熟食加工成套设备项目实施方案（范文）

1、目录第一章行业发展分析5一、行业市场规模5二、行业市场规模6三、肉禽屠宰及深加工设备业务的基本介绍8第二章总论10一、项目概述10二、项目提出的理由11三、项目总投资及资金构成13四、资金筹措方案13五、项目预期经济效益规划目标13六、原辅材料及设备14七、项目建设进度规划14八、环境影响14九、报告编制依据和原则14十、研究范围16十一、研究结论16十二、主要经济指标一览表16主要经济指标一览表16第三章项目背景及必要性19一、行业基本风险特征19二、行业所处的生命周期20三、行业发展的有利和不利因素20第四章产品规划与建设内容24一、建设规模及主要建设内容24二、产品规划方案及生产纲领24

2、产品规划方案一览表24第五章选址分析26一、项目选址原则26二、建设区基本情况26三、创新驱动发展30四、社会经济发展目标32五、产业发展方向35六、项目选址综合评价37第六章发展规划38一、公司发展规划38二、保障措施42第七章法人治理结构45一、股东权利及义务45二、董事48三、高级管理人员52四、监事55第八章SWOT分析说明57一、优势分析（S） 57二、劣势分析（W） 59三、机会分析（0） 59四、威胁分析（T） 60第九章工艺技术设计及设备选型方案64一、企业技术研发分析64二、项目技术工艺分析67三、质量管理68四、项目技术流程69五、设备选型方案70主要设备购置一览表71第十

3、章项目环境保护73一、编制依据73二、环境影响合理性分析73三、建设期大气环境影响分析75四、建设期水环境影响分析79五、建设期固体废弃物环境影响分析79六、建设期声环境影响分析80七、营运期环境影响81八、环境管理分析82九、结论及建议83第十一章原辅材料供应、成品管理84一、项目建设期原辅材料供应情况84二、项目运营期原辅材料供应及质量管理84第十二章组织机构及人力资源配置85一、人力资源配置85劳动定员一览表85二、员工技能培训85第十三章项目总结分析87第一章行业发展分析一、行业市场规模1、国民经济的持续增长对肉禽屠宰及深加工行业的发展起到了积 极的推动作用近两年来，受国内外经济形势的

4、影响，我国GDP仍然保持了适度 平稳的的增长。2012年我国GDP增长7. 8%, 2013年我国GDP增长 7.7%。目前，我国正处于产业结构的转型期，国家积极支持现代化、 智能化设备的研制、开发，农业产业化不断推进，这些背景都有力地 推动了肉禽屠宰及深加工设备行业的快速发展。2、肉禽加工业的快速发展为肉禽屠宰及深加工设备行业的发展提 供了巨大的直接需求该行业下游客户主要是肉禽加工农业龙头化企业，随着近年来人 民生活消费水平的提高，肉禽加工业得到了快速发展，有关部门对行 业内小时宰杀6000只以上的企业做过一个调查，80%的企业对国产的 自动除脏系统、自动分切系统、自动分级系统以及智能化深加

5、工装备 有强烈的购买意向。如果国内有30%的企业配置上述自动化国产设备， 市场容量不低于30亿元3、未来市场需求情况预测据国家统计局资料显示，2010年我国禽肉总产量为1656. 1万吨, 其中鸡肉产量约占总产量的75%。同时我国也是继巴西、法国、美国、 荷兰后第五大肉鸡出口国。我国虽然是禽肉生产大国，但就现有产量, 2010年人均禽肉占有量12. 3公斤，与欧美、日等发达国家人均年消费 禽肉40公斤相比相差很远。随着国民经济的不断发展，人民生活水平 的不断提高，人们对蛋白质食品的需求不断增长。以我国2020年达16 亿人口计算，如达到小康水平，人均年消费肉类60公斤（现人均48 公斤），全国

6、需年产肉类9600万吨。综上所述，随着经济的发展，产 业结构的调整以及禽肉需求的增长，肉禽屠宰及深加工设备业务面临 着巨大的市场需求，这直接对行业产生了积极的推动作用，肉禽屠宰 及深加工设备业务将保持着长期、稳定、高速增长。二、行业市场规模1、国民经济的持续增长对肉禽屠宰及深加工行业的发展起到了积 极的推动作用近两年来，受国内外经济形势的影响，我国GDP仍然保持了适度 平稳的的增长。2012年我国GDP增长7. 8%, 2013年我国GDP增长 7.7%。目前，我国正处于产业结构的转型期，国家积极支持现代化、 智能化设备的研制、开发，农业产业化不断推进，这些背景都有力地 推动了肉禽屠宰及深加工

7、设备行业的快速发展。2、肉禽加工业的快速发展为肉禽屠宰及深加工设备行业的发展提供了巨大的直接需求该行业下游客户主要是肉禽加工农业龙头化企业，随着近年来人 民生活消费水平的提髙，肉禽加工业得到了快速发展，有关部门对行 业内小时宰杀6000只以上的企业做过一个调查，80%的企业对国产的 自动除脏系统、自动分切系统、自动分级系统以及智能化深加工装备 有强烈的购买意向。如果国内有30%的企业配置上述自动化国产设备， 市场容量不低于30亿元3、未来市场需求情况预测据国家统计局资料显示，2010年我国禽肉总产量为1656. 1万吨， 其中鸡肉产量约占总产量的75%。同时我国也是继巴西、法国、美国、 荷兰后

8、第五大肉鸡出口国。我国虽然是禽肉生产大国，但就现有产量, 2010年人均禽肉占有量12. 3公斤，与欧美、日等发达国家人均年消费 禽肉40公斤相比相差很远。随着国民经济的不断发展，人民生活水平 的不断提高，人们对蛋白质食品的需求不断增长。以我国2020年达16 亿人口计算，如达到小康水平，人均年消费肉类60公斤（现人均48 公斤），全国需年产肉类9600万吨。综上所述，随着经济的发展，产 业结构的调整以及禽肉需求的增长，肉禽屠宰及深加工设备业务面临 着巨大的市场需求，这直接对行业产生了积极的推动作用，肉禽屠宰 及深加工设备业务将保持着长期、稳定、高速增长。三、肉禽屠宰及深加工设备业务的基本介绍

9、我国肉禽屠宰及加工设备行业经历了 20世纪80年代的起步时期、 90年代和新世纪初期的发展时期，目前处于成长期。经过30多年的发 展，我国肉禽屠宰及加工设备的技术水平和生产能力都得到了很大提 高，国内很多大型肉类加工企业已把釆购目标转向国内，市场竞争已 从单纯的价格竞争转变为技术性能和价格的比较，此外国外许多先进 国家均开始采用我国生产的设备。但是，在机电一体化、制作工艺、 大型关键技术装备和部分配置等方面，我国与国际先进水平仍有一定 差距。行业内已经形成了完整的产品体系，产品门类齐全，包括禽笼 清洗机、电击晕机、喷淋预烫机、恒温浸烫机、脱毛机、自动切爪机、 切肛机、自动掏脏机、螺旋预冷机、皮

10、带分级机、电加热油炸机、导 热油加热油炸机、燃气式油炸机、烤鸭机、滤油机、蒸物机、蒸烤机 等全过程中各个单元操作所需的各种专用设备和通用设备。2013年全国规模以上畜禽屠宰及肉类加工企业3693家，其中畜禽 屠宰加工企业2186家，肉制品及副产品加工企业1507家。行业内的 企业数量多、规模小、技术水平不高，主要以生产小型成套和单台大 型设备为主。但是，也出现了一批较大型的成套肉禽屠宰及深加工设备公司。这类综合性企业具有实施工艺和设备研发、设备设计、设备 制造、设备成套集成、设备安装和自控系统配套等综合能力。近年来，在肉禽产业结构调整和消费升级的大背景下，我国肉禽 加工业向国际化、大型化、自动

11、化、产品品种多元化等方向发展，肉 禽屠宰及加工设备行业也开始步入了快速成长期。未来，肉禽屠宰及 加工设备大型化、环保化、节能化、精细化、多样化、自动化趋势将 日益明显，行业集中度也将逐步提升。第二章总论一、项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：石家庄熟食加工成套设备项目2、承办单位名称：xx （集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：钱xx（二）主办单位基本情况公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。 以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多 年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、 快速发展。未

12、来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一"为 原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双 赢。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的 有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董 事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、 决议及会议记录等进行了规范。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢"的经营理念，以“市 场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优 质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管 理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进

13、一步增强。公司将继 续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立 至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术 领先求发展的方针。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于XXX,占地面积约61.00亩。项目拟定建设区域 地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件 完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：XXX套熟食加工 成套设备/年。二、项目提出的理由科技进步对肉禽屠宰及深加工设备行业的发展具有较大促进作用。 近十年来，新技术的推广和普及对整个社会的发展产生了深远的影响, 极大促进了行业的需

14、求。在建立“集约型社会”已成为社会共识的今 天，可持续发展的理念被社会认同，在追求管理自动化、信息化的同 址，越来越多地将节能、环保的需求引入肉禽屠宰及深加工设备行业 应用中，科技进步将有助于肉禽屠宰及深加工设备行业的进一步发展。“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极，围 绕提高城市综合竞争力，主动对接京津地区产业结构调整和区域功能 重构，着力提升省会功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动能力， 加快构建布局合理、梯次鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济 发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；协 同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面 创

15、新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优 势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索建立健 全有利于创新要素转移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打 造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；绿色发展先行区，紧紧围 绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展、循 环低碳的要求，加快建立生态文明制度，更好地保护和改善生态环境,建设坚实的生态安全屏障，努力实现城市可持续发展，建设绿色低碳 发展示范区。三、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28191.61万元，其中：建设投资22278. 68

16、 万元，占项目总投资的79. 03%；建设期利息502. 24万元，占项目总投 资的1. 78%；流动资金5410. 69万元，占项目总投资的19.19%。四、资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资28191.61万元，根据资金筹措方案，xx （集团）有限 公司计划自筹资金（资本金）17941.83万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10249. 78万 兀O五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP） : 47500. 00万元。2、年综合总成本费用（TC） : 40021.50万元。3、项目达产年净利润（NP） : 5447.

17、 90万元。4、财务内部收益率（FIRR） : 11.64%。5、全部投资回收期（Pt） : 7.23年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP） : 22653. 62万元（产值）。六、原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括钢材、铝材、铜材、切削液、导轨油、 零配件。（二）主要设备主要设备包括：CNC加工中心、数控车床、普通车床、雑床、干磨 床、水磨床、线切割机、攻丝机、台钻、空压机。七、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共 需24个月的时间。八、环境影响本项目选址合理，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污 染防治措施，污

18、染物可做到达标排放，对周边环境的影响在可承受范 围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同 时”制度的基础上，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。九、报告编制依据和原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设 的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和 地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协 议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、 标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研

19、报告等。（-）编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能 安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造 和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设 计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳 动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减 少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠 性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。十、研究范

20、围1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。H、研究结论由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其 产品技术含量较髙、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具 有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。十二、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m240667. 00约61.00亩1.1总建筑面积m279989.241.2基底面积m725213. 541.3投资强度万元/亩362. 972总投资万元28191.612. 1建设

21、投资万元22278. 682. 1. 1工程费用万元19673. 312. 1.2其他费用万元1980. 862.1.3预备费万元624.512.2建设期利息万元502. 242.3流动资金万元5410. 693资金筹措万元28191.613. 1自筹资金万元17941.833.2银行贷款万元10249.784营业收入万元47500.00正常运营年份5总成本费用万元40021.506利润总额万元7263. 86IF U7净利润万元5447. 90IF U8所得税万元1815.96”9增值税万元1788. 67IF10税金及附加万元214. 64IF11纳税总额万元3819. 27IF U12工

22、业增加值万元13256.21” ft13盈亏平衡点万元22653. 62产值14回收期年7. 2315内部收益率11.64%所得税后16财务净现值万元-376. 96所得税后第三章项目背景及必要性一、行业基本风险特征1、禽流感及速生鸡等行业负面事件发生的风险该行业客户主要面向国内外大中型家禽屠宰和深加工企业，受禽 流感及速生鸡等行业负面事件的影响，行业下游客户的经营受到严重 影响，直接导致客户对禽畜屠宰加工设备需求的减少。2、原材料价格波动的风险该行业主要产品禽畜类屠宰加工设备的主要原材料为不锈钢。不 锈钢市场受国家宏观调控政策及经济周期波动的影响，价格会有一定 的波动。如果原材料的价格上涨，

23、行业内的公司生产成本将相应增加; 如果原材料的价格下降，将可能产生原材料存货的跌价损失。如果原 材料的价格短期内出现大幅上升，仍将会对行业内公司的生产经营产 生不利影响。3、运营资金短缺的风险肉禽屠宰及深加工设备业务前期研发资金投入大，加工时间长， 在研发设计、组织加工、配送产品、后续服务阶段均对资金垫付有较 大的需求。因此，行业内的公司存在运营资金不足导致业务规模不能 快速增长的风险。二、行业所处的生命周期改革开放以来，国民经济的飞跃发展和人民生活水平的不断提高 推动了我国肉禽屠宰及深加工行业的不断发展。肉禽屠宰及深加工行 业的发展为肉禽屠宰及深加工设备加工提供了强有力的市场需求。我 国肉类

24、工业“十二五”发展规划明确提出“着力提高我国肉类加工装 备国产化率和整体发展水平，改变自主创新能力弱、技术装备水平低、 成套性和稳定性差等现状"，为肉禽屠宰及深加工设备产业的发展带 来新的机遇，根据相关部门研究预测，未来几年内肉禽屠宰及深加工 设备产业将呈现持续稳定增长趋势。据统计局信息显示：2013年全国肉类总产量达8536万吨，比上年 增长1.8%,提前超额完成“十二五”肉类工业发展规划提出8500万吨 的总量目标，随着人民对禽肉需求的不断增长以及肉禽屠宰及深加工 行业的需求不断扩张，行业未来潜力巨大。因此，肉禽屠宰及深加工 设备行业目前处于生命周期中的成长期阶段。三、行业发展的

25、有利和不利因素1、行业发展的有利因素（1）下游需求市场前景广阔，为肉禽屠宰及深加工设备行业提供了巨大的发展空间随着我国经济水平的不断提高，在人力成本上升、能源稀缺、经 济转型和结构升级的背景下，肉禽屠宰及深加工设备的运用不可或缺。 当前肉禽屠宰及深加工设备正向纵深发展，应用领域不断扩展，肉禽 屠宰及深加工设备的发展将推动下游产业效率的提升、成本的降低、 能源的节约和安全的保障，肉禽屠宰及深加工设备企业面临良好的发 展机遇。（2）国家政策支持肉类工业“十二五"发展规划明确了到2015年的发展目标： 肉类产量达到8500万吨。其中，猪肉、禽肉、牛肉、羊肉、杂畜 肉的产量分别达到5360万

26、吨、1780万吨、690万吨、500万吨和170 万吨、占比分别为63:21:8:5.9:2. 1。（3）我国经济保持持续发展肉禽屠宰及深加工设备行业发展的周期性根据下游应用领域的不 同存在一定的差异性，但总体上同国家宏观经济的发展呈正相关性。 尽管受到2008年全球金融危机的冲击，“十一五”期间我国国内生产 总值依然保持了稳定的增长，根据国家统计局数据显示，“十一五” 期间（2006-2010年）我国国内生产总值（GDP）年均实际增长11.2%。 而国家“十二五”规划纲要指出在“十二五"期间我国国内生产 总值（GDP）年均增长率的目标值为7%。宏观经济的持续稳定增长将为 肉禽屠宰及

27、深加工设备行业的发展创造有利的条件，肉禽屠宰及深加 工设备行业的整体发展与国内生产总值息息相关，经济的持续稳定增 长为肉禽屠宰及深加工设备行业的发展创造有利的条件。（4）科技进步对行业的促进作用科技进步对肉禽屠宰及深加工设备行业的发展具有较大促进作用。 近十年来，新技术的推广和普及对整个社会的发展产生了深远的影响, 极大促进了行业的需求。在建立“集约型社会”已成为社会共识的今 天，可持续发展的理念被社会认同，在追求管理自动化、信息化的同 址，越来越多地将节能、环保的需求引入肉禽屠宰及深加工设备行业 应用中，科技进步将有助于肉禽屠宰及深加工设备行业的进一步发展。（5）肉禽屠宰及深加工设备行业采购

28、成本相对稳定肉禽屠宰及深加工设备成本构成中占比最大的为加工设备的釆购 及钢材采购，通过在钢材市场价格处于低点时予以采购存货，加之近 期国家对钢材市场的宏观调控，钢材价格呈下降趋势，但机电配套件 呈上升趋势，总体而言，近年来成本价格相对稳定，肉禽屠宰及深加 工设备行业作为其下游将直接受益。2、行业发展的不利因素（1）资金实力不足由于肉禽屠宰及深加工设备研发周期长、研发费用高的特点，同 时我国的肉禽屠宰及深加工设备制造企业起步晚、资产规模小、融资 贷款难度相对较大，往往导致恶性循环。企业实力弱致使融资困难、 人才流失，从而难以形成有效的产品研发，进而更加剧了经营困难。（2）创新能力不足我国肉禽屠宰

29、及深加工设备行业创新能力不足，体现在对核心技 术的掌握以及通过对新技术的集成应用进行产品研发方案的创新。目 前部分肉禽屠宰及深加工设备制造企业还停留在简单的产品模仿上， 没有从根本上根据客户的需求进行产品方案的设计、定制和开发，无 法真正满足用户的使用要求。第四章产品规划与建设内容一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积40667. 00 m2 （折合约61. 00亩），预计场区规划总建筑面积79989. 24 m2o（-）产能规模根据国内外市场需求和XX （集团）有限公司建设能力分析，建设 规模确定达产年产XXX套熟食加工成套设备，预计年营业收入 47500. 00 万元

30、。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市 场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能 力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一 致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1熟食加工成套设备套XXX2熟食加工成套设备套XXX3熟食加工成套设备套XXX4. 套5. 套6. 套合计XXX47500. 00肉禽屠宰及深加工设备成本构成中占比最

31、大的为加工设备的釆购 及钢材采购，通过在钢材市场价格处于低点时予以采购存货，加之近 期国家对钢材市场的宏观调控，钢材价格呈下降趋势，但机电配套件 呈上升趋势，总体而言，近年来成本价格相对稳定，肉禽屠宰及深加 工设备行业作为其下游将直接受益。第五章选址分析一、项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。二、建设区基本情况石家庄，简称“石”，旧称石门，是河北省省会，国务院批复确 定的中国京津冀地区重要的中心城市之一。截至2019年，全市下辖8

32、个区、11个县、代管3个县级市，总面积14464平方千米，建成区面 积496平方千米，常住人口 1103. 12万人，城镇人D 710.55万人，城 镇化率64.41%。石家庄地处中国华北地区、河北省中南部、环渤海湾 经济区，是河北省的政治、经济、科技、金融、文化和信息中心，是 国务院批准实行沿海开放政策和金融对外开放城市，也是全国重要的 商品集散地和北方重要的大商埠、全国性商贸会展中心城市之一、中 国国际数字经济博览会永久举办地、中国（河北）自由贸易试验区组 成部分。石家庄于民国十四年（1925年）建市，时名“石家市”, 1947年更名为石家庄市。1968年河北省会迁至石家庄市。京广、石太、

33、 石德、朔黄四条铁路干线交汇于此，是中国铁路运输的主要枢纽之一, 被誉为“南北通衢，燕晋咽喉"o石家庄是国家首批科技创新示范城 市、国家半导体照明产业化基地、国家卫星导航产业基地、国家动漫 产业发展基地、国家生物医药产业基地。石家庄是全国文明城市、国 家森林城市、中国优秀旅游城市，旅游资源丰富，名胜古迹众多，有 全国重点文物保护单位40处、国家历史文化名城1座。西柏坡是国家 5A级景区，被称为“晋察冀边区的乌克兰”，是解放战争时期中国革 命的领导中心。2019年，当选“中国十大夜经济影响力城市”。经初步核算，全市地区生产总值增长6.7%；服务业增加值增长9. 8%,占生产总值比重达到

34、60. 7%；高新技术产业增加值增长8. 8%； 固定资产投资增长6.1%；实际利用外资增长8.9%； 一般公共预算收入 完成569.1亿元、增长9.5%,规模和增速稳居全省第一。今年是全面 建成小康社会和“十三五"规划收官之年，也是开启“十四五"高质 量发展的谋篇布局之年，既是决胜期，又是攻坚期，做好全年经济社 会发展工作意义重大。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、 防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间，确保“十三五"规划圆 满收官，推动建设现代省会、经济强市取得新成效。2020年主要预期 目标：地区生产总值增长6.5%左右，一般公共预算收入增长6.5%

35、左右, 规模以上工业增加值增长4%左右，服务业增加值增长9%以上，固定资 产投资增长5%左右，社会消费品零售总额增长9%左右，进出口总值增 长5.5%左右，城乡居民人均可支配收入增长7.5%左右。确定上述目标, 主要是基于对全市发展趋势的分析判断，紧扣全面建成小康社会的目 标任务，充分考虑了发展基础和成长优势，体现了 “稳"的要求和"进”的信心。展望“十三五”，国际环境复杂多变，全球经济深度调整，竞争 与合作相互交织，我国经济发展进入新常态，深化改革和扩大开放步 入新阶段，我市发展既面临重大机遇，也面临前所未有的挑战。从外部环境看，和平与发展仍是当今时代主题，世界多极化、经

36、 济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展；国际金融危机的深层 次影响在相当长时期依然存在，世界经济在深度调整中曲折复苏；国 际贸易投资规则加速调整重构，区域化、多极化特征趋势进一步明显; 新科技革命和新产业革命加速孕育兴起，互联网与产业深度融合，创 新经济成为经济增长核心引擎；全球城市之间围绕资源要素配置的竞 争更加激烈，城市群成为经济活动在空间集聚的新形态；可持续发展 成为各国共同追求的目标，主要经济体加速向绿色生产、绿色生活转型。我国发展的环境、条件、任务和要求都发生了新的变化，供给侧 结构性改革引领新常态，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在 孕育形成，经济稳定发展的基本面没有改变，

37、“四个全面''战略布局 协调推进，创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念深入人心， 新型工业化、城镇化、信息化和农业现代化协同推进，经济转型升级 和提质增效具有广阔的空间和前景，蕴含巨大的发展潜力。但同时发 展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，面临诸多矛盾叠加、风 险隐患增多的严峻挑战，必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化， 更加有效地应对各种风险和挑战。从自身发展看，在国际国内发展新形势、新变革下，我市经济社 会发展在诸多方面均处于重要的历史性关口，主要呈现以下阶段性特 征。一是京津冀协同发展进入加快推进期，协同发展内生动力不断增 强，未来发展空间非常巨大，有利于我市进

38、一步发挥区位优势，加强 与周边地区联动发展，在新起点上实现城市功能新提升和产业结构升 级新跨越。二是经济转型升级进入攻坚期，国家“去产能、去库存、 去杠杆、降成本、补短板"的系列政策措施，为我市加快供给侧结构 性调整提供了有利条件。三是生态环境治理进入关键期，我市治理大 气污染、改善生态环境的任务仍然很重，需要正确处理经济社会发展 和生态环境保护的关系，牢固树立绿色发展的理念。四是全面建成小 康社会进入冲刺期，需要紧紧围绕全面建成小康社会目标，在公共服 务、生态环境等领域加快补齐短板，切实增加人民群众的获得感，在 全省率先实现全面小康目标。五是全面深化改革进入突破期，进一步 向深化改

39、革要活力、向扩大开放要空间、向全面创新要动力，切实把 改革创新红利转化为经济转型发展动力，通过全面改革破解发展瓶颈, 通过加快创新点燃经济发展的新引擎。六是新型城镇化建设迎来提速 期，国务院批复我市行政区划调整，拉开了城市发展框架，正定新区 具备快速发展条件，可以在更大空间统筹安排生产力布局和基础设施 建设，加快提升省会功能和辐射带动能力。同时，我市发展还面临不少困难和挑战，主要表现为：经济发展 的质量和效益还不高，战略性新兴产业尚未形成有效支撑，经济增长 动力仍处在转换之中；生态环境压力依然较大，资源环境约束加剧； 省会辐射带动作用不强，在京津冀协同发展中的地位有待提升；县域 经济整体实力不

40、强，新型城镇化进程不快；民生改善任务依然繁重， 基本公共服务保障能力和社会管理水平还需提高；行政管理体制改革 的任务仍然艰巨，发展环境仍需进一步优化。面对新形势、新机遇、新挑战，“十三五"时期我市必须抢抓机 遇，积极作为，迎难而上，实现经济社会新一轮跨越式发展。三、创新驱动发展按照“一核、双城、三轴、四区、多节点”京津冀空间发展格局, 精准确定功能分区，精准承接北京非首都功能疏解和产业转移，精准 打造发展平台和载体，突出对接重点，推进深度融合，加快一体化步 伐，努力在协同发展中构筑新优势。（一）推动重点领域率先实现突破围绕京津冀协同发展的主要目标任务，着力推动交通一体化发展、 生态环

41、境共建共享和产业对接协作，在交通、生态、产业三个重点领 域率先实现突破。（二）精准承接北京非首都功能疏解坚持政府引导与市场主导相结合，按照需要疏解的非首都功能特 点和我市发展条件，加快推进“微中心”建设，搭建承接载体，创新 承接方式，优化承接环境，确保非首都功能转得来、稳得住、发展好。（三）打造京津冀协同创新共同体吸引京津创新资源，推动创新平台建设，完善创新机制，以建设 石保廊全面创新改革试验区为依托，打造京津冀协同创新共同体。（四）全力推进正定新区开发建设围绕构筑京津冀协同发展的主平台，明确功能定位、合理分区布 局，加快基础设施建设，积极承接北京非首都功能疏解和京津产业转 移，努力争取正定新

42、区上升为国家级新区。（五）创新协同发展体制机制推进要素市场一体化。推进金融市场一体化，积极推动设立京津 冀发展银行，共同出资建立京津冀产业结构调整基金，推进异地存储、 支付清算、保险理赔、信用担保、融资租赁等业务同城化。推进信用 数据库一体化，加快京津冀三地间企业信用信息数据库的对接。推进 信息市场一体化，在京津冀统一规划部署下，加快建设区域一体化网 络基础设施，建设新一代宽带无线移动通信网。推进人力资源市场一 体化，在全省率先建立与京津劳务对接、就业协作机制，拓展京津石 区域高层次人才自由流动渠道。四、社会经济发展目标“十三五”期间，全市综合经济实力位居全省前列，经济质量和 效益位居全省前列

43、；到2020年，生产总值比2010年翻一番以上，城 乡居民人均可支配收入比2010年翻一番以上；确保大气质量得到明显 改善，确保京津冀城市群第三极作用凸显，确保率先在全省全面建成 小康社会。综合实力迈上新台阶。经济保持中髙速增长，增速高于全省 平均水平，发展迈入中髙端，质量效益提升幅度髙于省内其它城市。 全市生产总值年均增长7. 5%,主要经济指标占全省比重逐年递增。一 般公共预算收入年均增长8%以上，力争达到560亿元。协同发展取得新成就。交通一体化水平显著提升，生态环境 明显改善，产业联动发展实现重要突破，协同创新共同体基本建成， 与京津公共服务差距不断缩小，省会承载和服务功能不断完善，努

44、力 建成京津冀城市群第三极。创新发展实现新突破。全面创新改革试验区建设取得重大成 果，科技研发投入占地区生产总值比重达到2.6%,科技创新能力得到 快速提升。军民融合创新成效显著，创新资源要素加速集聚，自主创 新能力显著增强，创新型城市功能凸现。经济增长的科技含量大幅提 升，大众创业、万众创新在全市蔚然成风。产业结构得到新优化。传统产业实现转型升级，第三产业占 据全市经济主导地位，战略性新兴产业占比明显提高，主导产业核心 竞争力显著增强，农业现代化取得明显进展，产业整体迈向中高端水 平。城乡面貌发生新变化。基础设施支撑能力和城市综合服务功 能进一步增强，“一河两岸三组团”成为城乡现代化建设标志

45、区，主 城区建设上水平、出品位，正定新区建设实现大发展，县域城镇功能 和城乡一体化发展水平显著提升，具备条件的农村全部建成美丽乡村, 全市常住人口城镇化率达到63%,户籍人口城镇化率达到52%O改革开放迈出新步伐。财税金融、企事业单位等重要领域和关键环节改革取得明显进展，政府职能加快转变，政府公信力和行政 效率进一步提高。对内对外开放广度和深度不断拓展，经济外向度和 承接产业转移能力显著提升，石家庄综合保税区和天津自贸区正定片 区功能不断拓展，开放型经济格局初步形成。人民生活得到新改善。就业持续增加，居民收入增长高于经济增长，社会保障制度更加公平完善，公共服务水平不断提髙，城镇 保障性安居工程

46、建设稳步推进，市民居住环境不断改善。现行标准下 农村贫困人口全部实现脱贫，贫困县全部摘帽。人民富裕程度普遍提 高，城乡居民幸福指数不断提升。社会文明达到新水平。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，公民思想道德素质、科学文化素质、法治素质明显提高，人 民民主更加健全，社会事业全面发展，公共文化服务体系基本建成， 社会治理体系更加完善，社会更加和谐稳定。生态文明建设取得新成效。污染治理实现重大突破，生产方 式和生活方式绿色、低碳水平不断提高，PM2. 5浓度较2013年下降42% 以上，主要河流水质有效改善，森林覆盖率提高到42%以上；单位生产 总值能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有

47、效控制，主要 污染物排放总量大幅减少，城乡环境综合治理取得明显成效，到2018 年，退出全国重点监测城市空气质量排名后10位。五、产业发展方向坚持信息化、髙端化、服务化发展方向，以“中国制造2025”和"互联网+ ”行动计划为引领，以供给侧结构性改革为重点，以京津冀 产业布局调整和产业链重构为契机，抓好“去产能、去库存、去杠杆、 降成本、补短板”各项工作，深入实施工业强市战略，积极开展质量 品牌提升行动。加快形成先进制造业与现代服务业共同主导、传统产 业与新兴产业双轮驱动、一二三产业融合发展的新格局。（一）优化产业布局按照资源整合、集聚发展、产城融合的原则，调整优化产业布局。依托现有

48、产业园区优势，统筹布局，突出区域特色，形成产业集群、 企业集聚、错位发展、优势互补、各具特色的产业新格局。（二）着力打造战略性新兴产业集群瞄准市场消费需求和技术发展前沿，以提升自主创新能力为核心, 集中政策、资金和人才资源，通过关键技术研发和重大项目带动，延 伸产业链条、拓展规模优势、提升集聚发展水平，加快打造一批先导 产业，培育一批领军企业，形成一批优势产业集群，提髙企业核心竞 争力和产品影响力。（三）加快推动传统产业改造提升和优化升级以提高产品品质为主攻方向，做优做强食品、纺织、石化等传统 优势产业，深入开展对标行动，注入新技术、新管理、新模式，加大 品牌培育力度，着力向产业链上下游延伸，

49、向价值链中髙端拓展。（四）做大做强现代服务业拓展现代服务业新领域，优先发展现代商贸物流、金融服务、信息服务、科技服务、商务服务等生产性服务业，大力发展文化、旅游、 健康养老等生活性服务业，积极发展高端服务业，继续实施重点行业 发展行动计划，鼓励跨界竞争、跨界融合，推动生产性服务业向专业 化和价值链高端延伸，生活性服务业向便利化、精细化和髙品质转变, 构建服务业发展新模式，催生现代服务业发展新业态，把服务业打造 成为经济增长“稳定器”和结构调整“加速器” o到2020年打造成全 国现代商贸物流中心城市，率先实现流通体系信息化。（五）加快提升农业现代化水平加快转变农业发展方式，大力发展高效、优质、

50、生态、品牌农业, 推动农业发展转向质量效益并重、依靠科技创新和体制机制创新、提 髙劳动者素质和可持续发展上来，加快推进农业现代化。（六）加强质量标准品牌建设加快质量强市建设，实施质量提升工程，深入推广卓越绩效、六 西格玛、标准生产等先进质量管理模式和方法，完善质量激励机制， 加强质量安全管理，推动企业提髙经营管理水平，加快提升核心竞争 力。六、项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文 物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、 远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情 况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学

51、合理 的。第六章发展规划一、公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营 理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供 高性能、高品质、髙技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内 领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩 固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密 契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推 广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日

52、益显现。因此， 产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行 业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率, 满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提 髙市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不 断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业 中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发 资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引 进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产 品开发效率，提升公司新产品开发能力和

53、技术竞争实力，为公司的持 续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产 品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行 技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管 理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产 品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行 持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的 同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品 自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提髙的同时， 强化公司自主

54、创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的 综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公 司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来 三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提 髙盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专 业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支髙、中、初级专 业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将釆用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才 的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技 术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行

55、就地取才、内部挖掘 和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足 客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、 研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技 术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提髙自身研发技术水 平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划： 首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客 户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的 差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将

56、在稳定与现 有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量 逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完 善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水 平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司 将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建 立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力， 为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化 的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将 根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将 建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才， 提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提 升公司的技术创新能力，增加公司核心