事故隐患排查治理和建档监控制度

1、事故隐患排查治理和建档监控制度第一条为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加強事故隐患监督管理，防止和减少事故发生，保证全体员工生命安全和企业财产安全，根据安全生产法等法律和行政法规，制定本制度。* 7K、本制度只实用于本矿事故隐患排查治理方面的工作。* 制度所称安全事故隐患是指违反安全生产法律.法规、规章标准、规程和安全生产管理制度的规定或者因其他因素在施 工生产活动中存在可能导致事故发生 的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。弟四条.隐患排查的组织实施（-）矿井综合隐，电扫E查由矿长每月组织召开一次安全隐，鬼专题会议，分析研究当月安 全生产走大问题及隐患，总工程师和分管安全生产

2、的领导及安监、后勤、通风、调度、机电、运输、地 测、劳资.财务企管保卫、供应等部室主要领导和专业技术人员参加，在专 业隐患排查的基础上，分 系统逐专业进行排查；排查要有记录利会议纪要，排査出的隐患要责任落实到人（分管矿领导、分管副 总、科队）。（二）矿井隐患排查每半月组织一次，由矿井分管领导组织，专业科室和生产单位有关人员参加， 排查要覆盖所有生产系统和作业地点，要有记录，排查出的责任落实到人。第五条事故隐患分类木艮据危害和擅改难度，把事故隐，鬼分为一般事故隐，鬼和證大事故隐患。一般事故隐患，是 指发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危窖利整改难度大，需全部或局部停工停产， 并经过

3、一定时间務改治理方能排除的隐患，或者因外部四因素影响致使自身难以排除的隐患。第六条.隐患排查的走点隐患排查主要排查人的不安全行为、物的不安全状态、管理的失误、设计的缺陷、通风抽放、安全监测、供电、提升、运输、防治水、调度指挥应急反应等生产安全系统、采掘接替、劳动组织安全装 备、设备运行状态技术管理、安全菅理方面存在的问题和五大灾 害方面的不安全因素重点旻重大隐患 和系统管理。弟七条走大隐患管理（-）童大隐患擅改规定：1. 所有隐患都要定项目、定方案定资金定时间定责任人，实行“五定管理。隐患擅改落 实要有记录，整改结束要有复查人复查结果和复查日期，做到闭合管理。2排查岀的童大隐患，由分管矿领导.

4、专业科室跟踪落实，安监部门负责督办。（二）墜大隐患的挂牌督办规定：1. 矿井对排查出的重大隐患要在调度室挂牌公布，挂牌公布内容包括：隐患单位、隐患地点及 内容、整改方案、限改期限.挂牌整改责任人（包括分管矿领导、科队室领导）、登记日期、落实整改 单位及责任人销号日期。2. 各专业部室和安监部要及时将挂查出的重大隐患及擅改进程报送调度室，由调度室负责隐患 牌板的理立、管理、登记、销号。第八条、隐患排査有关要求（）排查隐患要突岀“一通三防、'、防治水两个重点。要按照“系统抓，抓系统的要求， 分菅业务部门要求做到-真排査、真治理、真楚改、真闭合。（二）排査隐患要分层级上台账，重大隐患要上赛飞

5、集团的“监 控平台挂牌督办，该进行评 估的重大隐患，必须先停止生产，进行评估，并按照评估报吿的要求进行蔻改，符合条件的再进行生产。（三）该排未排不按规定排查或不按期进行隐患排查要追究分管领导责任。（四）隐患排查不认真、应付检查、分管业务重大隐患未按有关规定排査出来追究有关人员责任。（五）排查出的隐患未按有关规定进行管理、到期没有特殊原因不落实或假落实要追究有关人 员责任。笫九条各单位利各职能部门对排查治理事故隐患工作实施监督 管理。各部门的主管领导对部门 事故隐患排查治理工作负责。第十条、所有员工发现事故隐患者，有权向事故隐患排查治理办 公室和有关部门报告，事故隐患 排查领导小组成员接到事故隐

6、患报告好，应当按照责任分工立即组织核查并予以处理。第一条、事故隐患排查治理领导小组每月结合综合性安全检 查，组织安全生产菅理人员、技术人 员及其他相关人员排查事故隐患，对查出的隐患，应尽快制订及落实下发隐患楚改遇知单。各披排 查单位(部门)针对查出的事故隐患应冬快制订及落实隐患治理方第十二条、隐患治理一般事故隐患，有隐患发生的单位负责人或者有关人员立即组织擅改，对于重大事故隐患，隐患 发生应立即报送公司有关部门，报送内容包括：(-)隐患的现状及其产生的原因(二) 隐患的危害程度和證改难易程度分析(三) 隐,鬼的治理方案(1) 方法和措施隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防护措施。(2)

7、经费和物资 极算此隐患治理所需经费及物资需求(3) 人员需求针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求。(4) 治理时限根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。(5) 安全措施和应急预案在隐患为得到治理前及在治理过程中所采取的安全防范措施及相应的应急预案。第十三条、事故隐患治理领导小组会同本月参加事故隐患排查相 关人员，按规定隐患治理期限， 对事故隐患单位治理工作完成情况进行复査验收。对隐患治理未按期完成或治理不彻底，事故隐患发生 单位主要负责人或相关人员按安全生产管理办法予以经济上的处罚，并责令限期完成。笫十四条、各部门应在各自管辖范田内组织各相关人

8、员进行经常 性的事故隐患排査。各当班人员 作为执行隐患排査最基础的坏节，要求当班人员力口强隐，电扌非查巡检力度。对于一般事故隐患应立即 组织人员览改。第十五条、各部门在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全 防范措施，防止事故发生。事故 隐患排除前或者排除过程中无法保证 安全的，应当从危险区域内撤离工作人员，并疏散可能危及的其他 人员，设宣警戒标志，皙时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装直. 设施设备，应加强维护和保养，防止事故发生。笫十六条、事故隐患排查领导小组会同各有关部门及相关人员组织开展季节性事故隐患排查、专 项事故隐患排查及法定长假前期事故E乞姬扌非查&

9、#163;合理工作。第十七条、各部门应与项目工程承包、承租单位签订安全生产管理协议，明确各方对事故隐患排 查、治理和肪控职责。第十八条、隐患排查建档监控管理1、安监部必须把上级部门和本矿定期、不定期检查岀的隐患进行登记、理立台帐并存档管理，以便对隐患擅改做到有据可查。2、隐患记录登记台帐必须要体现隐患时间、地点隐患类型.隐患超改措施和责任人，以及隐患的逑改期限、验收时间利验收人等内容。3、隐患登记台帐建立后，必须由矿隐患治理领导小组委派专人 管理,负责管理和记录的人员要认真负责，严禁胡乱登记和不登记，发现错登和漏登给予罚款处理。4、矿井要分专业理立重大隐患管理台帐，对重大隐患实行跟踪 菅理。5、排查出的重大隐患要报安监部建档备案，以便安监部督办。6、各专业部室与矿井各专业的走大隐患台帐登记的隐患内容要相苻，不得出现漏登现象。弟十九条奖罚办法（-）对按照有关规定认真排查隐患杜绝事故发生单位的分管 领导在月度考核中在原彳号分 基础上奖励1分。（二）矿有关才斗室认真组织隐患排查上级部门在检查过