生产企业仓库管理规定原材料和半成品、成品出入库管理

1、苏州天戈体育用品电器有限公司仓库管理规定文件编号：TG/C-01修订版次修订页次申请单号修订人/日期审批人/日期 1. 范围：本规定适用于所有的进料、生产、出货的所有原材料和半成品、成品出入库管理作业的程序，并确保整个作业过程对产品入库、出库、贮存保管管理的有效进行。2. 目的：规定材料及产品的入库和贮存、出库以的管理程序，防止产品混装、误用、损坏、变质（发霉）及消防安全。3参考资料 3.1 ISO9001:2008质量管理体系 3.2.公安部的仓库防火安全管理规则 4. 定义:4.1 材料 直接投入生产的原材料及辅助材料的总称。4.2 原材料 生产所需的实体，按必要的形态或规格加工之前的材料

2、。4.3 辅助材料 满足生产厂家规格所需的材料，即保护、防护或提高产品功能，防止变化所需的材料。5. 职责和权限5.1 仓库A主管：(1) 负责仓库物料的区域规划和物料的合理摆放，建立产品物料卡，确保帐、卡、物一致。(2)负责公司的各类生产物料的申购、盘点、物料的储存（防火、防盗、防潮）安全。 负责产品的收料、发料、存储保管的仓库管理，严格执行先进先出原则，落实公司各项的管理制度的实施。 负责仓库的呆滞品、长期库存品、不合格的申报、评审、处置等。B仓管员：(1) 负责每日物料、卡、账进出明细的记录与定期盘存。收发日报表、入库单、发料单、采购验收单、呆滞料的的异常情况报表、委外产品报表、退货单等

3、单据的填写。(2) 物料入库按规定区域摆放、储存，建立物料卡，随时做好物料入库、发放记录。（物料卡信息：产品的生产单位、规格型号、品名、料号、颜色、数量、生产批号、日期等）。(3) 确保仓库里的物料安全搬运、存放，做好防虫、防鼠、防火、防盗、防潮工作。 5.2 销售部负责对顾客的产品的存放、包装信息要求的传递、反馈。 5.3 品质部负责对入库产品或退回的不合格品实施检验和通报。6. 内容说明：6.1 入库(包括顾客提供材料)(1) 所有入料产品包括进料、产线退回物料、客户退货、仓管人员都必须仔细检查的包装规范、整洁，标识明确（产品的生产单位、规格型号、品名、料号、颜色、数量、生产批号、日期等）

4、，不合要求的不得接收，确认现货后委托品质部进行检验。(2) 所有入料都要核对物品与订购单、提货单、验收单上的物品的型号、规格、品名、数量是否一致，发现有异常的要立即通知采购及相关部门处理，并做好记录，不得私自放行。 (3) 清点产品数量时要遵守的包装检验要求，做好产品的防尘、防污、防划碰伤，绝对不可人为造成产品的外观损伤、脏污不良或产品的变形损坏不良。(4) 仓库管理员应将判定合格的材料送到指定仓库指定区域，危险物品应单独隔离管制，如有环境有害化学物质的不良品应做好明显标识，并有专门区域进行区分管理。(5) 入料后仓库管理员应及时入账（手工帐、电子帐）造册，建立相应的物料卡。6.2 搬运(1)

5、 搬运时严禁抛掷产品及材料，且要防止其受冲击。运输过程中产品也要摆放整齐。(2) 应使用符合包装规格的包装箱、包装盒，以免被搬运或运用时产生的冲击、震动、腐蚀、刮伤或其他条件造成损坏，并确保包装不会导致产品受有害化学物质的污染。6.3 贮存 (1) 为了便于确认数量及包装物，贮存时纸箱堆5层，塑料箱堆6层，堆高不得超过，且不得与地面、墙面直接接触。产品的存放应遵循公安部制定的仓库防火安全管理规则：物品应分类存放，置放有序。应保持一定的通道（垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于，垛与梁、柱间距不小于，主要通道的宽度不小于2米）。 (2) 重量重的堆在下面，轻的堆在上面，且不得抛掷或冲撞，注意防

6、止损坏及变形。(3) 仓库主管按适当周期（随时或年底）检查贮存状态，对长期贮存产品（3个月以上），使用前必须再次委托品质部实施检验。(4) 仓库要保持适当的温度、湿度、通风、照明等储存条件，并依据管理材料仓库的温度及湿度，编制温湿度管理基准，以降低温湿度带来的不良影响，对有必要防潮的材料，须进行防湿包装或装入干燥材料。(5) 务必防止灰尘及其他异物混入，有可能发生变质、变色或污染时须采取防止措施并对产品是否含有有害物质进行验证。(6) 仓库里严禁吸烟，非仓库人员不得随意进入。6.4 包装及标识 (1) 所有物料都必须有详细的产品标识产品的生产单位、规格型号、品名、料号、颜色、数量、生产批号、日

7、期等），无特殊要求时，可按照我司技术部门制定的方法包装及标识部件及产品。 .顾客特别指定包装方法及识别标识时遵循顾客要求。 保管场所：仓库指定的场所。6.5 出货及交付 (1) 为了保护产品减少储存时间过长导致的污染，按照先入先出原则出库产品及部件。(2) 仓库管理员负责合格的产品送到指定的场所，并在产品上贴上客户指定的管理标识。(3) 销售业务员依据顾客需求向生产管理（计划调度）发行出货计划，生产管理（计划调度）根据出货计划出货。(4) 销售部主管向负责的业务员告知产品搬运、装卸方法及下雨时检查事项等，以防运输当中产品受损。(5) 按照顾客指定的运输方式、路径及包装规格，及时向顾客交付所有材

8、料及产品。6.6 环境有害化学物质管理不合格品处理 在产品的移动或贮存当中发生环境有害化学物质管理不合格品时，委托品质部再实施检验，复检结果判定不合格时，依照“不合格品控制程序”予以处置。 先入先出管理基准(1) 原物料入库时及时增帖标示(月份标签/先进先出),易于区分。(2) 原料在存储状态时,应随时调整原物料存放位置.(依入库日期,出货先后)易于先进先出。(3) 原物料出库时.应及时对物料入库时间,批次(生产日期.模号)进行彻底.细致清查,确认后再出库。(4) 生产指示下达时要结合仓库和现场的初期制品数量,严格控制多余数量制品的生产,减少库存金额。(5) 每两星期做一次先入先出宣导,检查及

9、评分考核。(6) 对逾期无料,呆滞物料进行统计,做好特别管理及放置,及时汇报,并做好天数统计。A. 对存放3个月没有出入库之物料为长期库存,并放置长期库存仓库.B. 长期库存每月在月报上进行通报.C. 协助销售及时与客户进行对应,对已经发生长期库存金额进行全面的核算,将损失降到最低.D. 接销售通知后的处理方案知会财务及相关部门,及时进行处理.E. 长期库存再使用时，必须由品质管理部门进行有害物质管理验证。7. 盘点 仓库对所有物料应定期盘点，防止产品的过期、变质、短缺或发生呆滞品和长期库存。 小盘点：每月底盘点一次，核查库存品的帐物卡是否一致，呆滞物料有无增减。 7.2 中盘点：每半年盘点一

10、次，库存品的帐物卡是否一致，核算物料成本有无上升。 7.3大盘点：每年年底大盘点一次，对公司的所有的资产进行盘点。7.4小盘点由仓库主导、财务监督；中盘点和大盘点：仓库主导,生产、行政、财务参与协同盘点；每次盘点后需要由仓库出盘点总结报告，参与盘点的人员签字确认后交给财务存档。8. 相关标准文件 不合格品控制程序A TG/B-8301 (2)供方管理和采购控制程序A TG/B-7401 (3) 产品检验控制程序A TG/B-8241 (4) 标识、追溯和产品防护控制程序A TG/B- 7052 9. 流程图填表单、检查报表、现品入库仓库管理员负责确认记录每日资材入库现况仓库主管确认签字 担当送货单上签字品质部收入检查 填传票，检查报表及包装箱标记“合格“检查者签名通报仓库及填写传票仓库保管及向有关客户发放送检单、检查报表，现品上标记“不合格”通报相关部门及入库传票向供方退货/返工/特采放行 供方向本公司纳入产品时 不合格 合格合格 顾客退回资材时作业流程 销售部接收退回的不合格品销售编制传票入仓库仓库记入在每日资材入库现况上仓库填写传票移交品质品质管理收入检查编制检查报表及产品包装上标记“合格“检验员签名向仓库通报检查结果入库及输入电脑 编制不合格通报书向有关部门并处理生产部和品质部判