调度和地面设施检查对照表

1、11.调度与地面设施检查对照表项目项目内容基本要求标准分值评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式一、调度基础工作（12分）组织机构1.有调度指挥部门，岗位职责明确2查资料。无调度指挥部门不得分，岗位职责不明确1处扣0.5分1.查矿是否有调度部门机构设置正式文件；2.查机构与岗位人员职责是否明确1.机构文件、人员任命文件2.岗位职责1.无调度指挥部门，不得分；2.岗位职责不明确，1处扣0.5分；2.每天24h专人值守，每班工作人员满足调度工作要求2查现场。人员配备不足或无值守人员不得分1.看现场是否有人值守；2.查调度员值班安排表，看能否满足人员24小时值班需要人员配备不足或无值守人员，不得

2、分管理制度制定并严格执行岗位安全生产责任制、调度值班制度、交接班制度、汇报制度、信息汇总分析制度、调度人员入井（坑）制度、业务学习制度、事故与突发事件信息报告与处理制度、文档管理制度等3查资料与现场。每缺1项制度扣1分；制度内容不全或未执行，每处扣0.5分1.查矿正式文件下发是否有这9项制度；2.查机构与人员配备，看制度是否健全；3.对应制度里内容的记录台账，查制度是否执行1.9项制度的文件；2.安全生产责任记录、调度值班记录、交接班记录、汇报记录、信息汇总分析记录、调度人员入井记录、业务学习记录、事故与突发事件报告处理记录、文档管理记录等1.缺一种制度，扣1分；2.每项制度内容不全或未执行，

3、扣0.5分技术支撑备有煤矿安全规程规定的图纸、事故报告程序图（表）、矿领导值班、带班安排与统计表、生产计划表、重点工程进度图（表）、矿井灾害预防与处理计划、事故应急救援预案等，图（表）保持最新版本5查资料。无矿井灾害预防与处理计划、事故应急救援预案不得分；每缺1种图（表）扣1分，图（表）未及时更新1处扣0.5分1.查调度室是否存放有煤矿安全规程第十四条规定的11类图纸、值班安排表、年度生产经营计划、月度生产计划、年度采掘衔接计划、有关图表、计划、预案等；2这些图、表与预案与现场对比看是否相符合，检查其是否及时更新图纸、计划、表格、预案等1.无矿井灾害预防与处理计划、事故应急救援预案，不得分；2

4、.每缺1种图（表）纸，扣1分；3.图表未更新，扣0.5分二、调度管理（25分）组织协调1.掌握生产动态，协调落实生产作业计划，按规定处置生产中出现的各种问题，并准确记录3查资料。不符合要求1处扣0.5分对照生产计划查各种处置台账记录，查看调度员是否按规定协调处置各种问题调度值班记录；处置结果与记录缺一项处置或无记录，扣0.5分2.按规定及时上报安全生产信息，下达安全生产指令并跟踪落实、做好记录。查调度值班记录、报表、处置跟踪记录，看是否做到上传下达，并跟踪记录报表与处置跟踪记录；调度值班记录缺一项扣0.5分应急处置出现险情或发生事故时，及时下达撤人指令、报告事故信息，按程序启动事故应急预案，跟

5、踪现场处置情况并做好记录2查资料。未授权调度员遇险情下达撤人调度指令、发现1次没有在出现险情下达撤人指令或未按程序启动事故应急预案或未及时跟踪现场处置情况不得分，记录不规范1处扣0.5分1.查是否有有关授权书；2.查安全监控系统、电话录音等，查看有无险情（如瓦斯超限超过20分钟等），看是否做到应急处置，是否有记录记录本、电话录音、授权书1.未授权调度员遇险情下达撤人调度指令、发现1次没有在出现险情下达撤人指令或未按程序启动事故应急预案或未及时跟踪现场处置情况不得分；2.记录不准确或无录音，扣0.5分深入现场按规定深入现场，了解安全生产情况2查资料。每缺1人次深入现场扣1分查调度制度规定与人员定

6、位系统与人员下井记录对比，看是否一致调度制度、人员下井记录1.未安规定下井缺1人次，扣1分；2.记录不准确，扣0.5分调度记录1.值班记录整洁、清晰，完整、无涂改4查现场。不符合要求1处扣0.5分查原始纸质记录与调度员值班记录对比原始纸质记录、调度员值班记录、电话录音1.无原始（手写）记录，不得分；2.记录不全或缺内容扣1分；涂改扣0.5分2.有调度值班、交接班及安全生产情况统计等台账（记录）2查资料。无台账（记录）的不得分；台账（记录）内容不完整、数据不准确1处扣0.5分查调度综合原始台账与调度员记录对比综合原始台账、调度员记录、电话录音1.无台账（记录），扣2分；2. 台账（记录）内容不完

7、整、数据不准确1处扣0.5分3.有产、运、销、存的统计台账（运、销、存企业集中管理的除外），内容齐全，记录规范2查资料。无台账（记录）的不得分；台账（记录）内容不完整、数据不准确1处扣0.5分1.查查产、运、销、存台账与有关记录、查是否有涂改，记录是否规范；2.产量在线监控系统与产、运、销、存台账对照，检查记录是否齐全、准确产运销存台账1.无台账，扣2分；2.篡改产量监控数据的扣1分；3.内容不完整、数据不准确1处扣0.5分调度汇报1.每班调度汇总有关安全生产信息2查资料。抽查1个月相关记录。缺少或内容不全，每1处扣0.5分调阅安全部门安全生产信息，抽查1个月记录安全部门安全生产信息记录缺少或

8、内容不全，每1处扣0.52.按规定上报调度安全生产信息日报表、旬（周）、月调度安全生产信息统计表、矿领导值班带班情况统计表6查资料。不符合要求1处扣1分1.查调度日、旬、月报及领导带班统计表上报记录，看是否上报；2.对照人员定位系统查看矿领导带班等内容是否属实日、旬、月、带班统计表上报记录1.缺一种报表或统计表，扣1分；2.表格信息有错误1处1分，扣3分为止雨季“三防”组织落实雨季“三防”相关工作，并做好记录2查资料与现场。1处不符合要求不得分1.查矿上是否有雨季“三防”文件、调度室会议纪要、具体分工文件、调度室是否有雨季“三防”专有施工记录、排水系统的联合试运转报告；2.现场检查是否有相关措

9、施痕迹雨季三防文件、调度室会议纪要、分工文件、专有施工记录、排水系统联合试运转报告1.无文件、纪要对雨季三防工作安排，扣2分；2开展了雨季三防工作，但职责分工不明确、无记录、无检查验收、无联合试运转报告，扣1分三、调度信息化(27分)通信装备1.装备调度通信系统，与主要硐室、生产场所（露天矿为无线通信系统）、应急救援单位、医院(井口保健站、急救站)、应急物资仓库及上级部门实现有线直拨4查现场与资料。不符合要求1处扣0.5分现场查看具体是否有调度通信系统，是否能够正常使用1.电话直拨地点，缺1处扣0.5分；2.电话不能正常使用，扣0.5分2. 有线调度通信系统有选呼、急呼、全呼、强插、强拆、录音

10、等功能。调度工作台电话录音保存时间不少于3个月4查现场与资料。不符合要求1处扣0.5分1.到调度室试用电话各功能、调看电话录音及保存时间；2.查电话录音记录通话录音记录1.无调度通信系统扣4分；2.功能不全，1处扣0.5分；3.保存时间不足3个月，扣0.5分3.按煤矿安全规程规定装备与重要工作场所直通的有线调度电话4查现场与资料。不符合要求1处扣0.5分1.查各有关重点生产单位与重点机房有无直通电话（拿起来几秒就通，不需要操作）；2.查电话本，看是否覆盖所有重要场所，重要场所指煤矿安全规程第五百零七条列出的地点电话本1.1处没有直通，扣0.5分；2.1处不能正常通话，扣0.5分监控系统1.跟踪

11、安全监控系统有关参数变化情况，掌握矿井安全生产状态2查现场与资料。不符合要求1处扣0.5分现场检查调度员的工作记录与安全监控系统参数变化记录，看是否进行跟踪；是否掌握矿井安全生产状态调度员工作记录不符合要求1处扣0.5分2.及时核实、处置系统预（报）警情况并做好记录4查现场与资料。有1项预（报）警未处置扣0.5分1.查系统预警处理记录，看是否及时核实、处置、记录；2.现场查看是否有监视员，其与调度员是否沟通畅通1.系统预警记录2.调度员工作记录有1项预（报）警未处置扣0.5分人员位置监测装备井下人员位置监测系统，准确显示井下总人数、人员时空分布情况，具有数据存储查询功能。矿调度室值班员监视人员

12、位置等信息，填写运行日志4查现场与资料。无系统或运行不正常、无数据存储查询功能不得分，数据不准确1处扣0.5分，未正常填写运行日志1次扣0.5分1.现场查看有无人员位置监测系统，运行是否正常，能否调取历史数据；2.通过看井口人员下井公示人数，看井下外来人员是否配备定位卡，核定下井准确人数，并与机器显示的核对；3.查看是否有调度员填写的运行日志；现场检查是否有人监视运行日志1.无系统或运行不正常、无数据存储功能，不得分；2.功能不全，扣1分；3.读卡器数量不足或人员时空分布不准确，扣0.5分；4.未正常填写运行日志1次扣0.5分图像监视矿调度室设置图像监视系统的终端显示装置，并实现信息的存储与查

13、询2查现场与资料。调度室无显示装置扣1分，显示装置运行不正常、存储或查询功能不全1处扣0.5分1.查现场是否有调度视频终端；2.现场操作看能否实现信息查询，能否查阅历史数据；查是否有历史视频记录；历史信息记录1.未按规定装设显示装置，扣1分；2.显示装置运行不正常、存储或查询功能不全1处扣0.5分；3.图像不清晰建议改善信息管理系统采用信息化手段对调度报表、生产安全事故统计表等数据进行处理，实现对煤矿安全生产信息跟踪、管理、预警、存储与传输功能3查现场与资料。无管理信息系统或系统功能不全、运行不正常不得分；其他1处不符合要求扣0.5分1查是否有调度信息管理系统；2.检查系统运行是否正常、功能是

14、否齐全1.无系统或系统不能正常运行的，不得分；2.功能不全的，1处扣0.5分四、岗位规范（4分）专业技能1.具备煤矿安全生产相关专业知识、掌握岗位相关知识；2.人员经培训合格2查资料与现场。不符合要求1处扣0.5分1.现场随机查管理技术人员与普通作业人员并随机问1个人3个问题，如果回答全部不正确，视为不符合要求；提问调度专业关键岗位人员问一个最关键问题，如果回答不正确，视为不符合要求；2.查调度人员培训后是否有合格证资格合格证不符合要求1处扣0.5分规范作业1.严格执行岗位安全生产责任制；2.无“三违”行为2查现场。发现“三违”不得分，不执行岗位责任制1人次扣0.5分1.按照正常程序现场操作，

15、查看其操作是否正确；2.检查过程中是否有“三违”1.发现三违不得分；2.未执行岗位责任制，1人次扣0.5分五、文明生产(2分)文明办公1.设备、设施安装符合规定2查现场与资料。不符合要求1处扣0.5分查现场，查图纸，看电话、调度台、终端显示、人员定位、安全监测、通信、消防设施等调度设备设施安装是否符合规定施工图纸、调度室设备台账资料不符合要求1处扣0.5分2.图纸、资料、文件、牌板及工作场所清洁整齐、置物有序查现场是否清洁整齐、置物是否有序不符合要求1处扣0.5分六、地面办公场所（2分）办公室办公室配置满足工作需要，办公设施齐全、完好1查现场。不符合要求1处扣0.5分查各有关办公室现场，看配置

16、是否满足要求，看是否设施齐全、完好不符合要求1处扣0.5分会议室配置有会议室，设施齐全、完好1查现场。不符合要求1处扣0.5分查现场是否有会议室，设施是否齐全、完好及容纳人数是否满足要求不符合要求1处扣0.5分七、两堂一舍（20分）职工食堂1.基础设施齐全、完好，满足高峰与特殊时段职工就餐需要；2.符合卫生标准要求，工作人员按要求持健康证上岗5查资料与现场。基础设施不齐全扣1分，不符合卫生标准扣3分，未持证上岗的1人扣1分，不能满足就餐需求不得分1.检查用餐时段食堂基础设施是否明显不够；2.检查是否有食品经营许可证；3.检查食堂人员是否有健康证食品经营许可证、工作人员健康证等1.基础设施不齐全

17、，扣1分；2.不符合卫生标准（没有食品经营许可证），扣3分；3.未持证上岗的，1人扣1分；4.明显不能满足就餐需求，不得分职工澡堂1.职工澡堂设计合理，满足职工洗浴要求；2.设有更衣室、浴室、厕所与值班室，设施齐全完好，有防滑、防寒、防烫等安全防护设施8查记录与现场。不能满足职工洗浴要求或脏乱的不得分，基础设施不全每缺1处扣1分，安全防护设施每缺1处扣1分1.现场查设计是否合理，能否满足职工需求，房间设置及设施是否齐全，设施是否完好，是否有安全防护设施；2.查有无相关卫生证件，现场环境是否脏乱公共场所卫生许可证1.不能满足职工洗浴要求或脏乱的，不得分；2.基础设施不全，每缺1处扣1分；安全防护

18、设施，每缺1处扣1分职工宿舍及洗衣房1.职工宿舍布局合理，人均面积不少于5；2.室内整洁，设施齐全、完好,物品摆放有序；3.洗衣房设施齐全（洗、烘、熨），洗衣房、卫生间符合工业企业设计卫生标准的要求7查记录与现场。职工宿舍不能满足人均面积5m2及以上、室内脏乱的不得分，其他不符合要求1处扣1分抽查35间职工宿舍，看面积、卫生、设施情况是否符合要求1.管理制度；2.工业企业设计卫生标准职工宿舍不能满足人均面积5m2及以上、室内脏乱的不得分，其他不符合要求1处扣1分八、工业广场（6分）工业广场1.工业广场设计符合规定要求，布局合理，工作区与生活区分区设置；2.物料分类码放整齐；3.煤仓及储煤场储煤能力满足煤矿生产能力要求；4.停车场规划合理、