圣亚管道元件压力制造质量工作手册

1、河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：0A任命书第1页 共1页任 命 书为保证压力管道元件制造质量体系的有效运行，任命公司副总经理赵书圣为管理者代表兼质量保证工程师，负责组织和领导公司质量管理体系运行和质量管理工作。任命：张保新/为工艺质控工程师；王晓霞/为材料质控工程师；毕桂荣/为检验质控工程师； 刘墨如/为设备质控工程师；经理：胡国政2005年7月20日河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：0B授权声明第1页 共2页公司各部门：为保证压力管道元件制造质量符合压力管道安全管理与监察规定和有关规范、标准及设计图纸要求，达到顾客满意，特制定压力管道元件制造质量

2、手册。本手册是依据国家有关法规、规范和标准的规定并参照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准制定的，是公司压力管道元件制造质量体系运行和质量管理的纲领性文件，旨在保证压力管道元件制造全过程严格按有关法规、标准、规范进行，各单位必须严格执行。其质量体系程序文件和有关工艺守则、规程、作业指导书是手册的支持性文件，具有和手册同等效力。为保证手册的贯彻实施和质量体系的有效运行，我授权管理者代表兼质保工程师主持日常压力管道元件制造质量管理和质量体系运行的具体工作。管理者代表兼质保工程师有明确的职责、权限和组织上的独立性，在处理质量问题时有权发布停止生产的命令，不受进度和成本的

3、约束，有权对产品质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权。在质量体系运行上各部门必须服从管理者代表兼质保工程师的领导。公司各单位、部门以及所有从事压力管道元件制造的人员必须熟悉、理解和认真执行本手册中的有关规定，做到严肃法规、消除违章，强化管理、落实责任，确保公司质量河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：0B授权声明第2页 共2页方针，质量目标的实现，以优质的产品和良好的服务赢得顾客的信任和满意。本手册自发布之日起执行。经理：胡国政 2005年7月20日河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：0C目录第2页 共1页章节号名称章节号名称A任命书6.3基础

4、设施及设备控制B授权声明6.4工作环境C目录7产品实现0.1前言7.1产品实现的策划0.2企业简介7.2与顾客有关的过程0.3质量手册的管理7.3设计和开发控制1适用范围7.4采购和材料控制2引用标准7.5生产和服务提供3术语、定义和缩写7.6工艺质量控制4质量管理体系7.7热处理质量控制4.1总要求7.7监视和测量装置的控制4.2文件要求8测量、分析和改进5管理职责8.1总则5.1管理承诺8.2监视和测量5.2以顾客为关注焦点8.3产品检验质量控制5.3质量方针8.4无损检测质量控制5.4质量策划8.5理化试验质量控制5.5职责、权限与沟通8.6不合格品的控制5.6管理评审8.7数据分析6资

5、源管理8.8改进6.1资源提供8.9第三方的监察、监督和检验6.2人力资源及培训河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：0C目录第2页 共1页章节号名称章节号名称9附录附录三压力管道元件制造主要控制环节控制点一览表附录一质量管理体系程序文件目录附录四压力管道元件制造质量记录清单附录二现行有效标准目录河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：00.1前言第1页 共1页本压力管道元件制造质量手册（以下简称手册）描述了组织为实现压力管道元件制造的质量方针、质量目标所建立的质量体系结构和有关过程的控制要求，以保证元件制造质量符合设计和有关标准的规定，达到安全使用并满足顾客

6、的期望。河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：00.2企业简介第1页 共1页河北圣亚管件有限公司，座落在中国管件生产基地盐山县工业开发区，位于渤海西岸、北邻京津、南靠齐鲁，坐拥渤海，地理位置优越。205国道，沿海公路，近临石港高速公路、京泸高速公路，地方铁路贯穿东西，并与京泸、京广、京九铁路相接，交通十分便利。 公司占地面积18000平方米，建筑面积8000平方米，现有资产1200万元，注册资金250万元，为中港合资企业，公司现有员工近40人，其中初、中级、高级工程师4人，技术员2人，公司质量管理体系已于2005年7月通过北京方圆标志认证中心认证，2006年4月15日公司获得

7、钢制无缝管件特种设备制造许可证，主要生产设备有大型液压推制机，压力机车床、钻床及中小型配套专业设备，主要生产低碳钢、合金钢及不锈钢高、中、低压管道配件系列产品。本公司产品已销到全国二十多个省、市、自治区，其优质的产品和完善的服务均得到用户的一致好评。公司名称：河北圣亚管件有限公司公司地址：河北省盐山县盐塔路龙潭段电话真编：061300河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：00.3质量手册的管理第1页 共2页0.3.1 手册编制的依据：（1）压力管道安全管理与监察规定（2）压力管道元件制造单位安全注册与管理办法（3）GB/

8、T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系 要求0.3.2 手册的审核、批准和发布公司组织有关人员编制质量手册，经公司管理者代表进行审核，以保证其正确性和合理性，然后由公司经理批准并发布。0.3.3 手册发放范围公司经理、副经理、技术负责人（管理者代表），有关科室、部门，车间的负责人，各专业质控工程师等有关人员。0.3.4 手册的发放与回收0.3.4.1质管部负责手册的发放，回收等管理工作，并建立手册发放、回收登记台帐。0.3.4.2 当出现下列情况之一时，应将手册回收：（1）手册经修订改版时；（2）使用者调离公司。0.3.5 手册的改版0.3.5.1 当出现以下情况之一

9、时，要对手册进行改版：（1）手册所依据法规，标准改版或发生重大更改时；（2）公司组织机构发生重大调整，手册不能适应在新的组织机构河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：00.3质量手册的管理第2页 共2页下正常运行时；（3）手册的内容更改太多时。0.3.6 手册作局部改动时，以“修改通知单”的形式将修改内容及时通知到手册的使用者，“修改通知单”应与被修订的质量手册同样编号。“修改通知单”必须经管理者代表批准。0.3.7 版本的有效标识手册及其配套的质量体系文件均为受控文件，必须是现行有效版本，并统一编写受控编号作为受控版本的标识，但作为宣传用的手册可不作标识，不受控。河北圣亚管

10、件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：01适用范围第1页 共1页本手册是我公司压力管道元件制造质量保证和质量管理的控制纲要，它适用于压力管道安全管理与监察规定所属范围内A级压力管道元件的制造。 河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：02 引用标准第1页 共1页（1）GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求（2）GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000质量管理体系 基础和术语（3）压力管道安全管理与监察规定（4）压力管道元件制造单位安全注册与管理办法河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改

11、号：03 术语、定义和缩写第1页 共1页3.1 术语和定义本手册采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9001：2000中的术语和定义。本手册所用术语符合压力管道安全管理与监察规定和压力管道元件制造单位安全注册与管理办法中的要求。3.2 缩写公司：单位名称手册：压力管道元件制造质量手册程序文件：压力管道元件制造质量体系程序文件规定：压力管道安全管理与监察规定办法：压力管道元件制造单位安全注册与管理办法元件：压力管道元件河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：04 质量管理体系第1页 共8页4.1总要求4.1.1 目的和范围为证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适

12、用的法律、法规要求的产品，达到顾客满意，公司参照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准的要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。本要素适用于公司的领导层和新有部门。4.1.2 要求4.1.2.1 公司的质量管理体系参照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准制定并实施。由于本公司不涉及设计和开发，所以对上述标准中“7.3设计和开发”部分进行了删减；4.1.2.2 元件制造质量管理体系过程及这些过程间的相互关系如图所示；4.1.2.3 各过程的有效运行的控制应按手册的有关章节、程序文件和有关法律、法规、标准的要求

13、执行；4.1.2.4 公司按规定、办法的有关规定和要求提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；4.1.2.5 各部门要充分利用所配置的资源对过程进行监视、测量和分析；4.1.2.6 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。公司将按标准的要求管理和控制这些过程，并对影响产品质量的外包过程进行控制，并在质量管理体系中加以规定。河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：04 质量管理体系第2页 共8页4.1总要求4.1.3 相关文件文件资料控制程序SY/QSP01-2005质量记录控制程序SY/QSP02-2005材料控制程序 SY/QS

14、P03-2005工艺质量控制程序SY/QSP04-2005设备管理控制程序SY/QSP05-2005热处理过程控制程序SY/QSP06-2005检验过程控制程序SY/QSP07-2005无损检测过程控制程序SY/QSP08-2005内部质量审核程序SY/QSP09-2005不合格品控制程序SY/QSP10-2005纠正和预防措施控制程序SY/QSP11-2005监视、测量装置控制程序SY/QSP12-2005服务控制程序SY/QSP13-2005压力管道元件安全标记使用方法SY/QSP14-2005河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：04 质量管理体系第3页 共8页4.1总

15、要求图一 质量 体系过程的相互联系质量管理体系的持续改进管理职责资源管理测量 分析和改进产品实现产品顾客满意顾客要求输出增值活动信息流输入河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：04 质量管理体系第4页 共8页4.2文件要求4.2.1目的和范围加强对文件的控制和管理，使文件能准确、充分地表述质量管理体系，充分发挥文件的沟通和传递信息、统一行动及增值的作用。本要素适用于质量手册、程序文件、质量计划、工艺守则及规程、作业指导书及质量记录等。4.2.2 职责4.2.2.1 质管部负责手册的策划、编写及发放、回收、修改、换版；4.2.2.2 生产部负责质量计划、工艺守则、规程、作业指导

16、书的编制和发放；4.2.2.3 各部门按质量体系的要求建立质量记录，并按规定进行管理和控制。4.2.3 工作内容和要求4.2.3.1 总则4.2.3.1.1 质量管理体系文件包括：质量方针和质量目标、质量手册、形成文件的程序、为确保其过程的有效运行和控制所需的其它文件如工艺守则、作业指导书和质量记录。4.2.3.1.2 质量管理体系文件分为三个层次：质量手册（A层次）程序文件（B层次）河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：04 质量管理体系第5页 共8页4.2文件要求工艺守则、规程、作业指导书、记录和报告（C层次）4.2.3.2 质量手册4.2.3.2.1 公司参照GB/T1

17、9001-2000idt ISO9001：2000标准并结合压力管道元件制造行业特点和本公司的实际情况编制了压力管道元件制造质量手册并加以实施。4.2.3.2.2 质量体系范围：对产品质量有影响的各科室、车间，产品为压力管道元件。4.2.3.2.3 根据本公司的实际情况，手册中对7.3设计和开发过程进行了删减。4.2.3.2.4 本手册对有关要素的描述采用摘要程序文件的形式，更详细的要求按程序文件的规定。4.2.3总则中明确了质量管理体系所包含的文件内容，附录一中列出了程序文件目录。4.2.3.2.5 质量管理体系过程之间的相互作用见4.1节4.1.2.2条图一。4.2.3.3 文件控制4.2

18、.3.3.1 文件的审批：文件发布前应由授权人批准，以确保文件的内容是充分与适宜的。（1）质量手册由管理者代表审核，总经理批准；（2）程序文件由管理者代表批准；（3）工艺守则和规程由质控师审核，质保工程师批准；（4）作业指导书和工艺文件由质控师审核，质保工程师批准；河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：04 质量管理体系第6页 共8页4.2文件要求（5）质量管理体系文件发放前应由批准人签字。4.2.3.3.2文件的评审与更新（1）文件的评审与更新由文件的原制定部门负责，如果原发放部门撤消或职责发生改变，则应由承担该职责的部门负责评审与更新，但要获得更改依据的资料。文件更新后仍

19、应按有关文件批准人员的规定重新批准。（2）发文部门应对文件定期进行评审，质量手册、程序文件、企业标准、作业性文件每年进行一次评审，并记录评审结果。评审结果需要对文件更改时按文件资料控制程序执行。（3）当过程或有关法规、标准变化时，应及时对文件进行更新。4.2.3.3.3受控文件的标识（1）文件应进行编号，编号方法应符合文件资料控制程序的规定。（2）文件应有受控号和受控标识及更改和修订状态标识。4.2.3.3.4文件的发放（1）应保证在质量体系运行起重要作用的各个使用场所都可获得适用文件的有效版本，包括外来文件的分发。（2）各部门应建立文件发放记录，收件人应签字。4.2.3.3.5各部门应建立受

20、控文件清单，按类别进行登记，明确文件的基本情况，公司应建立现行有效文件清单。4.2.3.3.6文件的作废（1）作废的文件要及时从所有使用场所收回并作记录，作废文件需要河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：04 质量管理体系第7页 共8页4.2文件要求保留时应在文件的明显位置注明“作废”字样以防作废文件的非预期使用。（2）作废文件应及时销毁，并记录销毁的文件名称和日期，并在受控文件清单中予以注明。4.2.3.4 记录控制4.2.3.4.1记录的确定和分类（1）各部门应根据质量体系文件的要求和本部门的具体情况确定并设置本部门所使用的质量记录；（2）各部门应将本部门所使用的质量记录

21、样表报质管部备案；（3）质量记录的分类：a) 质量体系要求方面的质量记录；b)产品方面的质量记录；c)来自供方和顾客的记录；4.2.3.4.2 质量记录的编号和标识质量记录按公司的规定统一编号和标识，质管部根据质量记录的分类；负责制定质量记录编号和标识的原则和方法。4.2.3.4.3 质量记录的收集、编目、整理和归档。（1）各部门的质量记录要认真填写，字迹要清晰，数据准确，内容完整，注明记录日期，记录人、审核人签字或盖章要齐全；（2）根据质量记录的分类，各有关部门负责收集质量记录，并编目、整理；河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：04 质量管理体系第8页 共8页4.2文件要

22、求（3）每年的第一季度应对上一年度的质量记录归档，归档时应进行登记，建立归档目录。4.2.3.4.4 质量记录的贮存、保护、检索和处置（1）质量记录应有适宜的贮存环境，要做到防火、防潮、防损坏，防丢失；（2）质量记录的保管应符合档案管理的有关规定，做到便于存取和检索，防止非授权调用、更换，并注意保密；（3）根据质量记录的分类和重要性，由质管部规定各种质量记录的保存期限，并经管理者代表批准；（4）对超过保存期限的质量记录，由质管部列出清单，报管理者代表批准后可销毁，并做好销毁记录。4.2.4 相关文件文件资料控制程序SY/QSP01-2005质量记录控制程序SY/QSP02-2005河北圣亚管件

23、有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：05 管理职责第1页 共16页5.1管理承诺5.1.1 目的和范围：通过公司最高管理者的领导作用和积极参与，以 对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。本章适用于公司领导层。5.1.2 职责和工作内容5.1.2.1 通过各种会议和场合，公司经理、管理者代表及其他公司领导应对员工进行质量意识和职业道德教育，使全体员工理解满足顾客和法律、法规要求的重要性。5.1.2.2 经理负责制定批准质量方针；5.1.2.3 经理应责成管理者代表结合本公司情况制定公司质量目标，并确保质量目标的先进性和适宜性；5.1.2.4 经理负责管理评审，以保持

24、质量体系的有效性；5.1.2.5 经理负责为保持质量体系的有效运行提供必要的人、财、物等所需的资源。河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：05 管理职责第2页 共16页5.2以顾客为关注焦点5.2.1 目的和范围通过领导关注相关方的利益，并以顾客为关注焦点，以满足顾客的需求，达到顾客满意。本要素适用于公司领导层。5.2.2 工作内容和要求5.2.2.1 公司领导层要以顾客满意为目的，收集顾客的各种需求和期望，并为满足上述需求和期望开展各项工作。5.2.2.2 公司领导层应安排对顾客满意度的监视和调查，随时掌握本公司产品的市场占有情况及市场竞争能力。河北圣亚管件有限公司 质量手

25、册版本号：B章节标题修改号：05 管理职责第3页 共16页5.3质量方针5.3.1 目的和范围质量方针是公司质量管理工作的宗旨，通过对质量方针的贯彻和落实，为实现公司的生产经营总方针提供保证，本要素适用于公司全体员工。5.3.2 工作内容和要求5.3.2.1 公司的质量方针是：以质量求生存，以高效创新求发展。该质量方针的内涵是：本公司以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客要求为中心实现我们为顾客的承诺。5.3.2.2 经理根据公司的生产经营总方针制定质量方针，并确保上述质量方针体现对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，并能够为制定和评审质量目标

26、提供框架。5.3.2.3 经理及公司领导应在公司内利用各种方式对全体员工进行宣传教育，使全体员工学习、理解质量方针，并在实际工作中自觉地认真加以贯彻。5.3.2.4 公司经理在每年一次的管理评审时应对质量方针的持续适宜性进行评审。河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：05 管理职责第4页 共16页5.4质量策划5.4.1 目的和范围通过对质量体系的有效的策划，以实现质量管理体系的总要求。本要素适用于质量体系的策划。5.4.2 职责5.4.2.1 管理者代表负责制定质量目标；5.4.2.2 公司领导层对公司的组织机构、职责权限及对质量体系有重大影响的战略决策进行策划；5.4.2

27、.3 各部门的管理者负责本部门为实现质量方针、目标进行策划。5.4.3 工作内容和要求5.4.3.1 质量目标。5.4.3.1.1 公司的质量目标是： 产品一次交验合格率达95%，今后三年内每年递增1%；顾客满意率95%；5.4.3.1.2 公司质量目标与质量方针保持一致，并应是可测量的，由管理者代表制定。5.4.3.1.3 公司的其它部门应根据本部门的实际情况建立本部门的质量目标，这些目标也应与质量方针保持一致，并应是可测量的。河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：05 管理职责第5页 共16页5.4质量策划5.4.3.2 质量策划5.4.3.2.1 公司领导层要研究公司机

28、构设置、职能分配、过程方法、资源配置，确保质量目标的实现和质量体系总要求的落实。5.4.3.2.2 当公司组织机构、职能分配、过程或有关规范标准改变时，公司管理层应对质量管理体系进行策划和实施，并保持质量管理体系的完整性。5.4.3.2.3 公司机构设置见图二3.2.4公司压力管道元件制造质量保证体系见图三。河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：05 管理职责第6页 共16页5.4质量策划河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：05 管理职责第7页 共16页5.4质量策划图三 公司质量保证体系图公司总经理热处理环节无损检测环节理化试验环节河北圣亚管件有限公司

29、质量手册版本号：B章节标题修改号：05 管理职责第8页 共16页5.5职责、权限与沟通5.5.1 目的和范围赋予各级人员相应的职责和权限，并建立适当的内部沟通过程，以实施和保持有效和高效的质量管理体系。本章规定了对质量管理体系运行有重要影响的部门和人员的职责和权限。5.5.2 职责和权限5.5.2.1 总经理：（1）宣传、贯彻国家的质量方针、政策，满足顾客和法律、法规的要求；（2）制定公司质量方针，批准质量手册，组织质量策划，确保质量目标和质量体系总要求的实现；（3）任命管理者代表；（4）进行管理评审，保证质量管理体系的持续改进和有效性；（5）配备充分的资源；（6）确保组织内的职责、权限得到规

30、定和沟通。5.5.2.2 管理者代表（质保工程师）（1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；（2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；（3）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；（4）负责与管理体系有关的事宜的外部联络。5.5.2.3 副总经理河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：05 管理职责第9页 共16页5.5职责、权限与沟通（1）在总经理的领导下，对各自分管的经营、生产、行政工作负责，领导有关部门、科室认真贯彻实施手册，并向经理汇报工作。（2）支持管理者代表、各质控工程师开展工作，保证质量体系有效运行。5.5.2.4 工艺质控工程师（1）

31、对工艺文件和工装设计的质量负责，并参加审批；（2）负责解决生产中出现的技术问题，对有争议的问题做出判断；（3）有权监督、检查工艺文件和工艺纪律的执行情况，对违反工艺纪律的现象有权加以制止并提出考核意见；（4）有权监督、检查、指导工艺人员、车间技术人员的工作及有关工艺管理制度、控制程序文件的执行情况，并对其工作质量作出评价；（5）有权为改进工艺方法提出建议和措施。5.5.2.5材料质控工程师（1）对用于压力管道元件制造的材料的采购、验收、保管、发放和使用的质量控制负责；（2）对材料的验收报告进行审批；（3）有权监督检查并指导材料采购、检验、保管及发放人员的工作和有关材料管理控制程序文件的执行情况

32、；（4）有权制止不符合规定的材料的入库和投入生产；（5）有权根据现行标准、规范和有关部门的意见，决定或改变采购材料的供货单位。河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：05 管理职责第10页 共16页5.5职责、权限与沟通（6）材料质控工程师对生产过程中的无损检测质量、理化试验、热处理质量控制负责；（7）材料质控工程师负责审核验证公司无损检测、理化试验、热处理委托单位所出具的检验试验报告，并对其正确性负责。（8）材料质控工程师有权对外包单位的工作过程进行监督、检查，并对其工作质量作出评价。5.5.2.6 检验质控工程师（1）对质量检验和试验过程的质量控制负责；（2）负责编写或审核

33、质量检验计划或文件，审批检验和试验记录报告，签发出厂质量证明文件，并对其完整性，正确性负责； （3）有权监督，检查和指导检验人员，试验人员的工作和手册，程序文件有关内容的贯彻执行情况，并对其工作质量作出评价；（4）有权处理生产中出现的一般性质量问题，有权制止不合格而又未经批准让步接受的产品，半成品转入下道工序或出厂；（5）有权对改进产品质量提出合理化建议和措施。5.5.2.7 设备管理质控工程师（1）对公司的设备管理和监视、测量装置的计量管理质量控制负责；（2）对设备的安装、检修、维护、保养等管理负责，对监视、测量装置的定期检定和管理负责；（3）有权监督、检查和指导设备管理人员、计量管理人员的

34、工作及手册，程序文件有关内容的执行情况，并对其工作质量作出评价；河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：05 管理职责第11页 共16页5.5职责、权限与沟通5.5.2.11 内审员（1）传达和阐明审核要求，遵守有关的审核规则（2）将审核结果形成文件，并报告审核结果；（3）验证所采取的纠正措施的有效性；（4）收存和保护与审核有关的文件；（5）配合并支持审核组长的工作。2.12 质管部（1）负责文件资料的管理及手册、程序文件的发放、管理工作；（2）负责质量体系运行记录、产品检验、试验记录报告的整理、标识、编目、归档工作；（3）负责公司产品从原材料进厂验收到产品完工的工序质量检验和

35、试验工作及公司的质量管理工作；（4）负责监视、测量装置的管理和质量控制工作；（5）负责对不合格品进行检验、验证和组织评审工作；（6）负责内部质量审核工作；（7）负责纠正和预防措施的验证工作；（8）负责生产过程中的监视和数据分析的管理工作；（9）负责与第三方监督、检验的联络工作。5.5.2.13 生产部河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：05 管理职责第12页 共16页5.5职责、权限与沟通 （1）负责工艺守则、规程及工艺文件的编制工作；（2）负责工装设计和工装设备的管理工作；（3）负责工艺文件、顾客提供的图样及文件的管理工作；（4）参与不合格品的评审，确定不合格品的处置方案

36、；（5）配合作好人员的技能培训工作。（6）根据生产计划，协调好公司内部的人力资源、基础设施和设备、能源的供应，满足元件生产的需要；（7）负责产品搬运、包装、贮存、交付过程中的标识和防护；（8）负责顾客提供财产的保管工作；（9）参与合同评审，对产品的按期交付负责。5.5.2.14 供销部（1）负责与顾客联系，确定顾客对与产品有关的各种要求（3）负责对材料、外购外协件的采购的控制工作；（2）负责合同的评审工作及评审后合同的签字、修改、合同管理工作；（3）负责合同执行过程中公司与顾客的联系和协调工作。5.5.2.15 办公室（1）负责有关行政法规等文件资料的收集、发放和管理工作；（2）负责实施公司与

37、质量有关的人员的培训工作及特殊工种人员的持证上岗培训工作；（3）负责公司人力资源的开发，满足公司对人力资源的需要。河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：05 管理职责第13页 共16页5.5职责、权限与沟通5.5.2.16 各车间（1）负责在本部门内贯彻执行公司的质量方针和目标及其它有关质量体系文件，并保证其实施效果；（2）组织内部生产过程管理，做好质量体系文件中规定的各种原始记录及产品标识工作；（3）为生产提供满足要求的人员、设备、场所，创造适宜的工作环境；（4）做好生产过程中本车间产品的防护工作；（5）负责不合格品的处置及纠正预防措施的实施；（6）参与做好售后服务工作。5

38、.5.3 内部沟通公司积极鼓励员工参与质量管理活动，建立了质量信息的传递反馈系统，鼓励员工提合理化建议，以便沟通质量方针，目标的实现状况，进行业绩改进，确保质量体系的有效性。5.5.4 公司领导及各部门的职能分配见表1。河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：05 管理职责第14页 共16页5.5职责、权限与沟通表一 各部的质量职能章节号质量体系要素总经理管理者代表质管部生产部供销部办公室车间4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源及控制6.3基础设施及设备控制6.4工作

39、环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购与材料控制7.5生产和服务提供7.6工艺质量控制7.7热处理过程控制7.7监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.3产品检验过程控制8.4无损检测过程控制8.5理化试验过程控制8.6不合格品的控制8.7数据分析8.8改进8.9第三方的监察和监督检验主要职责，协助办理职责，相关职责河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：05 管理职责第15页 共16页5.6管理评审5.6.1 目的和范围通过公司总经理层对质量管理体系的评审，确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。本过程适用于公司领导层和各部门

40、。5.6.2 职责5.6.2.1 公司总经理负责主持管理评审，并批准管理评审报告；5.6.2.2 管理者代表负责提供上一年度质量体系运行情况的报告，编制管理评审报告，批准需要实施的纠正和预防措施计划；5.6.2.3 质管部负责提供内部和外部审核的结果，以往管理评审及纠正和预防措施的跟踪实施情况及产品质量方面的情况；5.6.2.4 供销部负责提供顾客投诉和反馈情况及对顾客满意度的监视和调查结果；5.6.2.5 各部门负责提供本部门所管理的过程和要素的控制情况及对改进质量管理体系的合理化建议和意见。5.6.3 工作内容和要求5.6.3.1 管理评审采取定期管理评审和专题管理评审两种方式。定期评审每

41、12个月进行一次，特殊情况下可随时评审。5.6.3.2 当公司发生以下情况时，公司经理可随时召开管理评审会议：（1）顾客重大投诉；（2）产品质量发生严重不合格；（3）公司外部市场发生重大变化；河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：05 管理职责第16页 共16页5.6管理评审（4）公司内部组织机构发生重大调整。5.6.3.3 管理评审会议由总经理主持，公司领导层全体人员、与质量体系运行相关的职能部门负责人、质量体系质控师等参加。5.6.3.4 管理者代表与总经理协商确定管理评审会议的时间后提前通知各有关职能部门按管理评审职责规定准备提交管理评审的文件，文件内容应简明扼要，用事

42、实和数据说话。5.6.3.5 管理评审的输入管理评审按本章5.6.2职责的要求，由有关人员和部门输入有关信息。5.6.3.6 管理评审的输出管理评审的输出应包括以下方面的有关任何决定和措施：（1）质量管理体系及其有效性的改进；（2）与顾客要求有关的产品的改进；（3）资源要求。5.6.3.7 管理评审应形成管理评审报告，各部门应对管理评审报告中决定意见认真加以实施，管理者代表负责组织有关部门和人员对其实施的有效性进行验证和评价。5.6.3.8 管理评审的记录应予保存。河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：06 资源管理第1页 共7页6.1资源提供6.1.1 目的范围通过资源提供

43、的控制，保证实施和改进质量管理体系所需的资源，以满足质量体系的运行和顾客的要求。本要素适用于公司领导层和管理层。6.1.2 职责6.1.2.1 公司领导负责提供质量体系运行所必须的资源；6.1.2.2 生产部负责生产所需设备，基础设施和工作场所的调配；6.1.2.3办公室负责提供人力资源的开发、培训和选聘。6.1.3 工作内容和要求公司应提供以下方面所需的资源：（1）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；（2）使顾客和其他相关方满意所需的资源。这些资源包括：人员、基础设施、工作环境、信息等。河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：06 资源管理第2页 共7页6.2人力资源及

44、培训6.2.1 目的和范围 通过人力资源的管理和开发，为公司的发展提供保证。本要素适用于公司各部门。6.2.2 职责6.2.2.1 办公室负责公司全体职工培训的策划，并组织实施；6.2.2.2 各部门负责策划和实施本部门职工的培训。6.2.3 工作内容和要求6.2.3.1 总要求公司将通过适当的教育和培训，提高人员素质，配备必要的技术人员，管理人员和技术工人，确保从事影响产品质量工作的人员的素质和数量能适应和胜任压力管道元件制造工作。6.2.3.2 能力、意识和培训6.2.3.2.1 各部门应确定从事影响产品质量工作的人员所必须的能力。6.2.3.2.2各部门对上述人员应提出培训或采取其它措施

45、的需求计划报综合办。6.2.3.2.3 办公室根据部门的需求计划编制公司的总体年度培训计划，报经理批准后实施。6.2.3.2.4 培训可采取在公司内部培训和送到外部培训两种形式。6.2.3.2.5 经培训的人员应进行考试或考核，以评价其是否能够达到上岗所需的能力。河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：06 资源管理第3页 共7页6.2人力资源及培训6.2.3.2.6 公司应通过各种方式（学习、培训、会议等）对员工进行质量意识和职业道德教育，确保员工认识到自己所从事的活动的相关性和重要性以及如何为实现质量目标做出贡献。6.2.3.2.7 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。河

46、北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：06 资源管理第4页 共7页6.3基础设施及设备控制6.3.1 目的和范围提供必须的基础设施并对这些设施进行维护、保养，以满足质量体系正常运行的需要。本要素适用于压力管道元件制造所需的基础设施。6.3.2 职责6.3.2.1 公司总经理负责提供所需的基础设施，以满足生产经营和质量体系的需要；6.3.2.2 生产部负责基础设施的调配和管理；6.3.2.3 各车间部门负责本辖区内基础设施的维护、保养和日常管理。6.3.3 工作内容和要求6.3.3.1 公司根据元件制造的需要配备必需的基础设施，这些设施包括：6.3.3.1.1能满足元件制造加工和

47、质量管理需要的厂房、场地及原材料、半成品和成品存放、管理的库房；6.3.3.1.2配备能满足生产、检验、管理需要的生产设备、监视及测量装置及必要的工装设施；6.3.3.1.3为生产配备的支持性服务设施，如交通、通讯等设施。6.3.3.2 生产部应合理调配上述基础设施，做到既能满足需要，又能充分发挥设施的作用。6.3.3.3 设备的购置6.3.3.3.1生产部应根据生产需要编制设备购置计划,报主管副总经理河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：06 资源管理第5页 共7页6.3基础设施及设备控制审核后报总经理批准。6.3.3.3.2设备采购应选择专业制造供货厂家。6.3.3.3.

48、3设备安装后经调试和组织验收,合格后移交使用部门。6.3.3.4设备的使用、维护和保养各车间部门应按有关人员的能力水平合理配备操作人员，制定操作规程，正确合理的操作和使用设施。6.3.3.4.1应按工艺文件的规定使用适宜的设备进行生产和加工。主要设备实行专管、定人定机，凭操作证上岗；公用设备由车间指定专人管理。6.3.3.4.2操作者应对设备及附件负责管理维护和保养，操作者应熟悉其结构，性能和操作方法，按设备管理控制程序在规定的时间对规定的部位进行日常保养并作好记录。6.3.3.4.3设备上的仪器仪表和测量装置应按规定进行定期检定，并在其有效期内使用。6.3.3.5 设备的检修6.3.3.5.1生产部应编制设备大中修计划，经主管副总经理批准后实施。6.3.3.5.2设备检修后应进行检验、验收，并作好记录。6.3.3.6 设备事故的报告、分析和处理设备事故发生后应保护好现场逐级上报。在设备事故调查结束后应尽快组织检修，恢复生产。应对出现的设备事故及时进行原因分析，找出责任者，研究制定措施以免发生类似事故。河北圣亚管件有限公司 质量手册版本号：B章节标题修改号：06 资源管理第6页 共7页6.3基础设施及设备控制6.3.3.7 设备档案应建立设备档案，设备档案应载入设备采购、安装、调试、验收的记录，设备大中修记录及设备事故的处理及报废等资料。6.3.4 相关文件设备管理控