生产物料仓库收发作业指导书物料仓库工作人员操作守则

1、生产物料仓库收发作业指导书 1、目的为了规范原生多晶硅料收发作业流程，建立健全标准工作规范。2、范围本文件适用于物控部未洗原生多晶硅料仓、已洗原生多晶硅料仓工作人员进行管控作业3、职责 品管部IQC负责对未洗硅料进行检验，检验合格后方能发往车间。3.2 未洗硅料仓管员负责未洗硅料的接收，与多（单）晶料理的发料工作，登记账、物入出记录，确保月底盘点的 准确性。 3.3 已洗硅料仓管员负责多（单）晶料理的硅料入库，与多晶一、二、三部的发料工作，登记账、物入出记录，确 保月底盘点的准确性。3.4 日常工作由物控部主管监督执行。4、生产物料（原生多晶硅料）收发工作操作步骤 4.1 未洗原生多晶硅料收货

2、作业 供应商送货到厂后未洗仓管员进行指导缷车，根据送货单点数、核对到货硅料是否与硅料采购提供的信息一致、核重、对单送检IQC。所有原生多晶硅料来料放置在仓库一楼原生多晶硅料区（代加工原生多晶硅料特殊要求的放在相对应的专放区），所有原生多晶硅料不允许放在仓库外面，同时登记卡帐信息。A卸货时需注意和做到的事项如下a.必须摆放在区域规划指定的库位；b.物料摆放时一定要整齐，不准压到黄线；c.同一批次物料尽量摆放在同一排，以便批次管理；d.如有消防栓时，需将消防栓前后左右间隔两米左右的位置；e.物料需与墙壁间隔三十至五十公分的距离。B.若到货硅料信息与硅料采购提供的信息不相符，及时通知硅料采购相关人员

3、进行确认，待硅料采购与供应商沟通，确认后方可办理入库。C.若生产急需原生多晶硅料时，原生多晶硅料到厂后未洗硅料仓管员可安排将原生多晶硅料送到6号厂房料理车间进行缷货，同时通知IQC派人到现场进行检验。D.IQC检验合格后未洗原生多晶硅料仓管员方可允许料理车间物料员将原生多晶硅料交给车间进行分选清洗。E 若IQC检验此批硅料不合格，应及时通知硅料采购及时处理。 将到料信息录入ERP系统，同时开具送检单和收货单，交相关人员签字。做好台账记录。 。 仓管员根据生产计划部生产安排及料理车间领料单发放当日（次日）所需原生多晶硅料，记录物料追踪卡和手工帐、交单帐务组，跟进原生多晶硅料进入料理车间原生多晶硅

4、料分选室。4.2.2发货前, 先查看物料是否有贴IQC判定的合格标签（绿色）或特采标签（黄色），如贴有不合格标签（红色）,则不能发放. 发货时，必须采用先进先出法4.2.3仓管员根据料理生产安排及领料单发放当日（次日）所需原生多晶硅料，然后通知运输组安排平板车及叉车装车，同时通知巡逻队押送硅料 4.2.4仓管员指导叉车司机将需要发出的原生多晶硅料装车。 4.2.5仓管员开具放行条及跟平板车一起将原生多晶硅料送至6号厂房多晶料理或1号厂房单晶料理。 4.2.6 平板车到料理车间后后仓管员通知料理车间物料员开门接收 4.2.7仓管员监督料理车间物料员将原生多晶硅料拉到物料区，然后进行交接。 4.2

5、.8仓管员发完料后进行记录物料追踪卡和手工帐登记，交单帐务组。车间退料应注意以下几点a对于异常的硅料，料理车间应开具生产物料异常通知单，b核对生产物料通知检查是上否有相关人员签字确认，若没有则拒收。C核对所退硅料是否应生产物料异常通知单上的重量，厂家，批号，名称是否一致D对车间退料应及时通知硅料采购及时处理。退供应商作业应注意以下几点A接硅料采购通知，对退货硅料开具退料单，并给相关人员签字确认。B待供应商安排的货车到厂后，与司机交接清楚后安排叉车生车。C 装车完成后开具放行条并给主管签字确认。 已洗原生多晶硅料仓管员根据料理车间所开具的入库单收已洗原生多晶硅料，核对入库单上的数量、品名、 种类

6、、ID号合格后签单入库、入帐、交单帐务组相关人员。 原生多晶硅料打好包，开好入库单后，通知仓管员安排平板车和叉车到料理车间装车入库。 或1号厂房装已洗原生多晶硅料。 原生多晶硅料送至物控部。 洗原生多晶硅料，放到物控部1号电梯前物料周转区待拉上二楼仓库入库。 开具的入库单清点待入库已洗原生多晶硅料数量、品名、ID号规格、外包装完好等情况，合格后和料理车间物料员进行交接，签收入库单。 原生多晶硅料通过电梯运送上二楼已洗原生多晶硅料仓。仓管员对入库的已洗原生多晶硅料进行分类摆放、存储保管、记录物料追踪卡和手工帐本，交单帐务组。仓管员根据多（单）晶车间生产安排及领料单进行发放已洗原生多晶硅料，并安排

7、通知运输组运送至相关车间指定地点，同时通知巡逻队押车，跟进已洗原生多晶硅料进入车间物料室。 a.多（单）晶车间物料员根据生产需要开具领料单后到物控部找仓管员领料。 b.仓管员根据多（单）车间领料单进行备料，通过1号电梯拉下一楼，暂放在1号电梯前物料周转区，所有待发已洗原生多晶硅料摆放不超过四层且必须用捆箱膜打好包待装车发送车间。 c.仓管员通知运输组安排平板车和叉车装车，并指导叉车司机装车。 开具放行条跟平板车以及巡逻队一起将已洗原生多晶硅料发到相关车间指定的缷货点，通知运输组安排叉车缷已洗原生多晶硅料，放到相关车间指定的周转区。 多（单）晶车间物料员所开具的领料单进行追踪卡、手工帐记录和交单

8、帐务组相关人员。已洗原生多晶硅料不经仓库直接发往多（单）晶车间作业 a.料理车间物料员将需入库已洗原生多晶硅料打好包。 b.多（单）晶车间物料员到料理车间物料员领取硅料、并在记录本上记录所领取硅料厂家、数量、批次号等相关信息后料理车间物料员方可允许多（单）晶车间物料员安排叉车将硅料运走。 c.料理车间物料员第二天早上9：00前将前一天及晚班多（单）车间所领硅料开好入库交仓管，多（单）车间物料员在10：00前开好前一天及晚班所领硅料领料单交仓管员。 d.仓管员每日上午到料理车间和多（单）车间查看前一天下午及晚班硅料发放多（单）车间记录，并及时跟进料理车间物料员开入库单及跟进多（单）车间物料员开具

9、领料单。4.4 盘点作业仓管员对库存硅料应进行日盘点工作。将每日库存硅料报表发送给物控主管及总监。库存硅料清查盘点中发现问题和差异，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料缺少或质量上的问题，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。仓管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部门领导见证，双方各执一份，报部门文员存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。5、记录5.1 供应商送货单5.2 供应商来料出厂检验报告5.3采购收货单5.4放行条5.5物料追踪卡5.6 车间领料单5.7车间入库单6、流程图（附件一）7、参考文件（无） 编写人：李