原材料管理规定

1、原材料管理规定1、目的和适用范围保证所有原材料、半成品的数量、规格能够按时保质保量满足生产、销 售、开发使用要求，同时尽可能少的占用库存资金。本程序适用于本公司所有的原材料、半成品的控制。2、原则库存管理原则上由财务主管和生产主管双重领导，即财务主管从宏观上 控制其库存容量以及单个品种的价格走向；生产主管控制其具体的周转时间 和采购成本，品质主管控制其质量变动趋势。3、运作程序和职责仓管员必须确保定期对原材料、半成品仓库进行校对、检查。3.1 原材料的缺料报告申请、采购、验收、入库和半成品的进仓。3.1.1 申请、采购根据生产任务数量的下达，仓管员根据现有库存提出材料采购申请单， （表1）生产

2、部主管签字，财务部主管审核后由采购员负责购买 ，超过5000元以 上的需由总经理签字批准，原材料单位价值较原来价值上升 10%勺或较原来价值上升5元以上的，需说明原因，并报财务部批准。3.1.2 技术部因开发需要的特殊材料或专用材料，如果仓库没有库存，可由技术人员根据需要直接到市场上购买，并直接用于开发，仓库不办理入库手续，但材料购回时应交仓库人员验证，如无误仓管人员在票据上签字证明.3.1.3 验收原材料购置入厂后，先由仓管员检查材料规格、型号、数量是否符合要求， 根据质管部门的合格报告，由仓管员填写入库单，经采购员、仓管员签字后方 可入库，如果不合格则退回采购部。3.1.4 入库、入账已验

3、收合格的原材料由仓管员按品名、规格、型号、单价、数量等记账并将其分门别类放入仓库。发料时把握住“先进先出”的原则4、原材料、半成品的领用先由仓管员负责清点出原材料或半成品的数量，然后填写领料单并记账，负责各工序的员工领到原材料或半成品经过验证后，即在领料单实物负责人一栏签字认可，再由生产部门主管签字，即可领用。从领用到成品包装这段时 间，领用的原材料、半成品由各工序负责人负责管理。不得丢失和无故损坏，违者照价赔偿。其它部门领用需在仓库填写维修与开发材料领用表，由该部门主管、领料本人（注明领用用途）,仓管员签字，（金额在500元以上需由总 经理签字）,即可领用。5、原材料、半成品的借用如果需要借

4、用原材料或半成品由借用人在借出机器及配件表签字 ， 再经部门主管签字，即可借用.归还的原材料或半成品必须是合格的产品 ，仓 管员办理清理借条手续，否则不予清理借条，视情况办理领用或维修手续。6、记账及对账每天下午四点后对当天发生的入、出库单登记入账（包括电脑数据库和账本），仓管员要保证每天账实相符。每月底做材料进、出库报表和材料库存月 报表，仓管员与财务部进行库存清理对账工作。7、原材料、半成品的修理、报废7.1 修理原材料发生损坏时（主要指贵重件OE版与?晶）,对于可修复的，仓管员 每月清理一次，也可根据需要另定时间，由仓管员填写原材料维修申请报告（表2）,送交总经理批准后，可由采购人员联系

5、生产厂家送去维修。维修后 返仓库时需经质管部质检通过，检验员签字后方可返回仓库。7.2 报废对于不可修复原材料或半成品，仓管员必须进行标识和隔离，每月清理一次，由质管部进行鉴定（主要指贵重件，如芯片、天线机芯等）,质管部鉴定不了的由技术部鉴定，由仓管员填写原材料、半成品废料报告单由鉴定部门签署意见后，由财务主管审核，报总经理审批，同意后即可进行报废处理。注：废料原值在500元以下的一个月清理一次，价值在500元以上的，三个月清 理一次。如遇特殊情况，则应马上按本文件要求进行处理。拟稿：批准:文件发放/阅览记录董事长总经理技术部生产部财务部市场部文件分类：财务管理 日期：200X/11/26发至各相关部门并存档页数：3