项目管理PMP风险管理工具箱表格

1、风险识别风险分析风险计划风险监控找出可能发生、可能不发生、对项目有影响的事按照发生的概率、对项目的影响两个纬度分析选择规避、转移、弱化、接受策略，分别制定对策定期看看，发生了，就应对；过去了，就没事了；风风险险类类别别编号类别1系统规模与功能2客户特点和系统需求3技术与外部相关性4项目管理与特征5其他影影响响因因素素编号影响因素说明1进度项目进度能够被维持且产品能按时交付的不确定的程度2成本项目预算能够被维持的不确定的程度3性能产品能够满足需求且符合于其使用目的的不确定的程度4维护软件易于纠错、适应及增强的不确定的程度可可能能性性等等级级系数语言描述数字概率很高0.9几乎一定，非常可能81%以

2、上高0.7很可能，我们相信61%80%中0.5我们怀疑，可能会，多半会41%60%低0.3可能性不大，可能不会21%40%很低0.1机会很小，不太可能1%20%影影响响等等级级系数进度成本致命0.830%40%大0.420%30%20%40%中0.210%20%10%20%小0.15%10%5%10%很小0.055%10% 1）0-10% 3）没有 3）未知1)确定需求之后不能改 2）通过变更流程改 4）很大的灵活性 4）未知0)不依赖 1）依赖，但风险低 3）依赖，但风险低大 3）未知0）积极渴望新系统 1）一般，有部分人消极 2）消极，否定 2）未知0）积极参与 1）有限参与 2）不愿参与

3、 2）未知0)全职参与需求和设计 1）兼职参与设计和评审 2）除了合同和管理没有参与 2）未知0)熟悉 1）不熟悉网络 2）不熟悉终端 3）不熟悉主机/服务器 3）未知0)无 1）网络 2）终端 2）主机/服务器 2）未知0)0 1）0-25% 2）25-50% 3）50-75% 4）75%以上 4）未知0)充分经验 1）一定经验 3）没有经验 3）未知0)都很熟悉 2）一半人熟悉 4）第一次使用 0)好 1）一般 3）差0)参加过类似项目 1）有概念没经验 3）了解有限1）项目组确定；2）项目组确定，客户同意 4）客户确定，不能随意更改 4）尚未讨论确认1）已经确定，且有类似项目近期成功经验

4、；2）确定，有协助类似项目或其他项目的成功经验；4）确定，没有近期成功经验，但是经过正规 5）尚未确定7）确定,没有经验业没有培训 0）是 4）否1）到位，全职工作 2）到位，兼职工作 3）未到位，在其他项目中 5）尚未确定0）是 3）否风险识别风险分析编号风险项目识别日期识别人风险类别影响因素紧迫度可能性等级影响等级风险等级1数据移植专家不能按期到位xx/8/14项目经理 项目管理与特征进度中0.90.40.362030405060708090100110120130140风险计划风险监控应对策略应对计划风险状态负责人结束日期说明弱化已制定存在项目经理编号风险项目风险后果跟踪方法责任人1数据移植专家不能按期到位1)数据转换工作时间滞后2 周以上。2）后续任务顺延，最终造成项目总体进度延后5周以上。1）每周跟踪数据移植专家所在项目的进度情况。2）如果专家到位的时间比原计划晚，则启动应对计划1）跟踪项目经理;2）处理项目经理。应对行动约束条件行动优先级1)数据分析小组提前通过电话的方式培训，晚上进行。2)确认数据移植专家的副手可以按期到现场指导工作，专家远程支援3)数据转换组的所有成员必须连续加班约2 周时间。1）应急行动不能影响到其它的并