质量内审员培训演示文稿PPT学习教案

1、会计学1质量内审员培训演示文稿质量内审员培训演示文稿2第1页/共62页3第2页/共62页4第3页/共62页5第4页/共62页6第5页/共62页7第6页/共62页8第7页/共62页9第8页/共62页10第9页/共62页11第10页/共62页12第11页/共62页13 负负 责责 部部 门门 /人人 内内 审审 主主 管管 部部 门门 审审 核核 组组 长长 审审 核核 组组 长长 审审 核核 员员 审审 核核 组组 长长 审审 核核 组组 审审 核核 组组 长长 审审 核核 组组 长长 审审 核核 员员 考考 核核 部部 门门 工工 作作 步步 骤骤 提提 出出 内内 审审 考考 核核 奖奖 惩

2、惩 成成 立立 审审 核核 组组 制制 定定 审审 核核 计计 划划 编编 制制 检检 查查 表表 首首 次次 会会 议议 现现 场场 审审 核核 末末 次次 会会 议议 编编 制制 审审 核核 报报 告告 跟跟 踪踪 审审 核核 工工 作作 内内 容容 及及 要要 求求 根根 据据 内内 审审 时时 机机 提提 出出 内内 审审 建建 议议 领领 导导 同同 意意 确确 定定 审审 核核 组组 长长 确确 定定 小小 组组 成成 员员 领领 导导 授授 权权 通通 知知 准准 备备 领领 导导 批批 准准 召召 开开 小小 组组 会会 ， 明明 确确 分分 工工 审审 核核 前前工工 作作

3、文文 件件 准准 备备 根根 据据 分分 工工 编编 制制 审审 核核 组组 长长 认认 可可 提提 前前 通通 知知 ， 明明 确确 要要 求求 可可 以以 由由 组组 长长 决决 定定 取取 消消本本 次次 会会 议议 与与 会会 人人 员员 签签 字字 收收 集集 证证 据据 、 记记 录录 开开 具具 不不 合合 格格 项项 报报 告告 受受 审审核核 方方 确确 认认 、 纠纠 正正 承承 诺诺 每每 天天 审审 核核 前前 碰碰 头头 会会 双双 方方 参参 加加 、签签 到到 宣宣 读读 不不 合合 格格 项项 报报 告告 、结结 论论 提提 出出 纠纠 正正 要要 求求 领领

4、导导 批批 准准 报报 告告 分分 发发 纠纠 正正 实实 施施 纠纠 正正 验验 证证 跟跟 踪踪 报报 告告 提提 出出 考考 核核 建建 议议 确确 定定 考考 核核 奖奖 惩惩 标标 准准 领领 导导 批批 准准 执执 行行 考考 核核决决 定定 第12页/共62页14第13页/共62页15第14页/共62页16第15页/共62页17表表 5-1 RS 公公司司质质量量管管理理体体系系内内部部审审核核 2006 年年度度计计划划（集集中中式式） 审核目的 评价新质量管理体系运行的符合性、 有效性， 在 2006 年 8 月第三方审核前一个月纠正不合格项 审核范围 公司叉车产品设计、制造

5、、安装和服务所涉及的公司内各部门、分厂、场所和过程 审核准则 ISO9001:2000；公司质量管理体系文件；适用的法律、法规；顾客投诉 审核组 审核组长:张文（管理者代表） 副组长:李刚、季成 第 1 组组长:张文 第 2 组组长:李刚 第 3 组组长:季成 第 1 组组员:张刚/张红 第 2 组组员:李立/李江 第 3 组组员:季正/季青 实施项目及要点 时间要点 负责人 协助人 1 编制部门内审检查表 4 月上旬 李刚 各内审员 2 开展质量管理体系内部审核 4 月中旬 张文 李刚 李成 3 不合格项纠正 5 月中旬前 各部门负责人 4 跟踪审核 5 月下旬 季成 内审员 5 完善各部门

6、内审检查表 5 月上旬 李刚 6 开展第二次质量管理体系内部审核 7 月上旬 张文 李刚 季成 7 不合格项纠正 7 月中旬 各部门负责人 8 跟踪审核 7 月下旬 李刚 内审员 9 开展管理评审 8 月上旬 总经理 张文 10 接受第三方正式审核 8 月下旬 张文 各部门 备注 编制人：李刚 批准人：张文 批准日期：2006 年 2 月 1 日 第16页/共62页18表表 5-2 RS 公司质量管理体系内部审核公司质量管理体系内部审核 2006 年度计划（流动式）年度计划（流动式） 编制人：李刚 批准人：张文 2006 年 1 月 22 日 被审部门 ISO9001 审核条款 1月 2月 3

7、月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总经理 5.1，5.2，5.2，5.4，5.5，5.6，6.1，8.2.2，8.4 管理者代表 5.3，5.4，5.5.2，5.5.3，5.3，5.2.2，8.5 公司办 4.1，4.2，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，6.2，8.1，8.2.2，8.4，8.5 销售部 5.2，7.2，7.5.1，7.5.4，8.2.1，8.4 技术部 4.2.3，5.2，7.1，7.3，7.5.1，7.5.2，8.1，8.5 生产部 6.4，7.5.1，7.5.3，7.5.5，8.4 供应部 7.4，7.5.3，8.3，8.4 品质部

8、6.1，7.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4 动力部 6.3，7.5.1，7.5.2 财务部 7.2，7.4，7.5.1，8.4 前处理分厂 6.3，6.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5，8.2.3，8.2.4，8.3 二桥分厂 6.3，6.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5，8.2.3，8.2.4，8.3 总装分厂 6.3，6.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5，8.2.3，8.2.4，8.3 热加工分厂 6.3，6.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5，8.2.3，8.2.4，8.

9、3 机修分厂 6.3，6.4，7.5.1，7.5.3，7.5.5，8.2.3， 变速箱分厂 6.3，6.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5，8.2.3，8.2.4，8.3 铸造分厂 6.3，6.4，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5，8.2.3，8.2.4，8.3 仓库 6.3，6.4，7.5.1，7.5.3，7.5.5，8.2.3， 注：1）ISO9001 中 4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，8.5 条款在各部门均要审核； 2）符号含义：计划；审核已进行；纠正措施已有计划；纠正措施已完成；纠正措施已验证。 第17页/共62页19第1

10、8页/共62页20第19页/共62页21第20页/共62页22第21页/共62页23第22页/共62页24第23页/共62页25第24页/共62页26第25页/共62页27第26页/共62页28第27页/共62页29第28页/共62页30第29页/共62页31第30页/共62页32第31页/共62页33第32页/共62页34第33页/共62页35第34页/共62页36第35页/共62页37第36页/共62页38第37页/共62页39第38页/共62页40第39页/共62页41第40页/共62页42第41页/共62页43第42页/共62页44第43页/共62页45第44页/共62页46第45页/共62页47第46页/共62页48第47页