环境关联物质异常处理程序

1、 目 录 章节 ITEM内容 CONTENTS页次 PAGE目 录1修 改 记 录11目 的22 范 围23职 责24作 业 内 容2-45支 持 文 件46 相 关 流 程 （必要时）5 修 改 记 录 版 次修 改 内 容修改人修改日期拟定 INITIATED审核 CHECKED批准 APPROVEDBYDATE 1 目的为保证环保产品品质正常化，当原材料、半成品、成品等发生环境物质管理异常事件时，能得到及时有效的处理、控制与改善。2 范围适用于本公司所有原材料、半成品、成品。3 职责3.1 品管部： 3.1.1 IQC：当发现材料出现环境物质异常时进行调查、处理，并开出纠正预防措施报告向

2、环境小组报告； 3.1.2 OQC：当发现成品出现环境物质异常时，开出纠正预防措施报告向环境小组报告处理。若有产品不合格交货到客户时，须由业务部人员及时通知客户； 3.1.3 IPQC：发现在线生产的材料有环境物质异常时，开出纠正预防措施报告由IQC发给供应商，生产线因制程作业不当，造成环保材料与普通材料混料，或是制程中被污染的情形，也须开出纠正预防措施报告并追踪，同时须向环境负责人书面报告。对制程已产出的半成品/成品与原材料进行隔离管制； 3.1.4 QE：当客人反馈有出货品被检出有危害环境的相关物质时，进行调查处理及报告最高负责人。3.2 工程部：对环保产品制样中出现化学物质异常的调查处理

3、及报告环境最高负责人。3.3 采购部：对材料不良反馈的处理，供应商回复的追踪。3.4 仓库：对环保产品中的化学物质异常进行隔离标示和处理。3.5 业务部/生管部：客户异常信息的转达。4 作业内容4.1 异常的定义：当环保产品中禁用化学物质的含量超标或是相关证明文件不符合要求，即为环保产品的化学物质异常。4.2 环保产品化学物质异常处理流程图见附件。4.3 环保产品化学物质异常处理：4.3.1 当进料检验时，若环保材料的证明资料未附齐或检测出环境物质超标时，IQC须对本批材料判定为NG，并加盖“RoHS不合格”章，并在检验报告中注明环境NG的原因，且书面报告环境最高负责人，同时开出纠正预防措施报

4、告分发给供应商与环境小组进行处理，并追踪其改善对策和防止再发生对策，对后续三批材料进行效果确认；同时，并将此情况通知集团其它事业单位，让其做好预防措施，以免导致类似问题的发生，造成不必要的损失。4.3.2 若供应商的环保材料的证明资料符合要求，IQC加盖“RoHS对应品”章，并通知仓库将材料入库放在环保材料区；4.3.3 若是在制程中发现材料有化学物质混入或污染的状况出现时： （1） IPQC须立即通知生产线停机生产，并书面告知环境最高负责人，同时和生产线一起调查混入或被污染的数量，对半成品的数量、成品的数量、在线材料的数量作出统计，并标示隔离，给相关单位发出纠正预防措施报告；为避免影响客户纳

5、期，在此同时应先以电话形式通知客户，随后以正式的书面形式联络客户。 （2） 最高环境负责人接到IPQC的通知后，根据该物料对产品的影响程序来决定是否返工、重新生产、用于非环保机种或是报废处理； （3） 对出货的在途品进行紧急召回，对库存品进行追溯、隔离、标示，对制程各段一一进行验证确认，分析不良发生原因； （4） 由工程部、生产部、品管部调查分析并提出改善和防止再发生对策，经环境小组确认有效后报给客户，经客户认可后方可恢复正常生产； （5） 公司内须对异常发生原因、处理过程及改善、防止再发生对策，通知教育训练的方法让相关人员知晓，让其明确问题的严重性、危害性以及防止再发生的对策，以提升品质保证

6、能力。 （6） 同时，并将此情况通知集团其它事业单位，让其做好预防措施，以免导致类似问题的发生，造成不必要的损失。4.3.4 若在成品检验时发现产品有环境物质超标的异常时，须立即书面通知环境最高负责人，并通知生产和仓库作出标示隔离，环境负责人根据该物料对产品的影响程度，同时开出纠正预防措施报告分发相关责任单位和环境小组，共同协商处理。具体处理方法见4.3.3。4.3.5 客户投诉环境关联物质异常时： （1） 业务部接到客户投诉后，迅速将信息传达给环境小组、品管部及相关单位。环境小组根据客户提供的相关测试报告确认不良现象，如对客户测试的数据有疑问，可委托第三方测试机构重新检测（比如SGS机构），

7、并及时将确认结果反馈给客户；如非本公司问题，环境小组以书面形式反馈给客户确认。若确认为本公司问题时，在确认不良品批号清查的结果后，环境小组应立即通知受影响的客户及厂区，成立专案小组进行调查确认； （2） 公司内立即停止生产，进行紧急处理，清查该异常品作用的材料，对产品库存品、在制品进行标示隔离与召回，并一一进行验证确认，分析发生原因。迅速针对不良批号提出不良品遏止计划及影响程度的判断，以防止与不良相关的可疑批号外流，造成更大的损失。 （3） 专案小组提出预防及纠正对策，并将确认后的改善与防止再发生对策按客户的格式回复给客户，必要时须向客户进行说明，以期达到客户满意； （4） 针对清查的不良品，

8、与客户确认不良品的处理方式，配合客户的要求处理；专案小组将库存进行标示隔离。若客户提出补货需求时，则由工程部根据业务部所提供供客户需求规划补货计划，以满足客户的需求。 （5） 改善对策须由专案小组稽核实施，且公司内须对异常发生的原因、处理过程及改善、防止再发生对策通过教育训练的方法让相关人员知晓，让其明确问题的严重性、危害性以及防止再发生的对策，以提升品质保证能力。 （6） 同时，并将此情况通知集团其它事业单位，让其做好预防措施，以免导致类似问题的发生，造成不必要的损失。4.3.6 所有纠正与预防措施要向类似产品模向展开，以真正做到预防不良。4.3.7 产品不合格处理时间为48小时。44 索赔处理 4.4.1 当客户处出现相应的环境禁止物质异常时,必须及时地启动相应标识、隔离,并同时进行相应的原因调查分析。4.4.2 当分析是供应商的原