更改后的HACCP计划硅藻土1

1、白山市长富远通矿业有限公司 食品添加剂(硅藻土助滤剂） HACCP计划 文件编号：CF/GL-05-01 编制部门：HACCP小组 审 核： 刘辉 批 准： 张洪武 生效日期：2015年3月1 日 目 录批准令 2第一章 Q/CFT-HACCP食品安全小组的建立 3第二章 食品描述 6第三章 生产工艺流程图 9第四章 生产工艺描述 10第五章 危害分析工作单 11第六章 食品HACCP计划表 13第七章 关键限值及操作限值的制定依据 14第八章 监控程序 15第九章 纠偏程序 16第十章 验证程序 17批 准 令公司所属各部门： 为与先进的国际管理制度接轨，提高我公司的产品质量和食品安全，开拓

2、更大的国际市场，并使我公司的管理制度逐步达到现代化、科学化、规范化，特发布以下命令： 1.任命张洪武同志担任公司食品安全小组组长； 2.任命李振喜、王丽颖等同志为食品安全小组成员； 3.食品安全小组负责公司相关人员的培训；负责基础设施和维护方案、操作性前提方案和HACCP计划的制定、实施和验证。 总经理：张洪武 2015年3月1日第一章Q/CFT-HACCP小组的建立一、CFT-HACCP食品安全小组成员： 为了保证本公司硅藻土助滤剂的食品安全管理，经研究成立CFT-HACCP工作小组，以制定和落实公司HACCP实施方案，食品安全小组成员名单如下：姓 名性 别组内职务职 务所属部门张洪武男组

3、长总经理 刘玉军男组 员部长生产部范春玲女组 员部长质检部张本贤男组 员部长销售部刘 辉男组 员部长综合部冯丽妍女组 员部长采购部二、食品安全小组成员简介： 1、张洪武：高中毕业，从事食品安全经营管理工作七年，熟悉硅藻土助滤剂的食品的加工（仅限出口），加工的食品安全管理产品的生产工艺流程及相应的食品安全卫生规范，经过GB/T27341-2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产通用技术标准的培训，具有丰富的食品安全销售管理工作经验。 2、刘玉军：大学毕业，从事食品安全生产管理工作六年，掌握硅藻土助滤剂的食品的加工加工的食品安全管理产品的生产工艺流程及相应的食品安全卫生规范，经过GB

4、/T27341-2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产通用技术标准的培训，具有丰富的食品安全采购和生产管理工作经验。 3、刘辉：大本毕业，从事食品安全管理工作两年，熟悉硅藻土助滤剂的食品的加工、检测、营销 食品安全管理产品的生产工艺流程及相应的食品安全卫生规范，经过GB/T27341-2009危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产通用技术标准的培训，具有丰富的食品安全管理工作经验。三、CFT-HACCP食品安全小组成员的职责姓名组内职务职 责文化程度组长（张洪武） 总经理/ 组 长1落实体系方案在各部门的实施，全面监督体系程序的执行，定期组织展开HACCP小组会议，定期

5、组织体系的验证工作；2.组织制定公司HACCP计划；3.组织实施公司HACCP方案；4.监督检查监控、纠偏、验证等过程的正确性。高中 （刘玉军）生产部部长/组员1.监督操作人员严格按照生产操作规程执行；2.检查监督环境、生产、设备的卫生是否符合要求；3.负责检修各种生产和检测设备；4.负责监督、检查配制的各种清洗、消毒液；5.负责组织对各生产工序加工的产品的检测，以保证各工序产品符合要求。6、负责不安全产品的撤回工作；大专组员（刘辉）综合部部长/组员1.组织对员工的HACCP培训；2.监督生产加工中所需要的各种记录，并对其认真审核。大学范春玲 质检部部长/组员1.负责原辅材料的验收；2.负责加

6、工过程产品的监视和测量工作；3.负责检测设备的管理；4.负责按规定校准各种检测设备。大专张本贤冯丽妍 销售部部长/组员采购部长1. 负责产品运输过程中的卫生、温度符合要求；2. 负责产品的销售及销售后用户对产品卫生质量反1.负责公司对对供方的选择和定期评价；2.负责按计划的要求实施原辅料、包装物、零部件的采购；3.负责公司采购物资的不合格品的评审处置。中专四、设备维修计划的制定： 为了使生产加工和检测监控用仪器设备正常准确的运行，以保证基础设施和维护方案（PRPS）食品安全管理体系的有效实施，对生产加工和检测监控用仪器设备的维护和修理作出以下计划： 1.进厂的所有仪器设备必须有合格证及使用说明

7、书，合格证和使用说明书统一归档管理； 2.所有仪器设备进厂均须安装调试运行正常后，由质检部长和操作者签字验收； 3.在教育培训过程中，应培训操作人员严格按照仪器设备使用说明书操作； 4.每年开产前对生产加工和检测监控用仪器设备检查调试，发现运转不正常时不得开工和使用，生产结束时彻底清理并维修和保养； 5.每天开工前应对仪器设备检查一次，如果未发现异常便可开始生产，在生产使用过程中，应对仪器设备进行定时或不定时的检查，一旦发现异常及时停机修理。当天生产结束后也应全面详细的检查一次； 6.对检测监控设备应在每天使用前校准一次。五、食品撤回计划的制定： 为了使进入流通领域的、由各种原因导致的不合格硅

8、藻土助滤剂的食品的加工、检测、营销 食品安全管理食品及时、快速、完全的回收，保证食品安全管理体系要求的有效性，对硅藻土助滤剂的食品的加工、检测、营销 食品安全管理食品回收作以下计划： 1.生产加工硅藻土助滤剂的食品的加工、检测、营销 食品安全管理食品企业应建立产品撤回管理程序并明确其成员的职责和联系方式； 2.生产加工的硅藻土助滤剂的食品的加工、检测、营销 食品安全管理食品应有明显的标志，如生产企业代码、生产批号、生产日期、有效期等，以便回收时易于识别； 3.如需回收某一批硅藻土助滤剂的食品的加工、检测、营销 食品安全管理食品时，应以最快的速度和方式通知到销售者和使用者，以尽量减少所造成的危害

9、； 4. 硅藻土助滤剂的食品的加工、检测、营销 食品安全管理食品生产加工和出厂等有关记录的保存期应超过产品的保质期，以便查找引起回收产品不合格的原因； 5.建立对硅藻土助滤剂的食品的加工、检测、营销 食品安全管理食品的投诉档案，对所有投诉的联系方式和处理结果要作出详细记录并归档保存； 6.回收某一批次硅藻土助滤剂的食品的加工、检测、营销 食品安全管理食品时，应确定该批次生产加工的总数量、进入销售环节的数量、退回数量和企业现存数量并做好记录； 7.回收某一批次硅藻土助滤剂的食品的加工、检测、营销 食品安全管理食品时，应确定回收的销售区域及分布广度和深度（再次加工者、批发商、零售商等）； 8.回收

10、某一批次硅藻土助滤剂的食品的加工、检测、营销 食品安全管理食品时，应做出相应的控制措施，即对可能造成的危害及处理意见做出说明； 9.每月应对食品回收效率进行评估，并对验证回收率的方法做出说明（回收硅藻土助滤剂的食品的加工、检测、营销 食品安全管理食品的数量占同一批次进入销售环节的数量的比率）； 10.在回收硅藻土助滤剂的食品的加工、检测、营销 食品安全管理食品时还应考虑到由其危害所影响到的其他产品有无危害（被回收的硅藻土助滤剂的食品的加工、检测、营销 食品安全管理食品有可能添加在其他食品中）。第二章 产品描述（一）终产品特性(执行GB/14936-2012 食品安全国家标准、食品填加剂-硅藻土

11、）1 产品名称：食品添加剂(硅藻土助滤剂)2感官质量项目 要求焙烧品助熔焙烧品色泽粉红色到浅黄色白色或粉白色状态粉末3.理化性能指标 项 目指 标 焙烧品助熔焙烧品砷（As）/（mg/kg） 5 铅（pb）/（mg/kg） 4 预期用途过滤液体食品适宜人群无保质期3年贮存条件常温储存。包装装入食品级塑料编织袋中。分销方式批发市场4项目指标外观块状、粉碎后通过显微镜观看到硅藻状态，含硅在85%以上。卫生指标砷（As）/（mg/kg）5；铅（pb）/（mg/kg） 4. 杂质1%预处理无产地临江六道沟镇生产方法开采包装及交付方式由供方车运送到本公司贮存条件及保质期储存在本公司仓库内，储存期一年接收

12、准则公司的原辅材料标准 二原料描述 原料名称：天然硅藻土原料名称：非典食用盐项目指标产品特性化学特性：氯化钠以干基计/（g/100g）99.10， 亚铁氯化钾(以Fe(CN)64-计) （mg/kg）10.0，总砷（以As计），/ kg0.5，铅（以pb计），/ kg2。（以Cd计），碘（以1计）（mg/kg)5.0 配料/产地无/有资质的盐业公司预处理/生产方法无/从地下岩（矿）盐沉积物、天然卤（咸）水获得的以氯化钠为主要成分的加工而成的食盐。包装及交付方式由本公司采购。盐由塑料编织袋（内衬塑料膜）包装。贮存条件及保质期储存在本公司仓库内，保质期18个月。接收准则符合 GB5461 -200

13、0食用盐国家标准。原料名称：碳酸钠项目指标产品特性化学特性：总碱量（以ha2co3计以干基计，w/%99.2，砷（以As计），w/%/0.0002; ，重金属（以pb计），w/%/0.0010。配料/产地无/有资质的公司预处理/生产方法以食盐、氨及合成氨工业副产品的二氧化碳为原料，发生化学反应后，生产纯碱。包装及交付方式由本公司采购。碳酸钠由塑料袋包装。贮存条件及保质期储存在本公司仓库内，保质期18个月。接收准则符合 GB1886 -2008食品添加剂碳酸钠。三与产品接触的材料塑料编织袋聚丙烯塑料袋特性描述高锰酸钾消耗量(水)10mg/L蒸发残渣(4%乙酸浸泡) 30 mg/L蒸发残渣（正乙烷

14、）30 mg/L重金属(以铅计) (4%乙酸浸泡) 1 预期用途用于包装产品保质期18个月生产厂家符合资质的厂家生产方法吹塑预处理无包装及交付方式由供方用塑料包装送到本公司贮存条件清洁、凉爽、通风接收准则GB9688-1988食品包装用聚丙烯成型品卫生标准第三章 .工艺流程CCP1CCP2 第四章、工艺描述1原辅料验收：质检员按照原土控制标准对硅藻土原料进行检验验收，合格后入原料库。2原料的储存：硅藻土露天存放是为了氧化风干。3.上料、粉碎、磁选： 输送机上料，原料进入粉碎机粉碎后，进入输送机，在输送过程中由输送带上部的强力磁铁设备将混入原料中的铁、螺丝帽等去除（操作工定期进行清理），然后进入

15、烘干窑；4.烘干： 原料进入煅烧窑之前，与煅烧窑出来的热气流在设备和管道中逆向流动，通过热交换进行干燥。5.配料： 烘干后的物料按照投料量的3%7%添加助溶剂碳酸钠（按照生产实际需要量适量添加）或食用盐（可添加也可不添加，根据生产需要决定）；搅拌混匀通过上料风机进入分级机；6.分级：混匀物料在分级机内进行二次分级，进入旋风分离器；7.旋风分离：分级后的物料在旋风分离器的作用下，除去废渣及粉尘（废渣由下端排出，粉尘进入布袋箱进行除尘排空），去渣及粉尘的物料进入煅烧窑内进行煅烧；8.煅烧： 物料在窑内的煅烧控制按照以下表格参数进行控制：项目焙烧控制投料系统控制排料系统控制空压 Mpa窑Hz窑头温窑

16、尾温上料机Hz分转/分分转/分布袋分转/分分转/分分转/分超细 粉碎转/分参数50 70800 1100800 10005 70100101700100100100100.5 0.710粉碎分级： 物料在回转窑内煅烧后成块状或球状，进入粉碎分级系统，经过三道粉碎分级后进入旋风分离器；11.旋风分离： 粉碎分级后的物料由旋风分离器分离除尘除渣（粗渣由下端排出，粉尘进入布袋箱进行除尘排空），剩余物料全部进入成品料仓，在成品料仓内搅拌均匀后，由质检人员取样检验，判定合格后进入成品包装系统，不合格产品打入废料仓返回工序重新分选。 12.包装： 产品进入包装系统后，有自动包装机装入包装袋内，由接料包装工

17、进行监督称量，放入输送机，自动喷码后由电子机械手进行摞托摆放，最后产品通过金属探测器13.金属探测： 金属探测器检测的是铁，铁0.2g；传送带的走速是小于0.5米/秒。14. 成品储存：经质检员检验合格后确认合格后入库，库房保持清洁、通风、干燥。 第五章 硅藻土危害分析工作单 序号加工工序本工序被引入、 控制或增加的潜在危害潜在危害是否显著（是/否）第三栏的 判定依据能用于显著危害的预防措施是什么？该工序是否是关键控制点？(是或否)1硅藻土验收生物的：无化学的：铅、砷是 硅藻土里可能铅和砷会超标，用于食品中会对人体有伤害。每批产品供方提供检验报告。是CCP1 物理的：铁等矿物质否原料中可能有铁

18、等矿物质，后期生产时用磁铁可剔除控制。后期生产时用磁铁可剔除控制；用金属探测器检测。否2塑料编织袋袋验收生物性危害：无化学性危害：铅、砷、重金属、化学浸出物否进货时质检员检查供方的检验报告质检员在进行检验时检查供方的产品质量检验报告否物理危害：灰尘否进货时质检员通过外观检验控制1.质检员在进货检验时进行检验2.操作工在包装时进行检验否3碳酸钠的验收生物的：无化学的：否进货时质检员检查供方的检验报告质检员在进行检验时检查供方的产品质量检验报告否物理的：无4 盐的验收生物的：无化学的否进货时质检员检查供方的检验报告质检员在进行检验时检查供方的产品质量检验报告否物理的：无 序号加工工序本工

19、序被引入、 控制或增加的潜在危害潜在危害是否显著（是/否）第三栏的 判定依据能用于显著危害的预防措施是什么？该工序是否是关键控制点？(是或否)5原料储存生物的：无化学的：无物理的：无6上料生物的：大肠菌群、菌落总数、致病菌、霉菌污染否粉碎机及时清洁不能造成微生物污染。按 OPRP要求清洁上料机；后期段烧也能消除微生物。否化学的：无物理的：无7粉碎生物的：大肠菌群、菌落总数、致病菌、霉菌污染否粉碎机及时清洁不能造成微生物污染。按 OPRP要求清洁粉碎机；后期段烧也能消除微生物。否化学的：无物理的：无8 磁选生物的 ：无化学的：无物理的：铁是铁进入食品中可对人体造成伤害。用磁铁对产品中的

20、铁进行剔除，可控制这种伤害。用磁铁对产品中的铁进行剔除。包装后用金属探测器进行检验。否  序号加工工序本工序被引入、 控制或增加的潜在危害潜在危害是否显著（是/否）第三栏的 判定依据能用于显著危害的预防措施是什么？该工序是否是关键控制点？ (是或否)10烘干生物的：无化学的：无物理的：无11加碱生物的：无化学的：腐蚀性是加多了对其它产品可能会造成危害。适量添加（3-7%）是CCP2物理的：无12加盐生物的：无化学的：砷、铅、汞否盐加多点也不会造成危害。 按工艺配方添加。否物理的：无13分级、旋风分离机生物的：大肠菌群、菌落总数、致病菌、霉菌污染否分级机及时清洁不能造成微生物污染。按

21、OPRP要求清洁粉碎机；后期段烧也能消除微生物。否化学的：无物理的：无14段烧生物的：无化学的：无物理的：无  序号加工工序本工序被引入、 控制或增加的潜在危害潜在危害是否显著（是/否）第三栏的 判定依据能用于显著危害的预防措施是什么？该工序是否是关键控制点？ (是或否)15分级、旋风分离机生物的：大肠菌群、菌落总数、致病菌、霉菌污染否分级机及时清洁不能造成微生物污染。按 OPRP要求清洁粉碎机；后期段烧也能消除微生物。否化学的：无物理的：无16成品仓生物的：大肠菌群、菌落总数、致病菌、霉菌污染否粮仓封闭并及时清洁不能造成微生物污染。按 OPRP要求清洁粉碎机。否化学的：无物理的：无

22、17包装生物的：大肠菌群、菌落总数、致病菌、霉菌污染否封闭式包装，可控制污染微生物。封闭式包装，化学的：无物理的：无18金属探测生物的：无化学的：无物理的：铁是硅藻土中在生产中可能没有完全剔除，还存在铁。金属检测器检测是 CCP319储存生物的：无化学的：无物理的：无六、HACCP计划表关键点显著危害关键限值监控纠编行动记录验证什么方法频率人员原辅料验收  硅藻土化学性危害： 铅、砷 CCP1铅（pb）mg/kg 4， 砷（As）mg/kg51检查硅藻土的检验报告是否符合关键限值 。 1检查供方提供的检验报告 每批进厂 质检员 当发现

23、铅、砷指标不符合关键限值时则拒收产品。  检查供方提供的检验报告技质部部长复查记录，每年一次。 加碱（碳酸钠）化学的：腐蚀性CCP2（3-7%）添加碱的量仪器检测添加时质检员当发现发现添加量超标时要及时返工。工序记录生产部部长复查记录，每年一次。 关键点显著危害关键限值监控纠编行动记录验证什么方法频率人员金属探测CCP3物理性危害：铁1、传送带的走速是小于0.5米/秒。2、除铁0.2g，每天上岗前对金属探测器进行校准。1、监视传送带走速。2、监视金属探测器是否校准。目测每个产品工序工当发现传送走速和金属探测设备没有校准，要重新检测产品。金属探测及卫生清洁

24、记录生产部部长现场检查并复查记录，每月一次。第七章 关键限值及操作限值的制定依据1.1 CCP-A1的CL制定在危害分析工作单中，确定了以下关键控制点：1） 原材料检测的铅、砷；属于化学的，公司采取检验研、化验手段予以控制。2） 磁选过程的物理的：铁金属。金属探测步骤为关键控制点。显著危害为物理危害，金属危害通过金属探测器解决已被广大企业所采用，被认为是行之有效的解决方法，因此我公司亦采用了该方法。在金属检测过程中，金属探测环节主要是通过金属探测器对产品通过普检的方法来控制金属允许的范围。Fe0.7毫米，Sus1.2毫米。每班校准一次，符合惯例，也可以达到顾客的可接受水平。3） 添加过程的加碱

25、，属化学的腐蚀性，公司采取检验研、化验手段予以控制。1.4相关记录1.4.1危害分析工作单1.4.2HACCP计划表1.4.3原辅料验收记录1.4.4过程监控记录编号：CFT-HACCP-01第八章 监控程序1.目的：为确保HACCP体系的科学有效以及HACCP体系的有效运转。2.适用范围：硅藻土助滤剂（焙烧品、助熔焙烧品加工的食品安全管理产品的HACCP计划。3.职责：HACCP小组负责执行本程序。4.程序4.1 CCP点的监控按照HACCP计划表的监控栏的要求严格执行，对监控人员做好上岗前培训工作，培训的主要内容应包括： a. HACCP基本原理； b. CCP点的工艺特点和操作规程； c

26、. CCP点监控的内容和方法； d. CCP点监控所需使用工器具及仪器的使用技能； e.责任的重要性讲解； f.如何规范填写相应表格； g.如何判断发生偏差及如何及时转入纠偏程序； h.监控人员的权利与职责及主管领导的职责关系。4.2 CCP点的监控记录表格在开工前由监控人员放置在工作现场监控人员容易取得的地方，并做好必要的保护措施。监控记录由监控人员负责保管防止其他人的篡改。编号：CFT-HACCP-02第九章 纠偏程序1.目的：为确保HACCP体系的科学有效以及HACCP体系的有效运转。2.适用范围：硅藻土助滤剂（焙烧品、助熔焙烧品)加工的食品安全管理产品HACCP计划。3.职责：HACC

27、P小组负责执行本程序。4.程序：4.1、纠偏行动的组成通常由CCP监控人员负责纠正和消除偏离的起因，重建加工控制。由质检部负责组织确认产品是否在偏离期间生产的，并确定它的处理方法。4.2、加工调整是指违反了操作限值（OP）但并未违反关键限值 （CL） 时采取的行动。加工调整由监控人员负责。评估和确定有问题的产品（通常通过以下4个步骤）：1）、第一步：确定产品是否存在安全卫生的危害，可通过专家的评估、物理 、化学、生物的检测；2）、第二步：如果以第一步评估为基础不存在安全危害，产品可通过；3）、第三步：如果产品存在潜在危害，确定产品是否能被重新加工或转为安全使用；4）、第四步：如果产品潜在危害不

28、能象第三步那样被处理，产品必须被销毁。4.3、 纠偏行动报告由质检部的质检员编写纠偏行动报告；纠偏行动报告应体现以下内容：产品确认：名称、规格、数量等。所采取的纠偏行动：产品处理的方式：纠偏行动负责人签字： 复查人：必要时应附评估结果：如化学、微生物、专家评估意见等。4.4、金属探测：如果金属探测器运行不灵敏，维修或调整金属探测器后，经校准的金属探测器方可使用，并把上一次正确的结果后生产的产品全部重新过机；经探测有问题的产品单独存放。4.5纠偏记录 当关键限值偏离并采取纠偏行动时，对纠偏行动进行记录。相关记录：4.4.1原辅料验收记录4.4.2过程监控记录4.4.3突发事件演练记录编号：CFT

29、-HACCP-03第十章 验证程序1.目的：为确保HACCP体系的科学有效以及HACCP体系的有效运转。2.适用范围：硅藻土助滤剂（焙烧品、助熔焙烧品加工的食品安全管理产品HACCP计划。3.职责：HACCP小组负责执行本程序。4.程序4.1确认4.1.1由HACCP小组组织各相关部门的干部进行，参加人员均经过HACCP培训、并具有丰富经验和专业知识。4.1.2确认的内容：对HACCP计划的各个组成部分的基本原理，从危害分析到CCP验证方法作科学及技术上的回顾和评价。4.1.3确认的方法：通过收集、评估科学的、技术的信息，包括食品加工的新技术、新方法以及食品安全方面的最新信息。以评估HACCP计划的适宜性和控制危害的有效性。4.1.4确认的频率 a.体系运行之前； b.原料改变； c.产品或加工发生改变； d.复查时发现数据不符或相反； e.重复出现同样的偏差； f.原来依据的有关危害和控制手段的信息来源发生变化，出现了新的危害信息或危害控制手段； g.在生产过程中发现异常情况； h.出现新的销售或消费方式。4.2 CCP的验证 确保所有CCP都能得到有效的监控。4.2.1校准4.2.1.1公司的校准检定工作由质检部统一负责。4.2.1.2各部门列出本部门需要校准的设备目录，质检部汇总，建立仪器设备计量管理台帐。4.2.1.3质检部负责进行设备的校准状况检查，新进或检修