分公司职责分配表

1、河南分公司项目管理委员会主任：翟国政副主任：陈广成、谢继红委 员：郭崇辉、刘长辉、徐艳蕊、王久林职能部门：综合办公室、技术质量部、工程管理部、安全管理部、经营预算部、财务劳资部河南分公司2010年3月2日河南分公司一体化管理体系组织机构图所属各项目部、一部标准 jf,门要求分 公 司 经 理副 经 理总 工 程 师总 经 济 师综合办公室工 程 管 理 部技 术 质 量 部经营预算部安 全 管 理 部4.1总要求OOOO4.2.3文件控制OOOO4.2.4记录控制OOOO5.1管理承诺OOO1 O5.2以顾客为关注焦点OOO5.3质量方针OOOr o5.4.1质量目标OOO1 O5.4.2质量

2、管理体系的策划OOOO5.5.1职贝和权限OO5.5.3内部沟通OOOO5.6管理评审OOO1 O6.1资源提供OOOO6.2人力资源OOOr o6.3基础设施OOOIo6.4工作环境OOOo7.1产品实现的策划OOo7.2.1匕产品后关要求的确定OOOr o7.2.2匕产品后关要求的评审OOO1 o7.2.3顾客沟通o7.4采购OOr o7.5.1生产和服务提供的控制OOOo7.5.2生产和服务提供过程的确认OOOO7.5.3标识和可追溯性OOOO7.5.4顾客财产OOOr o7.5.5产品防护OOOo7.6监视和测量装置的控制OOOo8.1总则OOOo8.2.1顾客满意OOOo8.2.2内

3、部审核OOOo8.2.3过程监视和测量OOOo8.2.4产品监视和测量OOOo8.3不合格品控制OOO8.4数据分析OOOr o8.5.1持续改进OOOo8.5.2纠正措施OOOI o8.5.3预防措施OOOo、部表 准、门要求分 公 司 经 理副 经 理总 工 程 师总 经 济 师总 经 济 师总 会 计 师党 委 书 记工 程 管 理 部技术质量部经 营 预 算 部安 全 管 理 部务 劳 资 部综合办公室4.2环境方针OOOO4.3.1环境因素OOOOO4.3.2法律和其他要求OOOOO4.3.3目标、指标和方案OOO4.4.1资源、作用、职责和 权限OOOOO4.4.2能力、培训和意识

4、OOO4.4.3信息交流OOOOO4.4.4文件OOOOO4.4.5文件控制OOOOO4.4.6运行控制OOOOO4.4.7应急准备和响应OOOOO4.5.1监视和测量OOOOO4.5.2合规性评价OOOOO4.5.3不符合、纠正和预防 措施OOOOO4.5.4记录控制OOOOO4.5.5内部审核OOOOO4.6管理评审OOOOO、部标准、门要.求分公司经理副 经 理总 工 程 师总 经 济 师总 会 计 师党 委 书 记工 程 管 理 部技术质量部经 营 预 算 部安全管理部务 劳 资 部综 合 办 公 室4.2职业健康安全方针OOOO4.3.1对危险源识别、风险 评价和风险控制的策划OOO

5、OO4.3.2法律和其他要求OOOOO4.3.3目标OOOOO4.3.4职业健康安全管理方 案OOOOO4.4.1结构和职责OOOOO4.4.2培训、意识和能力OOOOO4.4.3协商和沟通OOOOO4.4.5文件和资料控制OOOOO4.4.6运行控制OOOOO4.4.7应急准备和响应OOOOO4.5.1绩效测量和监视OOOOO4.5.2事故、事件、不符合、 纠正与预防措施OOOOO4.5.3记录和记录管理OOOOO4.5.4审核OOOOO4.6管理评审OOOOO序 号文件名 称编号对应手册章 节号对应标准ISO9001:20000ISO14001:2004GBZT28001:20011文件和

6、资料控 制程序CSCEC7BA-CX-014.2.34.2.34.4.54.4.52记录控制程序CSCEC7BA-CX-024.2.44.2.44.5.44.5.33协商、信息交 流程序CSCEC7BA-CX-035.5.35.5.3Z7.2.34.4.3/4.4.6C4.4.34管理评审程序CSCEC7BA-CX-045.65.64.64.65培训管理程序CSCEC7BA-CX-056.2.26.2.24.4.24.4.26产品实现策划 程序CSCEC7BA-CX-067.17.14.4.64.4.67与产品有美要 求控制程序CSCEC7BA-CX-077.27.2.24.4.64.4.68

7、物资采购控制 程序CSCEC7BA-CX-087.4Z7.5.67.44.4.64.4.69房屋建筑施工 和服务运行程 序CSCEC7BA-CX-097.5.1/7.5.67.5.110监视和测量装 置控制程序CSCEC7BA-CX-127.67.64.5.14.5.111应急准备与响 应程序CSCEC7BA-CX-137.5.74.4.74.4.712顾客满意度监 控程序CSCEC7BA-CX-148.2.18.2.113内部审核程序CSCEC7BA-CX-158.2.28.2.24.5.54.5.414过程和绩效的 监视和测量程 序CSCEC7BA-CX-168.2.38.2.34.5.1

8、4.5.115产品监视和测 量程序CSCEC7BA-CX-178.2.48.2.416不合格品控制 程序CSCEC7BA-CX-188.38.317不符合控制程 序CSCEC7BA-CX-198.5.2Z8.5.34.5.34.5.218危险源识别、 风险评价和风 险控制的策划 程序CSCEC7BA-CX-205.3.44.3.119环境因素识 别、评价与更 新程序CSCEC7BA-CX-215.3.44.3.120法律、法规及 其他要求控制 程序CSCEC7BA-CX-225.3.54.3.2Z4.5.24.3.221纠正和预防措 施程序CSCEC7BA-CX-238.5.2Z8.5.38.

9、5.2Z8.5.34.5.34.5.222法律、法规及 其他要求合规 性评价程序CSCEC7BA-CX-248.2.54.5.223设施设备管理 控制程序CSCEC7BA-CX-258.2.54.5.2第三层次作业文件清单厅P程序名称编号版本1岗位任职要求CSCEC7BA-ZY-001E2岗位职责CSCEC7BA-ZY-002E3环境管理办法CSCEC7BA-ZY-003E4工程项目风险抵押责任承包管理暂行办法CSCEC7BA-ZY-004E5质量管理实施细则CSCEC7BA-ZY-005E6技术工作管理办法CSCEC7BA-ZY-006E7机械设备管理办法CSCEC7BA-ZY-007E8材

10、料管理办法CSCEC7BA-ZY-008E9分包管理办法CSCEC7BA-ZY-009E10职业健康安全管理办法CSCEC7BA-ZY-010E11标识和可追溯性管理办法CSCEC7BA-ZY-011E12数据分析管理办法CSCEC7BA-ZY-012E13计划统计工作管理制度CSCEC7BA-ZY-013E14目标、指标及管理方案的管理办法CSCEC7BA-ZY-014E15相关方环境、职业健康安全管理方案的管理办 法CSCEC7BA-ZY-015E16施工现场临时用电管理办法CSCEC7BA-ZY-016E17质量通病预防措施CSCEC7BA-ZY-017E18成品保护措施CSCEC7BA

11、-ZY-018E19冬期施工措施CSCEC7BA-ZY-019E20档案管理办法CSCEC7BA-ZY-020E21施工组织设计管理办法CSCEC7BA-ZY-021E22技术交底及技术复核管理制度CSCEC7BA-ZY-022E23图纸、图纸会审及设计变更管理制度CSCEC7BA-ZY-023E24投诉处理暂行规定CSCEC7BA-ZY-024E25劳务供方招标管理办法CSCEC7BA-ZY-025E26材料物资招标米购实施细则CSCEC7BA-ZY-026E27信息化管理办法CSCEC7BA-ZY-027E28项目资料信息管理办法CSCEC7BA-ZY-028E29商务经理管理办法CSCE

12、C7BA-ZY-029E30危险性较大的分部分项工程专项方案管理办 法CSCEC7BA-ZY-030E31劳务分包合同、材料采购合同、设备租赁合同 管理办法（试行）CSCEC7BA-ZY-031E32自营项目分包结算管理办法CSCEC7BA-ZY-032E33质量管理条例CSCEC7BA-ZY-033E34质量管理工作考核评价办法CSCEC7BA-ZY-034E35协同工作平台管理制度CSCEC7BA-ZY-035E公司质量方针信守合同、保证质量、持续改进、多创精品，为顾客提供满意的建筑产品和优质服务。公司质量目标1) 工程一次交验合格率100%;2) 每年争创省部级优质工程1-2个；3) 合同履约率100%杜绝重大质量事故；4) 顾客满意度达到90%Z上.公司环境、职业健康安全方针遵规守法、确保安全、污染预防、关注健康，持续改进、创造良好的生活和工作环境.公司环境目标、指标1) 降低对水体的污染；2) 综合能耗指标控制在0.31吨/标准煤以下；3) 对有毒、有害污染物实施控制处理；4) 火灾、爆炸事故发生率为零.公司职业健康安全目标1)杜绝伤亡事故，年重伤事故频率控制在0.1%以下；2 )无食物中毒事件发生；3 )无重大责任事故发生。分公司质