非顾客放弃。4.6 工装

11、封存与启用4.6.1工装封存条件：预计该工装超过一年无生产任务，被闲置或依据顾客的要求须确保产品的整个生命周期。4.6.2 工装的封存由使用部门填写工装封存申请单，报常务副总审查后，由工装使用部门进行封存，挂“工装封存”牌进行标识。4.6.3工装封存要求：1 ）由使用部门负责将工装各部位清洁润滑防护；2 ）由使用部门确保封存工装所有易损件及配件齐全，并清点、登记、保管；3 ）由使用部门负责确保封存的工装为完好工装，非完好的工装封存需特别注明并经常务副总批准。4 ）由使用部门负责封存工装的防尘、防损、防锈等措施的实施；4.6.4使用部门负责在确定封存后，一年一次进行定期的盘存、检查和保养，如需维

12、修则按工装维护的相关规定执行，确保工装的有效性。4.6.5封存工装如因生产和工作的需要重新启用时，由工装使用部门填写工装启用申请单，报送常务副总审批后方可使用；4.6.6技质部对需启用的工装完好性和易损配件的完整性进行确认，跟踪使用部门进行启用后的样件生产；4.6.7由使用部门负责样件生产并提请技质部进行样件的检验和试验，样件经验证合格后工装方可投入正常批量使用，并由使用部门将启用时间记录在工装台账中。4.6.8“工装封存和启用”中涉及量检具部分，由技质部相关管理员负责。4.6.9工装封存申请单和工装启用申请单归入工装档案中，并按记录控制程序进行保存和管理。4.7工装的报废4.9.1 工装经检

13、定，确认无法恢复其使用性能时，作报废处理。由使用部门填写工装报废申请单经技术中心、技质部会签，分公司总经理审核，常务副总批准后，方可报废。4.9.2 因产品更改而取消的工装，由技术中心填写工装报废申请单，经常务副总批准后报废处理。4.9.3凡报废的工装一律不准留在生产现场，由使用部集中摆放，并予以标识，及时进行处置。4.8工装的复制4.8.1因工装报废需要复制的工装或因产品生产量增加、工装预备、产品质量提升等需要复制的工装，均由使用部门提出申请，填写工装复制申请单，技质部会签，分公司总经理审核，技术中心工装报价、制作周期评估，报常务副总或总经理批准后实施。5 相关文件5.1 模具维护保养管理及

14、考核办法 相关记录 6.1 HQ/QR 07029 工装维修通知单 6.2 HQ/QR 07031 工装报废申请单 6.3 HQ/QR 07032 工装更改申请单 6.4 HQ/QR 07033 工装管理台帐 6.5 HQ/QR 07034 工装履历卡6.6 HQ/QR 07035 工装维护保养记录 6.7 HQ/QR 07075 工装定期维护保养计划 6.8 HQ/QR 07113 夹具日常保养检查记录6.9 HQ/QR 07105 工装易损件清单6.10 HQ/QR 07115 模具定期维护保养通知单6.11 HQ/QR 07030 工装验证记录6.12 HQ/QR 07057 工装检定计

15、划、HQ/QR 07057-1 工装检定记录6.13 HQ/QR 07036 工装封存申请单、HQ/QR 07036-1工装启用申请单6.14 HQ/QR 07112模具日常维护保养记录、HQ/QR 07055 工装复制申请单 附录7.1 附录一：工装管理乌龟图7.2 附录二：工装管理流程图修改状态修改通知单编号修改人修改日期主题执行日期归口部门0换版2009.9.7技术部1蒋方2011.6.2流程梳理2011.6.5技术中心2姚红勤2012.7.2流程梳理2012.7.5技术中心02015-002湛传江2015.6.25组织机构、职能调整换版2015.7.3技质部附录一： 工装管理乌龟图使用

16、什么方式进行 （材料/设备/装置）资金；设计软件；制造、检定、维修设备;办公系统由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）负责人：技术中心主任/技质部长参与人员：技术中心、技质部、物流部、供销部、车间。输 入 （要求是什么？）工装开发、以往的制造经验、物料、工装的以往履历卡、顾客的更改要求、内部不良升高、顾客信息反馈、顾客退货；PFMEA、控制计划输 出 （将要交付的是什么？）完好工装、工装检查记录、易损件清单、工装管理台帐、工装报废申请单、工装维护保养记录、工装维修记录、工装图纸过 程 SP/过程名称工装控制过程如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）工装控制程序模具维护保养管理及考核办法使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 在用工装完好率2、 工装按计划保养完成率附录二： 工装管理流程图责任部门输 入工 作 流 程输 出接收部门技术中心常务副总总经理供销部技术中心技术中心生产部技术中心物流部技质部车间技质部生产部技质部技术中心车间技质部使用部门工艺要求、新产品开发需求、顾客的更改要求审批意见工装外购申请单技术资料产品图纸工装设计图工装验收标准新产品试模通知工装移交清单工装履历卡领料单工装模具定期维护保养计划模具维护保养管理与考核办法模