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文档简介

1、2021年公司经济业务单据传递管理办法 2021 年公司 经济业务单据传递管理办法 第一条 公司经济业务单据包括市场运营部填报的退铺联审单、商铺转让联审单;百易得开立的销售单、入库单;人事业务部保管的经济业务合同、重要的会议决议等。 第二条 退铺联审单 1、申请退铺的商户领取退铺联审单,签字确认后交市场工作人员; 2、市场组确认商户钥匙是否回收、商户营业执照是否办理注销登记后,经办人员签字确认; 3、售后组确认商户是否存在未解决的投诉、商铺售电卡是否回收后,经办人员签字确认; 4、市场运营部部门领导签字确认; 5、物业组对铺位进行检查,确认市场设施的完好程度,包括电、墙壁、地砖等; 6、财务部

2、确认合同是否收回、租金是否结算、人事押金退还金额后,经办人员签字确认; 7、副总经理、总经理审批同意后,转市场运营部经办人员办理退款手续。 第三条 商铺转让联审单 1、申请转让的商户和受让商户领取商铺转让联审单,签字确认后交市场工作人员; 2、市场组和招商组确认转让合同期限、新合同期限、受让商户经营资质、经营业态后,经办人员签字确认; 3、售后组确认转让商户是否存在未解决的投诉、商铺售电卡是否回收后,经办人员签字确认; 4、市场运营部部门领导签字确认; 5、物业组对转让铺位进行检查,确认市场设施的完好程度,包括电、墙壁、地砖等; 6、财务部确认原合同是否收回、新商户资料是否齐全、转让商户租金是

3、否结算、更名费缴纳情况后,经办人员签字确认; 7、副总经理、总经理审批同意后,转市场运营部经办人员办理新商户进场手续。 第四条 百易得自营开立的销售单、入库单 (一)入库单 1、自营业务仓管员清点货物数量,检查货物质量,同时核对订货记录; 2、仓管员填写入库单,包括品名、数量等; 3、自营业务负责人签字确认; 4、财务部根据入库单办理付款手续。 (二)销售单 1、自营业务销售人员根据实际收到的现金、银行存款开立销售单; 2、财务部出纳核对销售单据和上缴款项; 3、财务部根据销售单确认收入,计缴税费。 第五条 人事业务部经济业务合同 (一)经济业务合同签订 1、经办人员填写合同审批表,部门负责人签字; 2、人事业务部核对合同文字及条款,重要合同需经律师出具法律意见; 3、财务部核对合同项目是否符合预算情况、资金计划等,并由部门负责人签字确认; 4、副总经理、总经理审批; 5、人事业务部办理合同签章,并归档保管。 (二)经济业务合同资金付款 1、经办人员根据已经签字生效的经济合同办理 koa 付款申请; 2、审批通过后,交

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