质量体系管理单位内部文件按照GBT19001及ISO9001及GBT5

1、Q/FSHG.QMS.SC.B.32004 公司标准化委员会 发布2012-11-01实施2012-11-01发布质 量 手 册受控号：版 本：E版修 订：0次Q/ FSGJ.QMS.SC2012QMS*公司企业标准IIQ/ FSGJ.QMS.SC2012目 次前 言III发布令VI质量手册11 范围11.1 总则11.2 应用12 规范性引用文件23 术语和定义23.1 术语23.2 定义44 质量管理体系44.1 总要求44.2 文件要求64.3 相关文件85 管理职责85.1 管理承诺85.2 以顾客为关注焦点95.3 质量方针105.4 策划115.5 职责、权限与沟通125.6 管理

2、评审145.7 相关文件156 资源管理156.1 资源提供156.2 人力资源166.3 基础设施186.4 工作环境196.5 相关文件197 工程项目施工（产品实现）207.1 工程项目施工（产品实现）的策划207.2 投标及合同管理217.3 设计和开发237.4 采购与分包管理237.5 工程项目施工（基建、改造、检修）和维修服务277.6 监视和测量设备的控制（检测设备管理）317.7 相关文件328 测量、分析和改进328.1 质量管理自查与评价328.2 监视和测量338.3 不合格品控制368.4 质量信息管理（数据分析）378.5 改进378.6 相关文件38图1组织机构图

3、40表1质量管理体系职能分配表41产品实现流程图45IQ/ FSGJ.QMS.SC2012前 言为了实现公司的持续发展，保持质量管理体系的持续改进，结合公司D版质量管理体系文件以及公司的实际情况，将公司的现有质量管理体系文件依据GB50430的要求进行了系统的、全面的修订。改版后质量手册是公司质量管理的法规性文件，是公司向外提供质量保证能力的证实性文件，是开展质量管理活动的行为准则。质量手册（E版）经第0次修订，已通过公司标准化委员会审查，现已发布实施。质量管理文件分受控和非受控两种版本，受控版本对内发至公司领导、管理者代表、各职能部门及从事质量管理必须使用的人员，对外发至认证机构。非受控版本

4、报上级领导和在对外宣传时发给顾客，不做更改等受控管理。文件归口管理部门在分发前做好受控标识，按分发编号登记发放，持有人必须在文件发放登记表上签收。本手册符合GB/T19001-2008质量管理体系 要求和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的标准要求，并随标准的修改作相应的调整。本手册自发布之日起旧版质量手册即行废止，由公司总经理办公室组织收回处理。本手册由公司总经理办公室归口管理，企业管理部负责解释。本手册主要起草部门：各部室本手册主要核稿人： 本手册修订审核人： 本手册修订批准人： 本手册从二一二年十一月一日起生效本手册版次：E版本手册修改： 0次 负 责 人： 电话：

5、 传真： 邮政编码：113008地址： 公司概况 发布令公司重组改制后，为全面贯彻ISO9000标准，加速我公司质量管理体系与国际标准接轨，提高质量管理水平，求得最佳经济效益和社会效益，实现我公司新的经济腾飞，依据GB/T19001-2008质量管理体系要求和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范在原质量管理体系文件基础上进行了改版修订。本手册是公司质量管理的法规性文件，是指导公司实施质量管理的依据，全体员工务必遵照执行。质量和信誉是公司永恒的主题，为了使手册的全部要求被更全面、更有效的贯彻执行，我授权主管质量的副总经理为管理者代表，对内协调质量管理体系的一切问题，对外代表公

6、司履行质量管理体系要求。本手册经 标准化委员会讨论通过，现予以批准颁布实施。本手册自二一二年十一月一日起生效。经理：（签字）二一二年十月二十九日V质量手册1 范围1.1 总则1.1.1 本手册是依据GB/T19001和GB/T50430标准的要求，结合公司实际，围绕公司的质量方针和质量目标，实施质量管理。1.1.2 本手册规定了质量管理体系的具体要求，证实本公司具有持续地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的能力，以增强顾客满意度。1.1.3 本手册适用于公司的质量管理活动，是质量监督检查、评价和向顾客或第三方认证机构证实本公司质量管理体系符合有关标准的依据。1.2 应用1.2.1 本手册适用于

7、以下产品的生产和服务： 石油化工装置建设与检、维修工程； 化工石油设备（A3级球形储罐、A2第三类低中压容器、D级压力容器）制造、安装； 电气和自动化仪表安装、维护； 机械零配件加工； 各种大型设备吊装； 工业管道、长输管道安装（GC1、GA2级）； 无损检测； 建筑工程； 防腐、保温工程。1.2.2 删减说明本公司的产品是由石油化工行业和建筑安装行业的建设单位、政府主管部门提供产品设计文件，或按照国家通用的标准零部件图样施工生产，不进行产品设计和开发，本公司的质量管理体系删减GB/T19001-2008标准7.3设计和开发条款。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的

8、条款。本标准出版时所示版本均为有效版本。随着标准的修订，建议使用这些文件的最新版本。2.1 GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语2.2 GB/T19001-2008 质量管理体系要求2.3 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范2.4 中华人民共和国产品质量法2.5 中华人民共和国建筑法2.6 国务院令第279号 建设工程质量管理条例3 术语和定义本标准除采用了GB/T19000-2008和GB50430-2007中确立的术语和定义之外，又采用了以下术语和定义：3.1 术语 建设单位：即工程建设的投资人，也称业主，是工程建设项目全过程的总负责方，拥有确定建设

9、规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利。 施工单位：是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事土木工程、建筑工程、管道设备安装、化工石油工程等工程施工作业的单位。 工程监理单位：是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照法律法规、技术标准、合同和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。 工程项目：是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。 施工组织设计：是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。一项单位工程的施工组织设计内容包括：工程概况、施工方案、施工方法、

10、施工进度计划、各项资源需求计划、施工平面图、技术质量措施、安全技术措施、技术经济指标等。 施工方案：针对工程项目中的某一重点部位、关键工序或新材料、新技术、新工艺、新设备等内容单独策划的一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要的图纸等编成的施工文件。 分包商：以合同或协议形式向施工企业承担部分工程或提供劳务、施工机械和施工设备的租赁及操作服务、材料试验等的单位，是标准中所称“供方”的一种，以下称工程供方。 单位工程：是建设项目的组成部分，具有独立施工条件或独立使用功能的工程。通常包含不同性质的工程内容。 分部工程：是单位工程的组成部分，一般按专业类别划分的若干独立工程。其划分应符

11、合有关规定。 分项工程：是分部工程的组成部分，一般按不同工种、台（套）、类别、材料、介质、系统等划分的工程。 隐蔽工程：指在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖，则上道工程或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。 投标书：用于承包建筑安装工程中，当事人一方（投标人）向他方（招标人）表示愿意承包的单方法律行为的一种书面材料。 无损检测：利用射线、超声波、磁粉、渗透等非破坏性方法检测材料及焊接接头的内在质量，确保产品的安全运行。 理化检验：利用各种仪器对材料及焊接接头进行物理和化学分析方法。 项目经理部：是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。在公司的监控下实施开工准备、施工、交工验收等

12、过程管理，通常是一次性组织。 施工设备：施工企业用于工程施工的机具设备，如吊车、搅拌机、钢脚手架等。 工程设备：工程项目中予以配备的，在工程建成后使用的设备如压力容器。 工程洽商：工程项目施工过程中，由建设单位或施工单位的任何一方提出的有关图纸、材料、工期、造价、施工方法等的增减或变化，经双方协商一致后，由建设单位发出洽商通知后开始实施的协商过程。 技术交底：是施工企业技术管理制度之一，由工程部门组织实施的逐级交底。交底要落实到施工作业班组。随接受交底人员的不同，交底的内容也有所不同。其内容为工程概况、设计要求、施工组织设计及施工方案的要求、设计变更、规范规程和工艺的要求、施工顺序、施工方法、

13、质量要求、验收标准等，一般在各项工程正式开工前。 三查四定：查未完工程、查施工质量隐患、查设计漏项；定任务、定人员、定措施、定时间。3.2 定义 公 司： 分公司：公司直属各单位 办公室：公司总经理办公室、分公司综合办公室 企管部门：企业管理部和分公司企业管理部门 质检部门：公司技术质量部和分公司质检科 工程部门：公司机动工程部、项目管理部和分公司工程科、生产科 技术部门：公司技术质量部和分公司技术科 供应部门：上下两级负责物资采购的部门 安全环保部门：公司安全环保部和分公司安全科 经营部门：公司经营计划部和分公司经营科 设备部门：公司机动工程部和分公司设备主管部门 人力资源部门：公司人力资源

14、部及分公司人事劳资部门4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 本公司根据工程产品生产和维修维护服务的特点，建立并实施质量管理体系，在实践中不断持续改进其有效性。4.1.2 本公司的质量管理体系包括了工程项目施工、设备零部件加工等产品实现过程和支持过程，不包括产品的设计和开发过程。它们分别对应ISO9001：2008标准的第4、5、6、7、8章的要求，由管理职责、资源管理、产品实现及测量分析和改进等相互衔接、相互作用的过程组成。根据质量管理体系的范围确定了质量管理的内容，包括： 质量方针和目标管理 组织机构和职责 人力资源管理 施工机具管理 投标及合同管理 建筑材料、构配件和设备管理 分包管理

15、 工程项目施工质量管理 施工质量检查与验收 工程项目竣工交付使用后的服务 质量管理自查与评价 质量信息管理和质量管理改进施工生产过程：化工石油工程施工项目投标合同签订产品实现策划施工组织设计工艺技术文件编制技术交底施工准备施工生产验收保运顾客意见调查分析与持续改进。维修维护过程：接收维护任务制定施工方案进行安全、技术交底巡检故障处理验收顾客意见反馈（考核）分析与持续改进。4.1.3 针对不同工程项目,具备以下条件之一的由公司机动工程部或项目管理部分别管理: 两个以上分公司联合施工的工程项目； 工程造价5千万元以上的工程项目； 公司系统外工程项目。按照工程项目的性质不同，检修、维修工程项目由机动

16、工程部负责管理；基本建设工程项目由项目管理部负责管理。4.1.4 为了有效地实施质量管理体系，确保过程的有效运行和控制，企业管理部组织制定程序文件。按照管理体系要求应做到： 各职能部门运用过程方法识别过程的输入、输出，控制和管理所需的资源和应开展的活动，确保质量管理体系所需的过程在公司中得到应用； 工程部门根据产品实现的特点及本公司的实际确定施工生产项目中各过程的顺序和相互作用； 各职能部门规定相应控制过程的准则和方法，确保各过程有效运行和控制； 各单位管理者提供必要的资源和信息支持各过程的运行； 各职能部门监视、测量和分析相应的控制过程； 各单位采取必要的措施达到预期的目的并持续改进。4.1

17、.5 本公司承担的工程部分需要外包，如整体热处理过程，特殊的检验试验等，对分包项目实施过程控制按照7.4条款实施有效的控制。外包过程是为了质量管理体系的需要，由公司选择，并由分包方实施的过程。经营计划部制定工程分包控制程序对外包过程进行控制，其控制的类型和程度考虑如下因素： 提供满足要求的产品的能力的潜在影响 外包过程的分担程度 控制的能力4.2 文件要求4.2.1 总则公司质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，起到沟通意图和统一行动的作用。针对产品实现过程和支持过程按标准要求形成文件，本公司质量管理体系文件包括： 质量方针和质量目标； 质量管理体系的说明（质量手册） 质量管理制度； 质量

18、管理制度的支持性文件； 质量管理的各项记录。4.2.2 质量手册4.2.2.1 质量手册是描述质量管理体系的纲领性文件，由管理者代表结合公司实际情况组织制定，经理批准发布，总经理办公室归口管理，企业管理部负责解释。4.2.2.2 本手册反映了公司管理体系的总体框架和思路。本公司的产品是由石油化工行业和建筑安装行业的建设单位、政府主管部门提供产品设计文件，或按照国家通用的标准零部件图样施工生产，不进行产品设计和开发，本公司的质量管理体系删减7.3设计和开发条款。4.2.2.3 质量手册采用引用质量管理体系控制程序方式。4.2.2.4 质量手册描述了质量管理体系的范围、过程的顺序和过程之间的相互作

19、用以及明确了质量管理组织机构各层次的职责和权限，（详见职能分配表）。4.2.2.5 质量手册是公司的管理标准，本手册的编写、审核、批准、发放、更改、使用、保管等按文件和资料控制程序执行。质量手册作为招投标等交流场所使用时，应明确标识为非受控文件。本公司不负责修订、版本控制和收回。4.2.3 文件控制总经理办公室负责文件和资料控制的归口管理，根据标准要求编制形成文件和资料控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制，明确文件管理的范围、职责、流程和方式，文件的内容清晰明确，发布前经过批准。4.2.3.1 总经理办公室根据管理或其他需要，组织对文件适用性进行评审，必要时组织修订并重新批准发布。更改

20、时在文件更改通知单中记录文件的修改内容，更改日期、生效日期和原因。对文件的现行修订状态进行标识。4.2.3.2 各部门建立文件收发登记，及时获取所需文件的适用版本。确保各岗位员工明确其活动所依据的文件。4.2.3.3 各单位对外来文件进行识别并控制其分发。明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范。4.2.3.4 各单位及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。按有关规定销毁失效和作废的文件，作废文件保留时应作标识并隔离存放。4.2.3.5 公司质量管理体系文件采用书面、电子版本等形式。4.2.4 记录控制4.2.4.1 总经理办公室负责记录的归口管理，根据标准要求编制形成记录控制程序，

21、以规定记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置所需的控制，为符合产品要求和质量管理体系有效运行提供证据。对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。4.2.4.2 各部门负责标识、收集、编目、保管本部门质量记录。4.2.4.3 质量记录由主管部门根据需要设置或按国家、行业、地方现有表式使用。各部门建立记录清单，填写应真实、客观、完整、清晰，记录编制应规范化，易于识别和检索。4.2.4.4 质量记录应妥善保管，防潮、防变质、防丢失。4.2.4.5 质量记录应规定保存期限，超过保存期后应按规定组织销毁。4.3 相关文件4.3.1 工程分包控制程序4.3.2 文件和资料控制程序4.3.3 记

22、录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺公司最高管理者通过履行以下职责，完成以下活动对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： 在公司内传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 制定并发布质量方针； 确保质量目标在职能部门和相关层次上分解和落实； 定期开展管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性； 为质量管理体系有效运行和产品实现提供所需的资源。5.1.1 公司提供通过各种会议，逐级传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。把满足顾客、法规要求作为会议的中心议题之一，特别是有关新的法律、法规颁后，最高管理者立即组织相关人员学习，制订贯彻方案，并作详细记录。在每个项目开始前，

23、项目的组织者要将顾客和法律法规要求传达给每个与产品相关的部门和员工，并作详细记录。5.1.2 公司最高管理者负责组织制定并批准与公司生产经营实际及发展要求相适应的质量方针。并通过例会及专门会议等方式传达质量方针制定的意义、中心思想和公司为之努力的具体措施。当公司生产经营情况发生变化时，最高管理者应及时组织评审并修订质量方针。详见方针和承诺管理程序。5.1.3 管理者代表组织确定质量目标（明确质量管理和工程质量应达到的水平），并在职能部门和相关层次上进行分解和落实。年度及每个项目开始前，管理者代表组织各部门依据质量方针和各自的业务范围制订质量目标，形成目标控制体系，保证总目标的完成和管理承诺的兑

24、现。5.1.4 最高管理者按计划组织开展管理评审活动，寻找体系持续改进的机会。调整质量方针和质量目标，确定下一年度质量管理体系的运行准则。发生重大事件与情况时，最高管理者可以临时安排管理评审。详见管理评审程序。5.1.5 年度及每个项目开始前，各单位都要进行策划，对所需人力资源、财力资源、设备资源、技术资源等提出明确的要求，经营计划部对所需资源编制资源配置计划。人事部门、财务部门、设备部门、技术部门等协调和确保各项资源的获得，各级管理者应合理分配质量管理体系建立和运行所需的各种资源，包括人力、财力、设备、环境、技术等资源。5.2 以顾客为关注焦点本公司以追求顾客满意为目的，强化员工树立顾客第一

25、的服务意识。公司通过签订合同前对顾客要求的识别和评审，市场调研，产品交付后的顾客满意度评价、统计分析、预测等活动确定顾客的需要和期望，并进行传递。5.2.1 针对每一个工程项目或产品，负责人应以书面形式明确顾客的所有需求和法律法规要求。本公司通过产品实现过程控制，确保公司的产品满足法律法规要求和顾客要求。5.2.2 针对每个项目的不同时期采用适宜方法征集顾客的要求和期望。5.2.2.1 开工前的洽谈阶段，项目负责人通过现场勘查和与顾客沟通明确工程项目的概况，了解顾客的要求，理解顾客潜在的需求，形成项目调查报告，作为编写开工报告的依据之一。5.2.2.2 施工过程中，项目负责人定期或不定期参加顾

26、客的会议，了解顾客的意见和要求。收集顾客及其代表有关产品质量的信息。特别是在产品实现过程的关键阶段，要以书面形式征求顾客的意见，并针对意见制定具体的改进措施。5.2.2.3 保运及维修维护过程中，定期接受顾客的维修维护质量的监督检查和考核。机动工程部定期汇总其意见和建议。5.2.2.4 产品交付后，项目负责人应定期组织回访和顾客满意度调查，为顾客提供意见反馈的方法和渠道。经营计划部门负责收集顾客意见（包括投诉），组织开展顾客满意调查。经营部门年度工作计划中安排顾客意见征询活动，与新老顾客进行沟通，征求意见并制订处理计划，作为管理评审的输入之一。5.2.3 项目管理部和机动工程部要按合同约定或需

27、要组织顾客参与产品质量的监督检查活动。5.3 质量方针质量方针由最高管理者主持制定、发布，技术质量部组织贯彻实施。公司质量方针经过广泛征求意见，并反复讨论推敲和研究后确定为：“质量第一，信誉至上；恪守标准，技术领先；服务一流，持续改进。”5.3.1 质量方针是公司经营方针的重要组成部分，体现施工企业的质量管理宗旨和方向。将质量工作列为公司生存与发展的第一要务是公司一贯坚持的立业原则。恪守标准、技术领先、服务一流、持续改进是质量第一思想在行业领域的特殊体现，是确保石油化工装置“安、稳、长、满、优”运行的根本要求，是公司生存之基，发展之源。5.3.2 全体员工以工作质量保证产品质量和服务质量，持续

28、改进，在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意度，树立施工企业的在市场中的良好形象。5.3.3 质量方针是制定和评价质量目标的框架。总经理办公室应通过会议、文件等多种方式确保质量方针在各个职能部门、相关层次上进行沟通和传达，使全体员工理解质量方针，并在各自的工作岗位上遵照执行。5.3.4 按照管理评审的安排公司定期对质量方针的持续适宜性、有效性进行评审。当发现质量方针的某些内容已不适应下一阶段经营活动或质量管理体系运行时，最高管理者组织对质量方针进行修订。5.3.5 要以各种有效方式搞好公司质量方针的对内对外宣传，确保在公司内外得到沟通和理解。5.4 策划最高管理者（技术质

29、量副总经理）组织职能部门对质量目标的确定和质量管理体系的建立、实施和变更进行策划。策划的内容包括： 质量管理活动、相互关系和活动顺序； 质量管理组织结构； 质量管理制度 质量管理所需资源。5.4.1 质量目标单位工程质量合格率达到100%；焊接一次合格率98%及以上；工程建设项目验收、投产一次交验合格率100%（确保投料试车一次成功）；顾客意见处理率100%；顾客满意度95%以上；建设施工合同履约率100%。5.4.1.1 质量目标应以质量方针为框架，生产满足顾客和法律法规要求的产品，持续达到顾客满意。5.4.1.2 管理者代表根据管理承诺，以顾客为关注焦点，组织技术质量部依据方针制定公司的质

30、量目标，经公司最高管理者批准后发布实施。5.4.1.3 技术质量部将质量目标分解到相关的职能部门，在进行分解目标时，分解的目标应与公司总目标一致，具有可操作性并可测量。 5.4.1.4 分公司、各职能部门依据绩效考核实施办法进行考核，归口部门应定期对质量目标完成情况进行考核。5.4.1.5 在日常运作中发现某些目标值需调整，目标控制部门应提供足够依据报企业管理部门，管理者代表组织评审和系统调整，最高管理者批准后实施。 5.4.2 质量管理体系策划最高管理者批准发布公司质量方针和目标以及质量手册。管理者代表组织质量管理体系的实施、保持工作，并向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。企

31、业管理部是质量管理体系策划的归口管理部门，在管理者代表的领导下，负责质量管理体系的日常工作，确保质量管理体系的有效运行。5.4.2.1 最高管理者批准下达公司质量目标文件后，管理者代表组织企管、经营、工程、技术、质量、设备、人事、物装、财务等部门针对实现目标的要求进行全面策划，包括业务详细流程、职能分配、资源调整、考核指标等方面，必要时形成与实现目标相协调的计划书，企业管理部负责组织各部室进行目标责任制的考核。5.4.2.2 管理者代表对计划书进行审核，根据需要组织有关部门修订质量目标或对质量管理体系进行调整，报最高管理者批准后下达实施，并提取计划书中的考核指标，形成目标指标考核体系，作为监视

32、测量的依据。在对质量管理体系的变更时，应使质量管理体系保持其完整性。5.4.2.3 对质量管理体系组织与文件进行调整与修改的部分由企业管理部负责收集、汇总、统一协调和调整，报管理者代表审核，最高管理者批准后通过内部沟通，使各部门和员工达成共识，并组织实施。5.5 职责、权限与沟通根据策划要求，最高管理者进行职责、权限的分配。按照组织机构和职责管理程序人力资源部根据质量管理的需要，明确管理层次，设置相应的部门和岗位。项目经理部根据需要为项目配备相应质量管理人员。企业管理部按照界定的职责权限形成书面的职责权限文件发放至岗位。5.5.1 组织机构和职责为确保质量管理体系的有效运行，实现本公司所确定的

33、质量方针和质量目标，建立了由机关职能部室和分公司构成的组织机构，通过工作标准汇编和岗位职责汇编对各个职能部门和分支机构及其岗位的职责和权限作出规定，对从事与质量有关的职能部门和人员的质量职责进行分配落实。公司最高管理者在质量管理方面的职责和权限包括： 组织制定质量方针和质量目标； 建立质量管理的组织机构； 培养和提高员工的质量意识； 建立施工企业质量管理体系并确保其有效实施； 确定和配备质量管理所需资源； 评价并改进质量管理体系。企管部门（或常务项目经理）组织协调质量管理体系各过程活动实施和体系运行。必要时，最高管理者可以用授权的方式去解决突变性事件，但必须有书面授权书，明确职责和权限，以及有

34、效时间和事务。 公司组织机构图（见图1）； 质量管理体系职能分配表（见表1） 产品实现流程图（图2）。5.5.2 管理者代表最高管理者应在管理层指定一名成员 为管理者代表，应使其具有以下职责和权限： 确保质量管理体系的过程得到建立并实施和保持； 向最高管理者报告质量方针、质量目标执行情况； 组织内部审核，向最高管理者报告质量管理体系业绩和改进的需求； 确保在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成； 负责质量管理体系内部协调，对质量管理体系有关问题提出具体意见； 确定与外界各方联络的人员。5.5.3 内部沟通5.5.3.1 公司总经理办公室组织协调内部信息沟通管理工作，按公司的组织机构建立信息交流

35、与协商的沟通渠道，确保在公司内部不同层次和职能部门之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。5.5.3.2 内部沟通的基本要求 内部人员获得的顾客潜在需求、生产过程的违规行为、顾客的抱怨等有关质量的信息都应纳入信息沟通的范围； 信息沟通应按产生的原因进行分类、传递、处理； 信息传递过程不能过长，以免贻误纠正时机； 信息要及时传递到应该了解掌握信息的岗位或人员，并跟踪信息处理结果，做好信息反馈。5.5.3.3 沟通的渠道和方式 定期召开各种例会，根据需要召开专题会议； 实行部门主管向高层管理者进行口头和书面汇报制度； 高层管理者向部门下达指令； 编制内部文件和内部刊物。5.5.3.4 内部沟

36、通有多种形式如：会议纪要、通报、板报、例会、简报、电视等，采用一种或多种方式把公司质量管理体系运行情况、运行的有效性及时向员工通报，让全体员工了解质量管理状况，积极参与质量管理体系的建设。5.6 管理评审5.6.1 总则最高管理者按照规定的周期主持管理评审，分析评价质量管理体系运行的状况，提出改进的目标和要求。质量管理体系的评价包括： 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性； 施工和服务质量满足要求的程度； 工程质量、质量管理活动状况及发展趋势； 潜在问题的预测； 工程质量、质量管理水平改进和提高的机会； 资源需求及满足要求的程度。5.6.1.1 管理评审时间间隔一般一年进行一次（时间间隔不超过

37、12个月），特定条件下可以增加次数，如： 公司的外部环境条件发生重大变化，对公司的经营方向和产品方向产生影响，需研究对策； 公司的组织结构、体系发生重大变化； 出现重大质量问题、发生重大质量事故； 第二、三方审核后发现现严重不符合。5.6.2 评审输入5.6.2.1 参加评审的单位准备好相应资料。5.6.2.2 公司每次评审前，管理者代表负责组织企业管理部对评审所需资料进行组织、准备和预审，评审内容包括： 有关审核的结果； 顾客满意的情况； 质量管理体系运行情况； 质量目标的实施情况； 纠正措施和预防措施实施和验证情况； 上一次管理评审提出的要求、决定执行情况； 质量管理体系改进的建议。5.6

38、.2.3 管理者代表或评审主题报告人提出评审主题报告。5.6.3 评审输出5.6.3.1 研究主题事项，形成评审结论，采取相应措施。评审输出可能涉及内容包括： 对目前质量管理体系的综合评价，包括对各个过程的有效性进行评价； 针对顾客意见和综合评价，提出需改进的内容和措施，包括技术、管理等措施； 资源的需求和配置。5.6.3.2 管理评审报告经批准后根据需要分发至有关单位和人员。管理者代表负责组织实施管理评审决议，验证纠正和预防措施的落实情况。5.6.3.3 管理评审的方式可以是会议，也可以其他方式。5.6.3.4 管理评审记录由企业管理部收集、整理、保管。5.7 相关文件5.7.1 方针和承诺

39、管理程序5.7.2 组织机构和职责管理程序5.7.3 管理评审程序6 资源管理6.1 资源提供6.1.1 资源是确保本公司质量方针、目标的实施及产品实现的保障，是质量管理体系建立、实施和持续改进有效性、满足顾客和法律法规要求的必要条件。6.1.2 最高管理者负责组织适时地识别和提供资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息、资金等资源： 必须配备和培训与质量要求相适应的人员，以便从事管理、执行和验证活动； 不断采用先进生产工艺、设备及软件，提高工程产品的控制能力； 配备与生产相适应的检验、测量和试验设备； 配置相应的各种材料、配件和资金，保证满足质量管理体系运行的需要。6.1.3 经营

40、计划部组织人事劳资部、机动工程部、财务资产部等有关职能部门做好资源提供的管理工作。6.2 人力资源6.2.1 总则为确保每个工作岗位的员工具有满足工作质量或产品质量要求的能力和经验，人力资源部编制能力、培训和意识管理程序以控制人力资源的识别、配置、培训、教育等管理。人力资源部门保存员工教育、培训、技能和经验的适当记录。人力资源部根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。6.2.2 人力资源配置6.2.2.1 人力资源部确定与质量管理岗位相适应的任职条件，制定各岗位员工所必需的能力及评定准则，明确岗位考核的标准和方法与具体要求，应形成文件。岗位任职条件包括： 专业技能； 所接受的培训及所取得的岗

41、位资格； 能力； 工作经历。6.2.2.2 人力资源部门按照岗位任职条件配置相应的人员。每两年组织各职能部门根据人员任职要求、工作需要、岗位工作能力要求及在岗人员的实际工作能力，进行员工能力评价并填写能力评价综合报告。专业职能部室组织对从事影响产品质量的工作人员或其工作可能产生质量影响的人员进行专门能力评价。6.2.2.3 各岗位的员工应在教育、培训、技能和经验的基础上胜任其工作。项目经理、施工质量检查员、特种作业人员等应按国家法律法规的要求持证上岗。6.2.2.4 能力不足时结合本公司的工作需要和上级要求，提供培训或采取其它措施满足能力要求。人力资源部门应定期组织评价所采取措施的有效性，确保

42、从事影响产品质量工作的人员能够胜任该岗位工作要求。6.2.2.5 企业管理部制定绩效考核实施办法，规定员工绩效考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。6.2.3 培训6.2.3.1 各部门识别培训需求，根据需要每年提出员工培训的需求报人力资源部门。人力资源部门根据培训需求，制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间等作出安排，报主管经理批准后实施。6.2.3.2 对员工的培训应包括： 质量方针、质量目标、质量意识； 相关法律法规和标准规范； 质量管理制度； 专业技能和继续教育。6.2.3.3 培训计划实施后培训实施单位通过适当的方式如理论考试、操作考试、

43、业绩评定、走访、座谈或观察等方法评价培训效果（评价结果应用于提高培训的有效性），形成记录，报人力资源部门备案。6.2.4 质量意识6.2.4.1 本公司以石油化工装置建设和装置检修维护为主，对员工有很高的素质要求，为确保人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何实现质量目标作出贡献。采取培训、教育等手段提高员工质量意识。具有敏捷理解顾客要求的能力及尽力满足这些要求的市场意识和服务意识。石化装置是现代生产工艺与先进技术相结合产物，各岗位从事的多数工作需用高超的专业技能才能完成。高危行业和连续生产要求任何环节都不能出现问题，员工必须有严谨、踏实的作风和强烈的责任意识。6.3 基础设施 6.3.

44、1 机动工程部负责基础设施的归口管理，按照基础设施和工作环境程序确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施（如施工机具、办公楼、休息室、厂房、水电气的供应线路等）。适用时，基础设施包括： 建筑物、工作场所和相关的设施； 过程设备（硬件和软件） 支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。6.3.2 施工机具管理机动工程部制定施工机具管理细则对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等做出规定，明确施工机具管理的职责。6.3.2.1 施工机具配备项目经理部根据施工需要配备施工机具，制定配备计划报设备管理部门。配备计划应按设备管理细则规定经主管经理审批后实施。设备部门依据施工机具供应方的评价准则在

45、采购和租赁前收集相应的证明资料对其进行评价并保存评价记录。评价的内容包括： 经营资格和信誉； 产品和服务的质量； 供货能力； 风险因素。机动工程部依法与施工机具供应方订立合同，明确对施工机具及服务的要求。使用单位对施工机具进行验收并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案经主管经理批准后实施，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。6.3.3 组织使用单位及设备管理部门建立台帐，制定基础设施管理制度。基础设施的维护和保养由各使用单位或部门定期保养。6.3.4 设备部门负责基础设施的确定、提供和制定年度设备大中修理计划、设备更新计划等，组织对设备能力（完好性）确认及设备运行、设

46、备进场验收等监督检查，指导设备使用部门、操作者对设备进行维护和保养。6.3.5 使用单位定期对使用的设备维护保养，确保投用设备在施工生产过程中符合定机定人等规定要求。同时建立必要的施工机具档案，制定必要的设备操作规程。使用部门在日常维护保养或使用中出现故障时，提出维修需求报设备部门，由设备部门组织维修，以满足生产的需要。6.3.6 特殊过程和关键过程使用的设备需进行重点控制，对设备能力进行确认或鉴定，保存确认或鉴定记录。6.4 工作环境6.4.1 为保证正常的工作、生产和服务过程，使其符合顾客或有关法律法规及其他要求，公司应确定并提供为达到工作、生产和服务符合要求所需的工作环境（工作时所处的条

47、件，包括物理的、环境的和其他因素）。这种工作环境通常包括（但不限于）： 安全、舒适、整洁； 保持生产作业工作场所温湿度； 采光和照明适宜； 道路畅通，物件摆放有序； 工作方法和安全规则； 有效控制污染，噪声，空气清新度等。按施工质量要求在作业指导书或其他工艺文件中而对工作环境做出规定，如：焊接对风、雨、温、湿度的规定；砼浇筑、养护时对温度的要求以及设备吊装对风力的要求等。6.4.2 按照基础设施和工作环境程序及环境管理体系的要求，各职能部门和项目经理部根据现场管理有关规定的职责和权限对施工作业环境进行控制：建立、维护和管理工作环境，创造所需的安全防护、人体工效等人和物理因素，控制噪声、光、热、

48、湿度、污染等不利因素的影响。6.5 相关文件6.5.1 能力、培训和意识管理程序6.5.2 基础设施和工作环境程序7 工程项目施工（产品实现）7.1 工程项目施工（产品实现）的策划项目管理部归口负责工程项目施工实现策划，按项目管理细则组织工程项目管理策划和开发工程项目施工实现所需的过程，策划的内容包括： 产品的质量目标和要求； 质量管理组织和职责； 施工管理依据的文件； 针对工程项目确定过程、文件和人员、技术、施工机具等资源的需求和配置； 场地、道路、水电、消防、临时设施规划； 影响施工质量的因素分析及其控制措施； 进度控制措施； 工程项目所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及施工质量

49、检查、验收的接受准则（相关标准）； 突发事件的应急措施； 对违规事件的报告和处理； 应收集的信息及其传递要求； 与工程建设有关方的沟通方式； 施工管理应形成的记录； 质量管理和技术措施； 质量管理的其他要求项目管理部应将工程项目质量管理策划的结果形成施工组织设计或施工方案并在实施前经项目经理或其授权人批准。策划的结果应按照规定得到发包方和监理方的认可。7.1.1 每个过程的目标与要求7.1.1.1 项目洽谈过程由经营计划部门负责，要达到了解顾客的具体要求，包括规模、使用要求、工期、成本和其他要求，同时要收集与该项目有关的环境情况与信息，由此可获得工程的具体质量目标，与顾客达成共识。7.1.1.

50、2 工程部门组织相关部门确定工程项目施工实现所需的过程、控制文件和资源。施工单位或项目经理部的机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。工程部门组织工程项目文明施工和进度控制，其目标是达到合同中的要求及顾客潜在的要求和期望，同时还应满足施工要求和相关方的要求。7.1.1.3 质检部门策划产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及施工质量检查、验收的接受准则。组织制定质量控制计划。7.1.1.4 技术部门按照Q/SY1475 、Q/SY1476及其他有关要求对工程项目施工管理所需的记录做出规定。7.1.1.5 安全环保部门负责影响施工质量的危害因素辨识和风险评价。7.1.1.6 策划的输出

51、形式与施工单位、项目部对施工过程控制的运作方式相适应。施工用材料、设备、工期、质量、成本等方面应根据有关要求进行控制。7.1.1.7 交付过程由工程部门根据合同等要求进行施工质量自查自纠工作，为“三查四定”、产品验收并交付使用奠定基础。7.1.1.8 工程部门根据合同要求组织保运维修服务策划并形成保运方案、检维修规程。7.1.2 每个过程的记录和验收活动7.1.2.1 工程部门在组织施工过程时以书面形式明确验收内容、准则及方法，包括规范性要求、顾客要求及施工要求，并注明这些验收所采用的方法、工具、设备等要求。7.1.2.2 施工单位和项目经理部按文件和资料控制程序规定接受设计文件，参加图纸会审

52、和设计交底并对结果进行确认。7.1.2.3 施工单位应按策划结果填写的相应的施工记录，并明确填报人及审核人的责任。所有活动填报的记录按记录控制程序进行管理。7.1.2.4 公司根据施工要求对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。7.2 投标及合同管理7.2.1.1 经营部门依据招投标管理细则、合同管理细则等管理制度依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。7.2.2 投标及签约经营部门在投标及签约前，通过传播媒体、行政公告、信函、传真、电话、信件等各种方式获取发包方与工程项目有关的信息和全部要求，至少应包括： 发包方对工程项目规定的要求，包括交付及

53、交付后活动的实施，如项目概况，产品各种功能性能等指标参数要求； 发包方在该项目的财务预算； 发包方对该项目的特殊要求； 发包方虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，如安全、节能、环保等要求； 检修维护系统和建筑安装工程系统与其他系统的相互关系； 与工程施工、验收和保修等有关的法律法规和标准规范的要求。 公司的对外保修等承诺。7.2.2.1 经营部门组织分公司及项目经理部对发包方提供的有关文件包括图纸、资料等进行识别和确认，明确顾客提出的检维修和施工要求。7.2.2.2 公司与发包方签订的合同书作为识别和确认发包方要求的重要依据。7.2.3 投标及合同评审通过评审在确认具备满足

54、工程项目要求的能力后，依法进行投标和签约。7.2.3.1 经营部门组织与工程项目、产品有关要求的评审，评审应在向发包方作出提供工程项目的承诺（如提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的更改）之前进行，评审内容包括确定的工程项目、产品有关要求、与以前表述不一致的合同或订单的要求的解决以及公司满足规定要求的能力。具体按投标及合同管理程序执行。7.2.3.2 经营部门保存评审及评审所引起的措施、投标和签约的相关记录。7.2.4 合同管理7.2.4.1 经营部门组织与工程项目相关部门对合同工期、合同价款、质量标准、工程内容材料供应、施工安全、法律风险等要求进行合同交底，同时保存相关记录。7.2.4.2 经营部门对施工过程中发生的变更以书面形式（工程联络单、变更通知单、补充协议）签认，并作为合同的组成部分。7.2.4.3 对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法执行合同管理细则，经营部门与合同变更有关的文件及时进行调整并在内部传递采购、工程、技术、质量等