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文档简介
1、公司内控工作方案 是行政活动中使用范围很广的重要公文,也是应用写作的一个重头戏。机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作方案，用到“工作方案”这种公文。下面是公司内控工作方案，请参考！ 1.工作整体目标： 完善内控环境，不断提高风险防范意识，增强风险应对能力，建立健全风险防控的长效机制。 2. 主要工作： （1）制定公司内部控制管理手册，完善公司内控体系； （2）进一步梳理公司风险管理组织架构，明确相关岗位职责和权限，逐步建立公司全面风险防控体系。 （3）加大内部控制的宣传培训力度，对于新员工、关键岗位员工、内控相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培
2、训，逐步提升公司员工的风险意识和自控意识。 （6）加强公司内控队伍建设，从准入和考核两端进行完善，从而对公司内控工作的全面开展奠定良好的根底。 3.下一年主要工作内容和量化目标 4.工作方案安排表 篇二：xx年度内控工作方案 xx年度内部控制工作方案 随着证监会对上市公司企业内部控制审计的重视，公司内控管理工作从初步阶段逐步向系统化、标准化开展，为了切实做好xx年度的内部控制管理工作，根据公司审核委员会要求，特制订本方案。 xx年度内控管理小组工作重心主要放在完善内部控制管理流程及制度，强化内控流程的执行方面。通过近几年来内部控制审计发现的缺陷，在制订整改措施的同时，完善流程与执行力，使内部控
3、制管理工作步入自我检查、自我改良，不断完善的阶段。在以上主体思想的根底上xx年度主要工作方案如下： 1、加强内部控制知识的培训。xx年组织参加一次外部内控知识的培训课，学习并引进其他企业先进的内控管理知识，确保企业内部控制管理工作跟上证监会等监管机构的要求。 2、按时完成自我内部控制审计工作。根据证监会与外部会计师事务所要求按时进行自我内部控制审计工作，定期完成季度、年度内部控制审计底稿及报告，并按时向审核委员会提交内控及内部审计工作报告。 3、进一步标准内部控制审计样本记录。根据证监会要求，对内部控制样本的格式及记录的选取及保存建立适当的方法，确保内控审计报告的可验证性、可追溯性。 4、更新企业内部控制手册，完善缺少的流程及制度。针对xx年度发现缺少的制度及流程，组织管理小组补充并完善相关制度，并将相关流程补充到企业内部控制手册中去，对于没有的制度 催促相关部门及时修订并。 5、加强财务报告的审核工作。为了提高公司财务报告的可信性与准确性，xx年将加强财务报告的审核工作，编制财务报告内部审核模板，完善财务报告内部审核的内容，及时保存审
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