公务支出内控管理和执行情况_第1页
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文档简介

1、公务支出内控管理和执行情况报告根据关于进一步加强“三公”经费等公务支出内控管理的通知 粤财行 2018150 号文的要求，为进一步提高本单位内部控制管理水 平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，对本单位的内部控 制进行全面的梳理，特别是“三公”经费支出的管理制度。现将有关 内部控制建设和执行情况报告如下：一、增强内控意识，落实内控工作本单位已建立内部控制制度， 成立了以单位负责人为组长、 副局 长为副组长的领导工作小组， 明确了牵头部门为局办公室， 并配备工 作人员， 负责组织协调开展实施内控工作， 按时准确报送内部控制报 告。本单位已多次开展内部控制文件的学习培训，提高内控意识，在 单

2、位内部形成人人注重风险防控、 处处强化责任意识、 全员参与内控 的良好氛围。二、建立健全“三公”经费支出管理制度 此前已建立支出管理制度， 经本次通知学习， 继续细化切实将“三 公”经费管理内化为单位内部控制管理，明确完善“三公”经费预算 编报、支出范围标准、审批程序、财务报销、监督考评等方面管理要 求。详细设立“三公”经费支出操作指南，明确经费管理职责界定， 重视道德规范建设。找准容易失控点，确定单位自控的重点和目标， 设立合理的组织结构， 确认相关的管理职能和关系， 为每个组织划分 责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，因事设人，责任到位， 且责权对，增强组织的控制意识。三、加强内部控制

3、监督 重视内部控制，建立健全内部控制监督制度，真正落实责任制， 以保证内部制度的顺利、 有效运行。 内部监督制度是对内部控制的再 控制，明确各相关股室和岗位在内部监督中的职责权限。 通过对内部 控制执行情况的定期检查和监督， 及时发现内部控制在的漏洞和隐患， 尤其针对“三公”经费等公务支出管理存在的风险点，认真研究，不 断发现和纠正问题， 可以把风险消灭在萌芽状态， 防止经费支出违规。 及时公开“三公”经费开支情况，接受社会监督，促使“三公”经费 开支更加规范透明。 把监督结果和日常考核结合起来， 认真落实责任 制，提高人员素质，加强监督和惩罚制度。内部控制是一项不断推陈出新、 任重而道远的工作， 随着经济发 展的不断变化，内部控制制度也要跟着不断地完善，

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